精编完整版年产60万立方米混凝土生产线建设项目可研报告.docx
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精编完整版年产60万立方米混凝土生产线建设项目可研报告
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1总论1
1.1概述1
1.1.1项目名称、主办单位及法人1
1.1.2可行性研究报告编制单位、证书等级1
1.1.3建设单位概况1
1.1.4项目提出的背景和建设的必要性2
1.2编制依据和原则4
1.2.1编制依据4
1.2.2编制原则4
1.3可行性研究工作的内容与范围6
1.3.1研究内容6
1.3.2可行性研究范围6
1.4可行性研究工作概况7
1.5研究简要结论7
1.5.1本项目投资方向正确7
1.5.2企业具有良好的基础条件7
1.5.3市场销售前景看好8
1.5.4经济效益显著，抗风险能力强8
1.6主要技术经济指标9
2市场分析11
2.1商品混凝土市场分析11
2.1.1产品用途11
2.1.2国际市场现状及供需预测11
2.1.3国内市场现状及供需预测11
2.2产品目标市场分析12
2.2.1目标市场确定12
2.2.2市场占有份额分析13
2.3市场竞争力分析13
2.3.1主要竞争对手情况13
2.3.2产品市场竞争力优、劣势分析13
2.3.3营销策略14
2.4市场风险分析15
3产品方案及生产规模16
3.1产品方案制定原则16
3.2生产规模16
3.3产品方案17
3.4质量标准17
4工艺技术方案18
4.1工艺流程18
4.1.1商品砼工艺流程简图18
4.1.2商品砼工艺过程简述19
4.2设备选型原则19
4.3设备选择19
4.4车间布置24
4.4.1车间组成24
4.4.2车间布置原则24
4.4.3车间布置方案说明24
4.4.4物料估算计算基础24
4.5物料平衡计算24
4.5.1商品砼生产量（平均）24
4.5.2商品砼原料使用量（平均）24
5原材料及动力供应26
5.1主要原材料供应26
5.1.1原辅料供应26
5.1.2年用量26
5.2燃料、动力供应26
5.2.1燃料、动力26
5.2.2燃料、动力供应来源26
6建厂条件和总图运输28
6.1建厂条件28
6.1.1建厂地点的自然条件28
6.1.2建厂地点的社会经济条件、政策优势30
6.1.3交通条件31
6.1.4公用工程设施条件32
6.2总图运输33
6.2.1设计依据33
6.2.2设计原则34
6.2.3总平面布置34
6.2.4平面布置35
6.2.5竖向布置35
6.2.6绿化35
6.2.7运输35
6.3土建工程方案36
7建筑与结构37
7.1设计依据及设计要求37
7.1.1设计依据37
7.1.2地震设防烈度37
7.1.3施工技术要求37
7.1.4建筑材料37
7.2建筑设计38
7.2.1设计原则38
7.2.2技术措施和标准38
7.3结构设计38
7.4主要建筑物表41
8公用工程43
8.1采暖通风43
8.1.1设计依据43
8.1.2设计范围43
8.1.3采暖通风43
8.1.4供热45
8.2供电46
8.2.1概述46
8.2.2电源及电源设施46
8.2.3负荷等级及供电参数46
8.2.4供配电系统选择及方案46
8.2.5负荷计算及变压器选择47
8.2.6车间配电48
8.2.7车间照明48
8.2.8厂区供电线路及道路照明48
8.2.9主要电气设备选择49
8.2.10防雷及接地49
8.3给排水49
8.3.1设计依据49
8.3.2项目用水量50
8.3.3水源及厂区给水现状50
8.3.4给水工程50
8.3.5排水工程51
9环境保护52
9.1设计依据及执行标准52
9.2生产过程中主要污染源与污染物52
9.3污染治理措施53
9.4噪声治理措施54
9.5环保机构54
9.6绿化55
9.7环保投资55
9.8结论55
10劳动安全卫生与消防56
10.1劳动安全卫生56
10.1.1编制原则56
10.1.2编制依据56
10.1.3主要危害因素及防范措施57
10.1.4职业安全卫生防护措施62
10.1.5安全卫生投资估算63
10.1.6安全评价63
10.2消防63
10.2.1设计依据63
10.2.2消防设计范围与依托条件63
10.2.3消防设施和预防64
10.2.4消防设施费用64
11节能、节水65
11.1概述65
11.2设计依据65
11.3项目能耗66
11.4节能措施综述66
11.4.1工艺方面66
11.4.2工艺设备66
11.4.3土建66
11.4.4电气及自动化67
