16两化融合内部审核控制程序.docx

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16两化融合内部审核控制程序

FY

FY/QP2016-2017

Q/XDH2007-2010

版本号：

A/0

两化融合内部审核管理程序

编制：

审核：

批准：

2017-08-01发布

2017-08-01实施

广东XXXX股份有限公司发布

1.范围

本控制程序规定了公司两化融合管理内部审核的职责、审核内容和方法、检查与考核、报告与记录等。

2.范围

本控制程序适用于两化融合管理体系内部审核管理活动。

3.术语和定义

审核：

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

4.职责

4.1.两化融合联合工作组

——负责领导公司内部审核，审批公司内部审核计划，任命审核组组长、审核人员，批准内部审核报告。

4.2.行政部

——负责牵头制订公司内部审核年度工作计划，协助公司管理者代表组织和协调内部审核的实施。

4.3.公司各部门

——公司各部门参与内部审核，原则上每个部门应有一名内审员。

5.管理活动的内容与方法

5.1.总体要求

5.1.1目的

通过对两化融合管理体系进行定期内部审核，旨在评价公司两化融合管理体系的符合性和有效性，同时用于识别改进的方法。

5.1.2相关要求

两化融合管理体系内部审核工作每年2月份开展一次，如遇特殊情况适当增加审核次数。

审核的准则包括：

——本公司两化融合管理体系规范要求；

——本公司法律法规及其他管理标准规定的相关要求；

审核原则如下：

——审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；

——审核发现、审核结论和审核报告能真实和准确地反映审核活动；

——审核员严格遵守审核纪律，客观、公正履行职责，对提出的审核意见负责；

——审核工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。

5.2.业务描述

5.2.1制定审核计划

5.2.1.1年度计划编制

行政部于每年1月底前编制“内部审核年度计划”（见表1），经管理者代表批准后，下发给各有关部门并报送相关领导。

“内部审核年度计划”的内容包括审核的目的、范围、准则、频次和方法。

“内部审核年度计划”的制定应考虑：

所涉及对象和区域的重要性和以往审核的结果；各管理体系的具体情况，可按需合并或分别实施审核。