物流部运营手册.docx
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物流部运营手册
物流部运营手册
职能篇
流程篇
信息篇
表格篇
第一章 职能篇 ..........................................................................2
一、 物流管理岗位工作目标...............................................2
二、 质检管理岗位工作目标...............................................3
第二章 流程篇 ..........................................................................4
第一节、外部对接流程 .........................................................4
第二节 内部流程 ...................................................................7
一、 发货流程 ....................................................................................................7
二、 接货规章流程.........................................................................................9
三、 配送规章流程.......................................................................................10
四、 第三方物流供应商筛选................................................................11
五、 物流费用审核.......................................................................................11
六、 物流售后理赔.......................................................................................12
七、 质检..............................................................................................................13
第三章 信息篇 ........................................................................15
第四章 表格篇 ........................................................................16
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第一章 职能篇
一、物流管理岗位工作目标
1、物流制度建设
1).协助公司完成各项物流管理规章制度的制定,监督和工作的
检查;执行企业物流决议,组织参与物流会议,对物流工作进行监
督与检查。
2).对物流系统的业务流程进行规划,确保物流系统满足公司业
务需求。
3).对物流人员进行培训,确保物流工作人员掌握各岗位工作技
能;加强物流人员作业规范管理,确保企业物流工作规范、安全。
2.物流成本控制
1.合理选择运输方式,根据公司货物体积,是否紧迫情况选择
合理运输方式,合理的第三方物流,选择适合货物运输的包装方式,
将物流费用控制到最低。
2.根据公司其他部门物流需求及时合理调配物流资源,分配员
工,确保对其他部门的物流支撑工作顺利进行,完美配合。
3.制定物流预算管理制度,对各部门物流预算的执行情况进行
监督、检查,控制各项费用和成本管理,将企业物流费用控制在预
算范围内.
3.物流配送控制
1. 制定和执行配送工作计划,对配送工作规范和考核标准不断
进行总结和完善
2
2. 制定配送应急处理预案,进行配送事故的调查和处理。
负责
处理物流配送过程中的各项突发性事件,并在最短时间内做出正确
的处理方案;根据公司需求和配送方式安排货品发送及跟踪货品到
达情况
3. 对配送人员实施日常管理,反映员工需求,负责解决和协调
员工工作中出现的问题。
营造良好的工作氛围,公平、公正地对待
每一位员工。
4.物流费用和货物数量的监控和审核
1.认真审核每一笔所发生的物流费用,费用发生是否合理,是
否在预算范围内。
确保费用合理,公道。
2.监控好每个项目的货物状态,库存所在位置,货物数量。
保
证货物数量与帐相符。
二、质检检验管理岗位工作目标
一)、制定目标
1.制定原料检验标准和程序,其重要内容完整
2.相关制度和程序得到全面的执行原料检验
二)、实施目标
1.按相关标准、要求,对原材料、外构件等进料物资进行检验,进
料检验及时率达到 100%,进料准确率达到 95%以上。
2.在生产过程中不良物料使用投诉率不得高于 2%。
3.进料检验结束后,及时出具检验单。
3
三)、制程检验目标
质量控制目标
1.在制品检验准确率达到 100%,错检、漏检发生率为 0。
防止不合
格半成品流入下一道工序.
2.质量异常原因的处理要在规定的时间内完成。
制程质量控制目标
监督保证生产质量的“人、机、料、法、测、环”各环节,以及生
产现场的劳动纪律与文明生产,领导对生产过程质量控制的满意度
评价达到____分以上
成品检验目标
成品质量
检验目标
1.保证交付的成品检验准确率达到____%,产品质量投诉次数不得高
于____次/年
2.成品质量异常的妥善处理要在规定的时间内完成
不合格品
管理目标
对成品检验过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定,不合格
品出厂发生率为 0.