11.5节水措施综述67
11.6节能、节水评价68
12人力资源配置69
12.1生产组织69
12.2劳动定员69
12.3人员来源及培训69
12.3.1人员来源69
12.3.2人员培训69
13项目实施进度70
13.1建设期70
13.1.1前期准备阶段70
13.1.2项目实施阶段70
13.1.3项目完成阶段70
13.2实施进度安排70
13.2.1前期工作70
13.2.2施工期70
13.2.3设备安装期71
13.2.4竣工达产期71
13.2.5项目实施进度71
14投资估算及资金筹措72
14.1编制说明72
14.1.1工程简要概况72
14.1.2投资估算编制依据72
14.1.3工程费用投资估算73
14.1.4工程其他费用投资估算73
14.1.5基本预备费和价差预备费74
14.2总投资74
14.2.1建设投资74
14.2.2流动资金74
14.3资金筹措与资金使用75
14.3.1资金使用计划75
14.3.2资金筹措75
15财务分析76
15.1范围、依据、方法76
15.1.1范围76
15.1.2依据和方法76
15.1.3参数及基础数据76
15.2项目资金来源及运用77
15.3成本估算77
15.4利润估算77
15.5赢利能力分析78
15.6不确定性分析78
15.7财务评价结论81
16风险分析82
16.1风险分析说明及依据82
16.2主要风险因素识别82
16.3风险程度分析85
16.4防范和降低风险的对策86
17结论及建议87
17.1结论87
17.2建议88
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称、主办单位及法人
1.1.2可行性研究报告编制单位、证书等级
1.1.3建设单位概况
项目采用新工艺、新技术，拟建2条环保标准180型商品混凝土生产线，生产系统完全采用自动化控制，具备生产各种强度等级及耐火、抗渗、抗冻混凝土的能力，年生产各种混凝土60万立方米。
公司严格按照ISO9002质量管理体系控制生产流程，同时建有原料、产品检验试验室，并聘请具有丰富混凝土生产经验的专业技术人员为产品质量把关，公司以“诚信为本、品质为魂、开拓创新、超越自我”的企业精神，以先进的工艺技术、过硬的质量保证和成熟的企业管理经验，力求把企业打造成包头地区一流的商砼生产基地。
1.1.4项目提出的背景和建设的必要性
1、项目提出的背景
商品砼供应是现代建筑文明的体现，它具有质量好、城市环保效益显著、减少城市施工噪音等优点，现已在世界范围内广泛使用。
我国的商品砼生产也取得了较快发展，特别是2007年7月1日后建设部下文所有地级城市必须采用商品砼，不得采用现场搅拌，这给商品砼带来极大发展机遇和空间。
近年来，我国国民经济持续高速增长，国家建设投资加大，扩大内需以建筑业作为重要的经济增长点，同时也拉动了建筑相关上下游企业的发展；随着居民生活水平的不断提高，舒适与宽敞的住房越来越受到人们的亲睐，许多城乡居民倾其所有，甚至是通过向银行贷款来购买住房，在这种形势下，房地产业的发展也进入了一个新的高潮，也带动了建筑相关行业突飞猛进的发展。
建设规模的不断扩大，大型、高层、框架结构建筑的迅速发展使的商品砼的需求量也急聚增长。
从包头地区来看，2012年初包头全市共有71家混凝土搅拌站，总体产能2800万m³，占全市混凝土需求量的60%，但区域内较优秀的大型商砼企业屈指可数。
所以，在包头地区发展商品砼的空间很大，市场前景良好。
2、建设的必要性
1）发展混凝土搅拌站生产预拌混凝土，符合国家产业政策。
商砼由于属于集中混凝土标准化生产，有利于净化城市环境，加快城市建设，提高工程质量，同时可以综合利用工业渣粉煤灰，并能大量应用散装水泥，节省投资，有着良好的社会、经济效益。
国家对推广应用预拌混凝土一直十分重视，1987年建设部印发了《关于“七五”城市发展预拌混凝土的几点意见》；1990年原国家计委、建设部又将杭州、厦门、南京列为试点城市；在1994年商砼搅拌站又被建设部确定为建筑业重点推广应用的10项新技术之一；在整个“八五”期间国家建设部总共安排近5亿多元资金用于支持预拌混凝土项目的发展。
全国八届人大四次会议通过的《国民经济和社会发展“九五”和2010年远景目标纲要》中明确提出“提高水泥散装率，发展商品混凝土”，把发展预拌混凝土作为一项重要任务列入国民经济和社会发展计划。
1996年4月国家建设部又印发了《关于加快预拌混凝土发展的若干意见》；1997年国务院国函8号《进一步加快发展散装水泥的意见》中明确指出：
大中城市要积极发展商品混凝土，各地应根据具体情况限制在城区现场搅拌，并逐步推进商品混凝土的发展。
