配件与服务部分kpi指标取数流程.doc

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配件与服务

部分KPI数据计算流程（初稿）

一、目的：

为完善各公司配件部和服务部KPI数据的计算流程，

规范和提高相关部门KPI数据计算的准确度和及时性。

二、范围：

各分公司配件部、服务部。

三、对象：

各分公司配件部、服务部部门领导和各业务支持岗。

四、操作方法：

集团公司业务支持部《计算机信息管理——集成

系统操作说明（描述）》。

五、基本指标：

1、公司维修收入2、公司配件收入

3、一次修复率4、支付索赔比

5、配件库存周转率6、配件库存滞销率

7、配件应收周转率8、到期维修收入回款率

9、到期维修收入回款率

六、内容包含：

1、指标含义

2、取数流程图

七、说明：

1、上述“基本指标”为取数相对复杂的指标。

1、如KPI指标数据涉及到厂家报告、行业报告或者厂家系统

的以相关报告对应的数据为准。

2、如KPI指标数据涉及到财务报表的以财务部数据为准。

1、公司维修收入

计划说明：

全年累计计算

计算方法：

以外修工时收入考核，年度累计数据

维修收入取数流程

2、公司配件收入

计划说明：

全年累计计算

计算方法：

实际配件收入/计划配件收入

配件收入取数流程

3、一次修复率

计划说明：

一次性修复率，计算当月。

计算方法：

1-（返修次数/维修总次数）

返修次数取数询流程图

4、支付索赔比

计划说明：

年度累计计算，延后一个季度计算。

例如：

计算8月的数据，就是用4-8月收款金额/1-5月的出库金额。

计算方法：

当期三包索赔件收款（或件）金额/当期三包索赔件出库金额。

当期三包索赔件收款

取数流程图

当期三包索赔件出库金额

取数流程图

5、配件库存周转率

计划说明：

主要体现公司一定期间内从配件采购入库到销售出库的频率，反映公司配件进销周转的能力。

累计计算。

例如：

计算8月数据，｛（1-8月销售成本*12）/8｝/当期存货月末余额。

注：

取1-8月销售成本的时候，直接在系统中取1月1日--8月25日的数据，千万不要取每个月后再相加的数值，这样属于重复取数。

计算方法：

存货周转率=当期销售成本/当期存货平均余额，在集成系统中取数据，在计算库存平均余额时，取第一个月月初余额和每月月末余额的平均值。

当期销售成本取数流程图

当期存货月末余额取数流程图

6、配件库存滞销率

计划说明：

截止考核期末，超365天的配件库存

计算方法：

滞销件库存金额/配件总库存金额

当期配件总库存金额取数流程图

当期滞销件库存金额取数流程图

7、配件应收周转率

计划说明：

截止考核期末，年度累计计算，应收发生额不含费用。

例如：

计算8月数据，｛（1-8月应收发生额*12）/8｝/当期配件应收账款余额。

注：

取1-8月应收发生额的时候，直接在系统中取1月1日--8月25日的数据，千万不要取每个月后再相加的数值，这样属于重复取数。

计算方法：

配件应收周转率=当期应收发生额/当期配件应收账款平均余额，周转期=当期天数/配件应收账款周转率，在集成系统中取数据，在计算应收账款平均余额时，取第一个月月初余额和每月月末余额的平均值。

当期应收发生额

当期配件应收账款余额

8、到期维修收入回款率

计划说明：

维修工时收入的收款比例，累计计算。

例如：

计算8月数据：

1-8月维修收款/（1-8月维修挂账+8月期初维修欠款）注：

切记取1-8月维修收款或挂账的数据，直接在系统中取1月1日--8月25日的数据，千万不要取每个月后再相加的数值，这样属于重复取数。

计算方法：

当期维修收款/（当期维修挂账+期初维修欠款），不包括三包费

当期维修收款

当期维修挂账

期初维修欠款

9、到期配件收入回款率

计划说明：

当月配件销售回款情况，累计计算。

例如：

计算8月数据：

1-8月配件收款/（1-8月配件应收挂账+8月期初配件欠款）注：

切记取1-8月维修收款或挂账的数据，直接在系统中取1月1日--8月25日的数据，千万不要取每个月后再相加的数值，这样属于重复取数。

计算方法：

当期配件收款/（当期配件应收挂账+期初配件欠款）。

当期配件收款

当期配件应收挂账

期初配件欠款

如有不妥请谅解，如有不解请致电，如有不对，请指正。

谢谢。

电话：

023-68638984

13983382858

gp_duan@

集团运营部

段广平