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第二章 流程篇
第一节、外部对接流程
物流与各部门流程对接图
物流需求单
质检、
催货
接货
发货
质检单
接货单
验收单
质检
单
第三方物流筛选和报价
下达接货指令
等待送
货通知
将货物接送至指定地点
发
货
送货确认
派
送
提供发票单据报账
货物若有异常物流部门协助处理理赔售后
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对接流程分解
1.物流需求下单
其他部门若有物流需求,需向物流需求部门下达由部门负责人
签字的物流需求单。
需求单包含三种类型:
1.质检(催货) 2.接货.3 送
货或发货
质检需求需向物流质检部门提供统一样式的物流质检单。
接货需求需向物流质检部门提供统一样式的物流接货单。
接
货单里必须包含以下几个要素:
1.接货的物流公司名称和物流运单
号。
2.货物件数,货物数量,货物名称。
3.货物外包装类型尺寸,重
量。
4.是否有到付款项,需携带什么证件。
5.接货地址,接货处电话。
6.所接货物送往何处,是否已和送货地址接货人确认。
配送需求需提供供货验收单,供货验收单需要客户签字后交
回需求发起人。
供货验收单上必须包含以下几个要素:
1.收货人姓
名,电话,地址,货物名称,品种,数量。
2.送货时效。
发货需求需要提供供货验收单,发货时需要将供货验收单装
入包装箱后封箱,并在封箱外注明:
内有签收单。
发货需求单需求
需注明货物材质,对外包装有无特殊需求。
以及客户需求是否紧急。
收货客户是否需要送货,是否需要上楼。
货物价值。
2.第三方物流筛选和报价
物流质检部门需要熟悉第三方物流行情,熟知第三方物流和快
递的计价方式和折扣,及各个物流的优势劣势,根据需求部门需求
情况选择合适的合作物流,控制物流成本及送货时效。
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物流需求部门将物流需求单交给物流质检部门后,物流质检部
门需要根据需求单的货物重量,体积,地址送货时效,包装要求,
选择最适合的运输方式,最适合的合作物流,力争做到既能满足物
流需求,又能将物流费用降至最低。
最终将物流费用预算表以及物
流走货方案反馈给需求部门。
3.物流需求部门下达接货指令
物流需求部门收到物流部门的费用预算表和走货方案后需通过
邮箱向物流需求部门下达是否执行,执行时效。
4.物流部门执行接货指令
物流部门收到执行命令后严格按照需求单上的需求去做,接货
时需要点数验货确认是否异常,数量是否正确,外包装有无破损,
有无挤压,有无受潮等,如有异常及时向需求人反馈结果,并暂时
拒收。
等待需求人处理结果。
若无异常取货后将货物送至指定收货
处或库房,并与收货人做好签字确认。
等待需求部门送货通知。
5.物流部门执行送货指令
物流部门收到需求部门负责人送货指令后,去货物存放处取货
然后通过物流或同城配送将货物送至客户指定处。
6.物流费用报销
配送和发送完毕后及时找货运公司开具发票,索要物流单据,
并做好配送发货明细表交由需求部门报账报销。
7.物流售后对接
客人收到货物后客人若货物完整,无破损异常等,流程结束。
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若客人收到货物有异常,请需求及时与客户沟通商量处理方案,物
流质检部门必须全力配合,及时与货运公司联系协商处理方案,做
好对货运物流公司的索赔,以及处理方案,及时将方案反馈给需求
部门。
若对接部门为深圳办杭州办等跨区域对接,一切纸质单据可换
成邮箱对接。
第二节 内部流程
一、发货流程
发货遵循以下流程:
接单分单统计下单
回执发货包装
点数
接单:
需求部门有物流发货需求,会向物流部门提供需求单,
物流部门接着需求单后,核实需求单信息是否完整,是否满足发货
的几要素。
发货信息,需包含收件人姓名联系方式,地址产品数量
明细,外包装尺寸,重量,件数,客户要求是否紧急,是否需要送
货,是否上楼,运费谁承担,外包装要求。
分单:
根据需求部门提供的收货人信息,将所有地址和货物,
进行分单处理。
首先根据货物的重量和体积筛选出哪些走物流哪些
