成品借机管理规定.docx
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成品借机管理规定
管理规定
文件名称:
成品借机管理规定
文件编号:
ZC/P.A.10-002-2005
版本:
B
页码:
第1页共6页
生效日期:
2005年10月1日
本文件为TCL空调器（中山）有限公司所有，未经许可任何人
不得翻印,纸介文件在盖上红色受控印章后方为有效！
文件修订、批准页
修订记录：
版本
修订日期
修订（内容）说明
B
2006-6-30
全部内容并增加相关流程图
文件审批：
编制/日期：
陈天涯2006年6月30日
品管部体系管理标准化审查/日期：
周鸿2006-7-11
部门审核/日期：
张俊吉2006-7-12
其他部门会签：
刘锋欧阳新桥郑立山徐光明
批准：
郝荣光2006-7-12
1、目的
为加强研制中心成品机管理,减少不必要的成品流失,控制制造成本,特制定本规定。
2、适用范围
本规定适用于TCL家用空调研制中心（以下简称“研制中心”）各部门的借机。
3、职责
3.1研制中心制造部总装课负责各类成品借机的归口管理、借用成品返回后的返修处理和对到期未还的成品借机负责追回;
3.2研制中心制造部生管课负责对已返成正品的试制机进行生产计划的冲减;
3.3技术工艺部负责出具返包方案;
3.4品质管理部负责成品检验和返包机的等级判定;
4.管理内容：
4.1未入库成品（日常抽检、监控）借机规定:
4.1.1借机流程：
4.1.1.1研制中心内各部门因日常检测、实验需借取在线生产的成品，应填写《成品借机单》,并报借机部门主管审核（生产过程中的日常抽检不用填写《成品借机单》，借机部门直接到生产班组填写《成品借机登记表》即可）。
4.1.1.2成品借机单经所在部门审核后，交总装课成品管理员签名确认,成品管理录入电脑台帐后，方可到生产线办理借机业务。
4.1.1.3车间班长根据签批后的借机单，确认借机人员准确无误填写《成品借机登记表》后,方可将机子发给借机人员。
所有日常借机数量不算当日的生产日报表。
4.1.2还机流程：
4.1.2.1所有日常检测的成品借机在《成品借机单》上必须填写归还日期，归还日期不得超过四个工作日（日常抽检还机时间不得超过两个工作日）。
4.1.2.2成品检验合格后直接归还于生产线上，班长或组长对型号、数量、批次、条形码等进行确认无误后签收，做好借机归还记录。
4.1.2.3成品检验过程中出现损坏物料,借机人员在还机时必须填写《状态表》和损坏物料清单。
车间对此机进行返修后，根据实际返包材料耗用做好记录填写《物料损耗记录表》并交由主管（借机人）确认。
4.1.2.4还机人持生产线班长的签收单到成品管理员处销账。
4.1.2.5还机数量报当日的《生产日报表》，成品管理员根据生产线签收单做入库处理，交接给销售中心。
4.1.2.6借机单位不能如期归还的，需办理续借手续。
4.1.3成品检验不合格处理流程：
按《不合格品控制管理规定》中的5.4条款执行。
4.1.4考核:
4.1.4.1成品借机人员在没有办理任何相关借机手续的情况下,到生产班组进行借机业务,一经查实第一次罚款50元,并在全公司进行通报批评;第二次对当事人罚款100元,对当事人部门的相关负责人罚款200元,并在公司内进行通报批评;第三次对当事人作开除处理。
4.1.4.2车间班组长借机给没有办理任何相关借机手续的借机人员，一经查实第一次罚款50元,并在全公司进行通报批评;第二次对当事人罚款100元,对当事人部门的相关负责人罚款200元,并在公司内进行通报批评;第三次对当事人作开除处理。
