表格表式汇总.docx

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表格表式汇总

文件发放/回收记录

编号：

LD-JL-01-01ANO：

序号

文件名称/编号

分发号

发放记录

回收记录

部门

签收/日期

份数

签回/日期

份数

文件借阅/复印记录

编号：

LD-JL-01-02NO：

序号

文件名称/编号

分发号

借阅记录

复印记录

部门

借阅/

日期

归还/

日期

份数

日期

份数

部门受控文件清单

编号：

LD-JL-01-03部门：

序号

文件名称

编号

版本

备注

文件更改申请单

编号：

LD-JL-01-04NO.

文件名称

文件编号

版本/状态

更

改

内

容

更

改

理

由

审核：

日期：

批准：

日期：

更

改

记

录

记录人：

审批人：

日期：

文件销毁申请单

编号：

LD-JL-01-05NO.

文件名称

文件编号

版本/状态

销

毁

内

容

销

毁

理

由

审核：

日期：

批准：

日期：

销

毁

记

录

记录人：

审批人：

日期：

一体化记录清单

编号：

LD-JL-02-01

序号

名称

编号

程序文件

所属部门

环境因素调查表

编号：

LD-JL-03-01序号：

序号

活动／产品／服务

环境因素

环境影响

时态

状态

备注

大

气

水

体

噪

音

固

废

资源能源

综

合

调查部门：

调查日期：

环境因素清单

编号：

LD-JL-03-02NO：

序号

环境因素

涉及活动/产品/服务

涉及部门

时态

状态

控制措施

编制人：

审批人：

日期：

环境因素评价表

编号：

LD-JL-03-03NO：

序号

环境因素

时态

状态

发生频次（a）

环境影响污染程度（b）

环境影响区域范围（c）

相关法律法规识别汇总表

编号：

LD-JL-05-01

序号

危险源

法律、法规名称

适用条款

实施日期/标准号

编制：

日期：

确认：

日期：

执行标准一览表

编号：

LD-JL-05-02NO：

污染物排放类别

国家标准

地方标准

公司标准

测定频率

备注

编制：

日期：

确认：

日期：

信息联络单

编号：

LD-JL-06-01

发出单位

发出人

发出时间

接收单位

接收人

接收时间

信息描述（如另附资料，应注明）：

发出部门负责人意见：

签字：

日期：

接收部门负责人意见：

签字：

日期：

信息处理意见：

纠正和预防措施处理单

编号：

LD-JL-06-02

不合格责任部门

不合格事实描述：

不合格类型：

检查人：

日期：

原因分析：

责任部门负责人：

日期：

拟采取的预防和纠正措施：

完成时间：

签名：

日期：

认可：

日期：

预防和纠正措施完成情况：

签名：

日期：

预防和纠正措施验证情况：

签名：

日期：

培训记录表

编号：

LD-JL-07-01

时间：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

培训有效性评价：

评价人/日期：

日期：

年度培训计划

编号：

LD-JL-07-02

编号

培训班名称

时间地点

培训内容

编制：

审核：

批准：

日期：

员工档案

编号：

LD-JL-07-03

序号

姓名

进厂时间

民族

性别

出生年月

身份证号

学历

职称

政治面貌

毕业院校

家庭住址

联系电话

备注

设施验收单

编号：

LD-JL-08-01

设施名称

设施编号

型号/规格

价格

生产厂家

购进日前

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：

日期：

管理部门签名：

日前：

设施设备一览表

编号：

LD-JL-08-02

设施设备检修（计划）项目

编号：

LD-JL-08-03

序号

检修项目

项目负责人

安全保障人

施工单位

实施跟踪

客户走访情况反馈表

编号：

LD-JL-09-01

月度销售申报表

编号：

LD-JL-09-02

月度计划平衡表

编号：

LD-JL-09-03

月度订货意向确认表

编号：

LD-JL-09-04

产品销售合同

编号：

LD-JL-09-05

订货单

编号：

LD-JL-09-06

月计划执行情况表

编号：

LD-JL-09-07

采购申请表

编号：

LD-JL-10-01

供应商评定表

编号：

LD-JL-10-02

供方名称

地址

电话传真

联系人

本企业主要的采购物资：

供方简介及质量能力评价

口体系认证证书及营业执照或

口质量管理能力调查报告

口供方或其顾客提供的其他材料共页）：

采购部门签名：

日期：

首次供货样品检测结果及结论（首次供货时评审）：

检测报告编号：

检验部门签名：

日期：

小批量试用适用性结果及结论（首次供货时评审）：

使用部门签名：

日期：

小批量试用检测结果及结论（首次供货时评审）：

技术部门签名：

日期：

评定结论（是否列入合格供方名录）

管理者代表签名：

日期：

年度复评记录

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

采购物资分类明细表

编号：

LD-JL-10-03

序号

名称/型号

技术指标

合格供应商名称

分类

注：

A－重要物资构成最终工程主要部分或关键部分，直接影响最终工程使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；

B－一般物资构成最终工程的批量物资，一般不影响最终工程的质量，即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；

C－辅助物资非直接用于工程本身的辅助作用的物资，如一般包装材料等。

制定审核批准

日期日期日期

合格供应商名录

编号：

LD-JL-10-04

序号

供方名称

供方的物资名称及类别

（A、B、C）

首次列入日期

评定表序号

年度复评结果

编制：

批准：

日期：

供应商业绩评定表

编号：

LD-JL-10-05

供方名称：

地址：

电话、传真：

联系人：

采购物资及类别（A、B、C）：

进货物资质量控制方式（在（）内标注Ｖ）：

进货检验（）；进货外观验证（）；本企业到供方现场验证（）；

顾客到供方现场验证（）；顾客到本企业现场验证（）。

质量得分（占60%）：

（合格批次/到货总批次）×60

质量得分：

按期交货得分（占20%）：

（按时到货批次/到货总批次）×20

交期评分：

其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

采购部门负责人签名：

日期：

管理者代表意见（总份100；低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：

签名：

日期：

监视和测量装置清单

编号：

LD-JL-11-01

序号

设施编号

设施名称

使用部门

备注

计量器具购置申请表

编号：

LD-JL-11-02

计量器具报废申请表

编号：

LD-JL-11-03

事故总结

编号：

LD-JL-12-01

年度内审计划

编号：

LD-JL-13-01

审核目的：

受审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间，持续时间：

备注：

编制：

审核：

批准：

时间：

审核实施计划

编号：

LD-JL-13-02

1目的：

2方法：

3范围：

4依据：

5审核组：

组长：

组员：

6审核时间：

年月日至年月日

日程安排

日期

时间

项目

月日

首次会议

标准条款

审核组会议

全体审核员

本次会议

全体审核员

编制：

审核：

批准：

日期：

内审检查表

编号：

LD-JL-13-03

审核员：

受审核方

时间

标准条款

审核内容、方法

记录

注：

审核员不得审核与自己工作有关的工作内容。

内审会议通知

编号：

LD-JL-13-04

不符合报告

编号：

LD-JL-13-05

受审核的部门：

审核员：

日期：

不合格事实的描述

不符合标准条款

不合格类型

审核员：

日期：

建议的纠正措施

完成日期责任部门负责人日期：

审核员：

日期：

纠正措施完成情况；

责任部门负责人日期：

纠正措施验证情况：

审核员：

日期：

备注：

不合格项矩阵分析图

编号：

8.2.2—07

部门

标准要求

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