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发快递,本地配送筛选出来。
收件人信息一致的可以合单。
统计:
分单信息出来,将所有信息进行统计,归类。
对地址,
数量,件数,重量,体积票数,运费进行分类统计。
下单:
将所有信息统计完毕后,需向所选择的物流快递公司等
进行下单,下单可以是网上下单,也可以电话下单,下单后需要将
每票货物运单填写或打印完毕。
提前做好发货准备工作。
点数:
根据运单信息,去货物所在库房进行点数,核对。
货物
是否破损异常,是否满足运输要求,数量是否正确。
包装:
清点完毕后,根据运输需求,对货物进行外包装包装,
如需纸箱包装检查纸箱是否结实,唛头是否正确,有无破损,封箱
是否完整。
纸箱上面是否又其他物流标签。
如货物需注意防潮等,
需在在外包装上进行缠膜包装,在加防水纤袋。
货物怕压,需要外
加木架,如有进一步特殊需求可以选择打木箱等。
货物若怕来回装
卸造成破损,可以选择打托盘。
根据货物特殊需求,进行特殊包装,
满足货物运输需求,尽量减小破损,外包装会增大公司的物流成本,
需在成本和货物安全之间找一平衡点,既保证货物安全,又能减小
物流成本。
发货:
货物外包装打包完毕后,带好货物供货验收单,运单,
打包好的货物,将货物拉至货运公司,或让货运公司安排接货。
将
打包好的货物仔细做好标注后,严谨办事,仔细核对每个收件人的
信息和货物是否一致正确,严格监管物流公司操作是否正确,是否
将货物弄混。
保证货物与单一致性,正确性。
然后核对货运公司费
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率是否正确,货物的称重量方是否正确,有无其他费用产生。
回执:
发货完毕后,将整理的物流运单底联,发票,物流运单
号等整理好后,回执给物流需求部门。
让物流需求部门及时报销报
账。
二、 接货规章流程
接货流程
接单核实筹备资料
入库接货备车
接单:
物流需求部门提供接货需求单后,核对需求单信息,信
息是否完整,若有缺失信息,及时向需求部门反馈,咨询。
核实:
接着物流需求单后应及时通过物流公司核对货物信息:
件数重量体积,是否有到付款项,货物是否卸车,预计可提货时间,
收件人信息,需要携带哪些证件。
货车到达是否有限制,有无特殊
需求。
筹备资料:
货物信息核对完后,及时筹备资料,取货物资料
(身份证或其他证件,到付款项,货物清单等)若涉及多个地址接
货,核对所有地址信息后,将线路优化,选择合适的运输路线。
备车:
准备好资料后,根据货物体积重量选择合适的运输车辆,
核对车辆价格。
一般面包能装三个方,金杯五到六个方,依维柯或
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全顺大概 9 个多方,四米二大概 12 个方,6 米 8 厢车大概能装 27
个方左右。
根据货物容积及时找好车辆。
接货:
备好车辆和资料后,在规定时间内去提货处提货,验货,
点数。
装车码货时,应做到整齐,有序,标签朝外,大不压小,重
不压轻,木不压纸的码放原则,装卸搬运时应双手紧托货物,像搬
运自家电视机一样搬运货物。
码放时一定要紧凑,整齐,稳固。
防
止货物倾倒,装卸搬运,跟车途中,注意人身安全,小心货物砸伤
等,首先应保证人身安全的情况下,再保证货物安全。
入库:
接货完毕后,及时将货物送往指定地点,并与签收人做
好交接手续。
三、 配送规章流程
接单统计分单
取货
筹备
核实
配送签收回执
接单:
接到需求部门配送单后,对配送单信息进行核实,看看
是否有信息缺失。
统计:
对配送单据地址,产品,时间需求进行统计分类。
分单:
统计完毕后,根据客人地址时效产品类型取货地点,对
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配送单进行分单,确定送货的地点数量时效。
核实:
分单完毕后,对每个收货人地址信息,同收件人进行电
话核实确认。
筹备:
核实完毕后,筹备配送需要的工具,单据等。
取货:
筹备完毕后去货物存放处取货。
点数,检查货物异常。
配送:
取货完毕,按照既定配送路线进行配送。
将每个地方的
货物安全完整的交给收货人。
签收:
配送至客户处,客户点数验收后,将供货验收单交由客
户签字确认。
回执:
签收完毕后将货物签收情况,以及发生的物流费用回执