4.1.4.3对成品借机遇期不还,而且也没有办理续借手续的,对借机人和借机部门的相关负责人进行罚款50元/次。
4.2已入库成品借机（长期运行、破坏性、认证、检测、工艺整改、实验等其他用途借机）规定
4.2.1借机流程：
4.2.1.1研制中心内各部门需借已入库的成品（内、外销）机时,应先填写《成品借机申请表》，再由部门长或者课长审批后方可进行借机业务。
4.2.1.2内、外销收到《成品借机申请表后》后，内销开具出库单，外销开具调拔单，将借机出库到研制中心制造部。
4.2.1.3外销中心确认不可借机时，借机部门可重新下相关《联络单》。
制造部按《联络单》要求，编发《临时生产作业计划》另行生产所需借的成品机。
借机部门直接办理出库即可。
4.2.1.4借机相关单据开具齐全后，借机部门依据相关的单据到南方物流公司成品仓进行实物交接，南方物流公司作相应的实物出库。
4.2.1.5借机部门进行实物交接后，带着相关的单据到总装课成品管理员处进行台帐登记。
4.2.2还机流程：
4.2.2.1借机部门必须在20个工作日内将所有的借机交接给制造部总装,如不能按时交接,必须办理续借手续。
遇期未还或者未办理续借手续的，由成品管理员书面通知财务做出库处理，费用纳入借机部门。
4.2.2.2借机部门在归还所借机时，需提交《返包计划申请》和《状态表》（状态表上必须注明所做的实验和所损坏的物料明细），报于成品管理员、生管课和技术工艺部。
4.2.2.3总装成品管理员收到《返包计划申请》后，通知仓管员与借机部门进行实物交接，交接手续办理完毕后，成品管理员必须及时作出注销台帐处理。
4.2.2.4仓管员在实物交接时，必须检查每台机上是否附有《状态表》，实物与还机清单上的机型、数量是否一致，否则拒收。
4.2.2.5借机部门报返修机计划后，工艺出返修方案，生管课根据返修方案出《临时生产作业计划》。
4.2.2.6车间根据《临时生产作业计划》和《返包方案》进行返修，返修好的数量报当日《生产日报表》，并注明为还机返修及状态。
4.2.2.7借机部门对无法归还机型应书面通知成品管理员，并注明批次号、数量、型号，生管课视情况决定是否增加生产计划保证成品配套进仓，成品管理员根据书面通知报财务做出库处理，费用纳入借机部门。
4.2.2.8对于无法返修的借机由车间按《成品报废处理流程》处理，生管课视情况决定是否编发生产计划补做。
成品管理员根据报废单报财务办理销账手续，费用纳入借机部门。
4.2.3考核:
4.2.3.1借机部门必须在20个工作日内将所有的借机交接给制造部总装,如不能按时交接,必须办理续借手续。
遇期未还或者未办理续借手续的，对借机人及借机部门相关的负责人处以50元/次的罚款。
4.2.3.2借机人没有按上述相关规定进行操作者,处以50元/次的罚款。
4.2.3.3总装课成品管理员和仓管员未按上述管理规定进行操作,或者没有督促借机部门按上述管理规定进行操作,处以50元/次的罚款。
4.3试制机借机流程:
4.3.1借机流程:
4.3.1.1研制中心内各部门因需借取在线生产的试制成品机做小批试制验，应填写《成品借机单》。
4.3.1.2成品借机单经借机部门部长或者课长审核，总装课成品管理员签名确认并录入台帐后，方可办理借机业务。
4.3.1.3成品仓管员根据签批后的借机单给予借机，并填写《成品借机登记表》。
所有试制机算入当日的生产日报表。
4.3.1.4成品管理员按签字借机单做《仓库调拔单》,调入借机部门虚拟仓.