目前包头市正处于城市化、工业化快速发展阶段，城市各项基础设施建设、各类工业建设蓬勃发展，预拌混凝土事业发展方兴未艾，市场前景十分广阔。
2）发展混凝土搅拌站生产预拌混凝土事业是目前混凝土行业发展的必然趋势。
随着我国城镇化发展进程的加快，建筑业飞速的向前发展,大型、高层、框架结构建筑已成为全国建筑业发展的新趋势，再加上国家要求的市内建筑不允许现场搅拌砼的规定，砼搅拌站的建设已成必然。
同时，商品砼由于具有质量可靠、施工方便、快捷、节约人工、施工效率高的多重优点已被业内广泛认可
3）建设商砼搅拌站可以实现粉煤灰的废物利用，有利于环境保护。
包头地区火电厂较多，每年产生大量的废物粉煤灰，长期露天堆放易造成严重环境污染。
该项目上马后利用当地的磨细粉煤灰可取代水泥用量达30%以上，年生产60万立方米砼即可消化5.68万吨的粉煤灰，这样对净化环境，减少环境污染具有重要的意义，符合国家循环经济废物再利用的发展要求。
综上所述，该项目上马符合国家产业政策，建设地市场前景广阔，项目上马占据有利条件，建设该项目必要、可行。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
3）国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等
4）《内蒙古自治区国民经济和社会发展“十二五”计划》
8）国家发展改革委与建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
9）中国建材工业出版社出版的《建设项目经济评价方法与参数实物全书》
1.2.2编制原则
1）本项目严格按照商品混凝土生产质量标准规范进行设计。
在确保产品质量的前提下，尽可能减少建筑面积，提高容积率，整个项目设计做到优质、经济、合理。
2）严格根据包头市乾越商砼有限公司有关部门提供的工艺技术和有关资料进行设计，积极采用新工艺，选用运行可靠、质量可靠的设备。
与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品的生产经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目投产后具有较高技术水平和起点，提高项目的经济效益和社会效益，增强本项目产品的市场竞争能力。
3）充分吸取其他同类企业工程设计经验，合理选择可靠设备，结合公司实际情况做到工艺布局合理，操作管理方便，人流、物流顺畅。
在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规范要求。
4）在设计中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的节能设备；充分利用水资源，搞好循环利用以提高水的复用率。
6）严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转。
7）按照科学规划合理配置资源的原则，合理规划包头市乾越商砼有限公司年产60万m³商品混凝土的建设项目。
8）必须符合国家和有关部委的产业政策及相关的技术规范和标准。
9）必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，促进当地社会经济发展，对提高人民生活质量起到积极的推动作用。
10）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实。
11）对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择，提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。
1.3可行性研究工作的内容与范围
1.3.1研究内容
本报告根据项目的具体内容，编制包括建设项目的工艺设备及配套设施和投资估算，根据本项目产品和销售状况，对产品的供需情况作了分析和预测，通过技术经济分析评价，论证本项目的可行性。
1.3.2可行性研究范围
本项目可行性研究报告的研究范围包括：
年产商品混凝土60万m3建设的生产装置和相应的辅助生产装置及配套的公用工程设施，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：
1）对产品市场需求进行预测；
2）确定产品方案及建设规模；
3）确定工艺技术方案、设备方案、工程方案；
4）落实原辅材料、燃料及动力供应方案；
5）对公用工程及辅助设施进行方案设计；
6）提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施；
7）制定项目实施进度计划；