给物流需求部门。
做报销报账使用。
流程结束。
四、 第三方物流供应商筛选
1. 询价:
咨询至少三家零担物流供应商,三家快递供应商的价
格时效可到达地点。
整理成表格存档。
2. 物流优劣势分析:
对所有物流快递的优劣势进行分析,包含:
价格,时效,送货范围,售后服务,安全,优惠方案,结款时效等。
3. 敲定物流合作意向:
根据情况确定物流合作方案确定意向合
作物流。
4. 制定合作物流发货流程规章方案。
五、 物流费用审核
1、审核物流公司发生的物流费用,审核物流费用的组成部分。
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国内物流公司费用主要由以下几部分组成:
运费,送货费,接货费,
包装费、报价费,燃油费,服务费,其他费用(叉车费,装卸搬运
费等)。
严格审查费用是否合理,这些费用是否发生,所发生的物流
费用是否属于我们公司。
另外需严格审查费率是否按照所签协议计
价,以及货物和重量是否异常,是否多量。
2、审核公司内部员工有无和物流公司之间的回扣交易,以及
是否开具劳务费,而导致的公司损失。
3、审核外租车费用发生是否合理,价格有无虚高。
六、 物流售后理赔。
货物交给物流公司后,及时跟踪物流是否异常,客人签收情况,
货物有无破损,如有破损,请及时联系物流公司了解情况,将情况
反馈给物流需求部门。
与需求部门协商处理意见,物流部需根据保
价情况,对货运公司进行索赔。
将索赔情况反馈给需求部门。
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七、 质检
1、质检流程
客户签字确认样、验货通知单、验货工具
提前 3 天联系工厂
确认验货时间
抵达工厂
查看工厂生产状况大货未完成、包装未完成 80%
抽箱、抽数电话或邮件反馈已完成的
工厂生产状况落实安排验货
工厂完成时间
比对签样、拍照留存合格不合
格
出报告进入翻
工作业
抽验大货
不良品分类、标识
与工厂负责人与工厂有争议 图片销售确认
核对不良品争议品封板实物
工厂确认验货结果
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合格不合格
合格,开出货报告不合格
进入翻工作业
备注:
1、无论验货结果如何,必须要有完整的纸质或电子版验货
报告。
2、到达工厂后要电话或邮件反馈给采购、直属主管工厂的做货状态。
3、对于验货不合格的订单,需将验货结果告知采购和直属主管。
并
落实工厂翻工何时完成。
4、每张订单必须有初期检验报告、中期检验报告和出货检验报告。
抽样标准:
GB/T2828.1---2003 或 ANSI/ASQCZ1.4 正常单次 LEVEL---II
抽样。
例如:
非电子电器类 AQL:
CR=0MAJ =1.5MIN=4.0
电子电器类 AQL:
CR=0MAJ=1.0MIN=2.5
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第三章 信息篇
物流系统五大信息模块:
1、每日物流需求单据汇总
2、物流发货信息汇总
3、物流费用明细汇总
4、需求单(项目)进度安排表
5、每日部门工作总结
物流部门的信息系统台账应包含以上五个组成部分。
需求单据汇总:
每日更新,各个部分提供的需求单据都应该统
一保管,并有电子版汇总,每日汇报,汇报对象物流质监部门总负
责人。
物流发货信息汇总:
制定每日台账,每日汇报给物流质检部门
总负责人,并抄送给下单人。
物流费用明细汇总:
每日更新,每日汇报给物流质监部门总分
责任人,并抄送给下单需求部门负责人
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需求单进度安排表:
每日更新,并每日统筹安排新的需求信息,
每日汇报给物流质检部门总负责人
每日部门工作总结:
每日更新,更新完毕汇报给物流质监部门
总负责人。
以上五大信息模块必须每日更新汇报,如若有特殊情况不能汇
报,必须在汇报截止时间前电话告知部门负责人原因,以及汇报时
间。
第四章 表格篇
物流质检部门日常主要表格:
1、物流质检单
2、物流需求单
3、装箱单
4、供货验收单
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