4.3.2还机流程:
4.3.2.1借机部门必须在30个工作日内将所有的借机交接给制造部总装,如不能按时交接,必须办理续借手续。
遇期未还或者未办理续借手续的，由成品管理员书面通知财务做出库处理，费用纳入借机部门。
4.3.2.2试制机还机时，必须先填写《产品退仓计划表》后,再直接归还给总装成品仓管员,不得不办任何手续私下将机放在生产线上。
4.3.2.3借机部门还机时，必须在机的包装箱附上《状态表》,《状态表》上必须注明：
实验的内容、损坏物料的明细。
4.3.2.4总装成品仓管员在交接时必须根据《产品退仓计划表》认真核对产品的机型、数量，并检查每台机上是否有《产品状态表》，核对无误后方可在《产品退仓计划表》上签收，否则拒收。
成品管理员按成品仓管员的签收《产品退仓计划表》作调账处理。
4.3.2.5根据《产品退仓计划表》,工艺出返修方案，生管课编制《临时生产作业计划》。
4.3.2.6车间根据《临时生产作业计划》进行返修，返修好的数量报当日《生产日报表》并注明为返修机及状态。
4.3.2.7成品管理员根据《生产日报表》对借机销账处理。
4.3.2.8成品管理员根据QC的判定结果,按正品报生管冲减生产计划,等外品报财务处理的方法对已返好的试制机在一个星期内处理。
4.3.3考核
4.3.3.1借机部门必须在30个工作日内将所有的借机交接给制造部总装,如不能按时交接,必须办理续借手续。
遇期未还或者未办理续借手续的,对借机人和借机部门相关的负责人处以50元/次的罚款.4.3.3.2借机人没有按上述相关规定进行操作者,处以50元/次的罚款。
4.3.3.3总装课成品管理员和仓管员未按上述管理规定进行操作,或者没有督促借机部门按上述管理规定进行操作,处以50元/次的罚款。
4.4盘点规定：
4.1到月终盘点时，借机部门对本部门未归还的借机组织盘点，盘点差异由借机部门分析，盘亏金额由借机部门承担。
制造部门负责对已归还到总装课仓位的成品机进行盘点。
4.2实物盘点完成后，盘点流程由制造部启动盘点申批流程。
5.本规定所使用的记录及表格:
A）《成品借机单》
B）《借机登记表》
C）《生产日报表》
D）《申请表》
E）《退仓计划表》
F）《仓库调拔单》
6、本规定的解释权与考核权归制造部。
本规定自2006年7月1日起实施。
附：
《成品借机单》
成品借机单
线别：
物料代码
型号名称
批次号
数量
借机事由
预还日期
实际还机日期
签收人
借机人：
审核：
批准：
生管课确认：
成品跟进员：
注：
1、此表一式四联，白联：
自存红联：
借机部门蓝联：
生产线绿联：
生管课
附：
《生产日报表》
TCL空调器（中山）有限公司制造部总装车间
生产日报表
线别
责任人
定员人数
开工人数
生产日期
序号
型号
批次号
批量
生产开始时间
生产结束时间
当日进仓量
本批累计
仓管员确认
备注
合计
特记
事宜
填报：
班组审核：
成品管理员签收：
附：
〈〈成品借机登记表〉
借机登记表
序号
借机日期
机型
条码
借机人
预还日期
实际还机日期
签收人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
制表：
审核：
附：
〈〈产品退仓计划表〉〉
产品退仓计划表
表格编号:
申请部门:
制表日期:
物料编码
产品型号
批次号
借机用途
压机型号
数量
主要损坏内容
备注
合计
制表:
审核:
批准:
附：
〈〈调拔单〉〉
TCL空调器（中山）有限公司――调拨单
移出部门：
移入部门:
单据号:
移出仓库：
移入仓库：
日期：
行
物料编码
物料名称
单位
数量
备注
1
仓管员：
领料员；
调入部门确认：
成品管理员确认:
白联：
自存红联：
仓管黄联：
接收人
附：
〈〈申请表〉〉
申请表
主题
申请部门
课/线
申请日期
申请内容
申请人：
财务预计费用
经手人：
部门审批
预算超贰千元或超预算审批
营销管理部审核
附：
未入库成品借机流程图
附：
已入库成品借机流程图
附：
试制机借机流程：
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