8）对项目投入资金进行估算，并制定筹资计划；
9）对项目进行财务评价，并作出结论。
本报告根据以上子项目的具体内容，分析产品的市场发展空间及竞争优势，并预测国内外市场对产品的需求，确定项目的建设规模。
在对厂区供水、供电等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用厂房及公用设施的新建方案。
依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。
确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。
1.4可行性研究工作概况
该公司近年来对本项目的生产技术、市场发展趋势做了大量认真细致地研究工作，获得了大量有价值的数据。
根据该公司提供的有关技术数据和设计基础数据，本报告对该项目生产工艺、生产设备等从技术的可靠性、先进性和经济上的合理性等方面充分论证，并进行了较全面的技术经济分析和评价，正式开展并完成了本项目可行性研究报告的编制工作。
1.5研究简要结论
1.5.1本项目投资方向正确
1）本项目符合国家、地方的产业政策和发展规划。
2）本项目产品的生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠。
1.5.2企业具有良好的基础条件
本项目建设地点地理位置良好，交通便利，主要原料及动力供应能够满足本次建设要求。
生产过程中产生的“三废”很少，经过环保处理后排放，不会破坏周围环境。
1.5.3市场销售前景看好
本项目生产的商品砼为建筑行业必需的产品，可更好地为开发区建设服务。
随着本项目的实施，无疑会进一步提高其产品的市场竞争能力，也为巩固、发展其产品市场打下了良好的基础。
因此，其产品市场前景看好。
1.5.4经济效益显著，抗风险能力强
1）本项目总投资为3000万元，其中：
建设投资为2640万元，铺底流动资金为108万元，年营业收入为18560万元，年营业税金及附加为76万元，年增值税为756万元；年利润总额为2561万元，年总成本费用为15923万元，年所得税为640万元，年净利润为1921万元；税后内部收益率为69.42%，税前内部收益率为86.50%；税后财务净现值7807万元（Ic=12%），税前财务净现值10723万元（Ic=12%）；总投资收益率为85.39%，项目资本金净利润率为69.91%，税后投资回收期（含1年建设期）为2.63年；税前投资回收期（含1年建设期）为2.37年。
2）本项目属于（31）非金属矿物制品业的（3121）水泥制品制造，容积率为0.71，绿地率为10%。
设计符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）容积率≥0.7，绿地率≤20%的要求。
3）从以上指标可以看出，该项目财务盈利能力较强。
此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为41.99%，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。
综上所述，本项目充分发挥当地水土资源和劳动力优势，为适应国内市场建设需求生产商品混凝土的项目，项目建设充分考虑了包头市混凝土市场容量及发展需求，项目投产后带动了当地的经济发展，取得经济与社会发展的双重效益，该项目可行。
1.6主要技术经济指标
十九
盈亏平衡点
%
41.99
2市场分析
2.1商品混凝土市场分析
2.1.1产品用途
商砼是水泥作用下的衍生产品，在城市建设中用的越来越广泛，现场搅拌混凝土，大量的石子、水泥等建筑材料进入施工现场，产生粉尘、污水、噪声等严重污染城市环境。
而商品混凝土利用其先进的设备、合理的工艺以及稳定的制造技术，既保证混凝土的质量，降低工人劳动强度，又减少了污染物的产生，较好的保护了环境。
因此，商品混凝土与普通现场拌制混凝土相比，其应用范围更广，可用于高层建筑、重型厂房、桥梁、码头、高架公路、仓储等土木工程。
高强度混凝土、高性能混凝土、自充填混凝土及特殊混凝土，将成为发展重点。
2.1.2国际市场现状及供需预测
商砼亦称预拌混凝土，最早出现在欧洲，到20世纪70年代，世界商品混凝土发展进入一个黄金时代，其在混凝土发展史上可以说是一次“革命|”，是混凝土工业走向现代化和科学化的标志，，目前商砼在国外已成为一门新兴的产业。
特别是一些发展中国家，商砼发展势头迅猛，供需旺盛。
2.1.3国内市场现状及供需预测
商砼（商品混凝土）搅拌站在我国已有20年的发展历史，90年代以前，国内大量使用欧洲进口设备，随着国产技术的成熟，及生产制造技术的加强，国产设备逐渐取代了进口设备，现在除特大型搅拌站（楼）外，国产设备在国内占统治地位。
目前上海、北京、广州、大连等地的商品混凝土使用量较大，占这些城市混凝土总用量的60%-80%左右，已接近或达到了发达国家水平。
另一方面，在我国的中西部，有的省市还没有混凝土搅拌站，有的省市即使有也为数很少，无论从数量上还是从质量上看，我国商品混凝土发展尚处在发展起步阶段。
就全国来看，混凝土作为基础建筑材料，其消费量与国民经济发展水平和城市化进程密切相关。
由于我国经济一直保持较快的增长速度，城市化也是处于不断提高的过程中，混凝土消费量也一直保持了较快的增长速度。
混凝土作为中间产品，总消费量没有直接的统计数据，但由于水泥主要用于生产混凝土，水泥消费量的增长情况可反映混凝土消费量的增长情况。
目前我国水泥总产量已超过5亿吨，保守估计有1.5亿吨水泥用于生产混凝土。
在未来较长时间内，我国经济还将保持较快的增长速度，城市化和工业化仍会处于快速发展阶段，因此对水泥、混凝土的消费量总体上仍将会保持较快的增长速度。
根据各种数据预测，未来我国商砼正在向欧美发达国家80%的商砼比率靠近。
2.2产品目标市场分析
2.2.1目标市场确定
由于受国家政策利好的鼓舞，xx市作为工业基地国民经济也处在了最好、发展最快得时期，整个包头市都处在大规模基础设施建设中，虽然已建成的和正在兴建、规划的商砼站正雨后春笋般的发展，但仍然满足不了混凝土日益扩大的总量需求。
在这样的大好发展形势下，上马商砼正逢“天时、地利、人和”。
公司经过对各种资源优势条件的认真分析，本项目产品的主要销售目标市场确定为xx市政工程建设，大型建筑，企业厂房和居民住宅楼等，特别是石拐新区的建设用商品混凝土更是在本项目产品的运输服务半径内，产品目标市场定位清楚，交通便利，具有发展的良好地理位置优势。
2.2.2市场占有份额分析
该项目建设地区现有商砼搅拌站几十家，但商砼规模普遍较小，应对大规模连续建筑用户时供应困难，目前xx市商砼供应占全市混凝土需求量的60%左右，该项目上马后，由于其设计规模较大，产品成本较低，预计市场销售较好，地区市场占有率约为5%，达到产品完全销售。
2.3市场竞争力分析
2.3.1主要竞争对手情况
2.3.2产品市场竞争力优、劣势分析
综合上述分析，本项目产品由于生产的特殊性，生产只能是地区建设销售的特点，其主要竞争力也是来自本地区的同类企业，本项目与地区大型商砼企业和其他较小商砼企业竞争力综合对比见表2-1：
表2-1竞争力对比分析表
序号
比较内容
本项目优劣势
竞争对手优劣势
本项目与竞
争对手对比后
的优劣势排序
地区大型商砼企业
地区其他小型商砼企业
1
技术可靠性
可靠
可靠
不详，应属可靠
1或并1
2
工艺技术装备
国内先进水平
国内先进水平
国内一般水平
2
3
新产品开发能力
较强
不详，应属优秀
品种不全，供应受限
2
4
产品质量性能
优
优
较优
1
5
生产成本
较低
较低
较低
1
6
销售价格
低
较高
较低
2
7
区位优势
优
一般
较优
1
8
商标、商誉、品牌
新创品牌，商誉、
信誉良好
不详，应不错
较好
并1或2
9
销售网络
已有健全网络，经
过努力，更加完善
健全
一般
2
10
政策优势
享受特殊政策优惠
一般
不详
1或并1
从上面的竞争力综合对比表可以看出，本项目不如地区最大的商砼站建设规模，但比其他较小商砼站具有明显的规模优势、位置优势和成本优势，建成后应属地区一流商砼站，具有相当的市场竞争力。
在竞争日益激烈的环境里，竞争力将会更多取决于成本、营销方式、结算信用条件、运输服务和技术服务等多方面因素。
企业应在以上几个方面制定正确的策略，采用先进的服务模式，凭借优越的地理位置和企业成熟的销售网络，尽快确立产品的地区影响力，保证产品的市场占有率。
2.3.3营销策略
通过对目标市场定位和竞争力分析的研究结论，建议企业在营销策略上应注重以下几个方面：
1、利用企业的销售网络资源关系，迅速打开市场，确立新创品牌效应。
实行标准化管理，在行业内起到示范作用。
市场是一个动态市场，这里面要注意一定要稳定老客户，同时争取当地一些有影响力的建筑企业使用该产品，能起到投入小见效快的结果。
2、建立完善的技术服务网络，由销售工程师进行针对客户的使用服务和信息调研，积极与客户沟通，按照客户要求开发新产品以满足产品不同用途的需求。
3、充分利用产品的低成本价格优势，逐步掌控市场定价主动权，同时要采取合理的经销商和销售人员的激励制度，充分调动各个销售渠道的主观能动性，把销售网络的毛细血管铺到基层企业用户，让用户满意。
4、发展订单销售，积极与建设用户联系，合理安排生产，保证产品销售
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