巡检规范1.doc
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深圳市海骏电子科技有限公司
文件标题
版本
制订部门
生效日期
文件编号
深圳市XX电子科技有限公司
《巡检规范》
文件编号：
XX-PG3-005
版本：
A
发文号：
制定：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
第3页共6页
深圳市海骏电子科技有限公司
文件标题
版本
制订部门
生效日期
文件编号
文件更改页
文件编号：
XX-PG3-005
项次
更改内容
更改方式
更改时间
更改者
审批者
备注
第3页共6页
深圳市XX电子科技有限公司
文件标题
巡检规范
版本
A
制订部门
品管部
生效日期
2008-1-1
文件编号
XX-PG3-005
1.目的对车间产品质量状况进行监控，防止批量质量事故，以保证生产过程中的产品质量。
2.范围
包括对影响产品质量的过程参数进行监控；对特采物料、试验通知、工程通知、工程更改项目进行监控，对首件进行监控；对生产线的产品质量进行监控等。
3.定义无
4.权责品管部巡检依本规范执行。
5.作业内容
5.1对首件的检查
5.1.1生产部依据物控部下达的生产计划，依据作业指导书，订单及物料清单进行生产，巡检对生产下线的第一件产品依据物料清单进行确认合格后才可生产。
5.1.2巡检对生产前5PCS产品进行结构、外观、尺寸、特性等方面内容确认无误后方可正式生产，否则需立即停线并隔离已生产的产品呈报上级处理。
只有待问题彻底解决并经巡检再次确认无误后才可重新开拉生产，不良品依《不合格品控制程序》（HD-PG2-008）处理。
5.2对车间产品质量状况的巡查
车间产品质量状况的巡查主要是指对各线检验工位后的产品进行抽查。
5.2.1抽查方法和结果处理
5.2.1.1巡检在各QC位后设置抽样点，主要是抽查流水线上机板元器件、焊点、元件整形工艺质量状况及关键元器件使用是否正确及产品的RoHS符合性。
5.2.1.2第一次抽样结果不合格，通知产线拉长要求生产整改；如连续两次抽检结果均不合格，则说明该拉质量失控，巡检下发《品质异常通知及处理单》，要求生产停拉整顿。
5.2.1.3抽检频次规定每线巡检每天不得少于5次（特殊情况除外）。
5.2.1.4巡检每次将抽检结果记录于《巡检抽检记录表》,每天汇总交主管审核存档。
5.3对工程通知、试验通知的监控
巡检对工程通知\试验通知形成《工程通知、试验通知汇总表》,巡检每天对汇总表上的各项内容进行跟踪,对执行情况记录于汇总表上,月底交主管进行总结，对没有按要求落实的项目，巡检通知生产要求整改。
5.4对特采物料的监控
5.4.1巡检将IQC检验报告上的特采需加工物料设立汇总表（注：
汇总表上需明确特采物料名称、物料编码、使用机型、加工方法、加工地点等）。
巡检每天需核对《特采物料汇总表》，了解当天生产任务中那些特采物料需加工后才可使用，在实际生产时监督生产执行。
特采物料被加工完成，要求巡检在汇总表上相应栏目作好记录并签名确认，月底交主管总结。
5.4.2如发现某特采物料生产没有经过加工而直接批量投入使用，巡检有权要求生产停拉。
5.5关键工序的质量控制
5.5.1关键工序的识别
现生产线关键工序有：
AI、SMT、回流焊、波峰焊工序/各测试位、老化位等工序。
5.5.2AI、SMT质量控制
5.5.2.1巡检每天在AI、SMT开机时检查各站位表物料是否符合要求，对于首件检查无误后方可批量生产。
5.5.2.2操作员在更换物料后必须通知巡检进行核对严禁私自上料生产。
5.5.3回流焊、波峰焊焊接质量控制
5.5.3.1抽取数量及标准
5.5.3.1.1每次抽取10PCS进行检验,如其中有2PCSPCB板上分别出现3~5处不良焊点（虚焊、假焊、拉尖、连锡、掉件、立碑等）时，则要求设备操作员对回流、波峰焊机进行调整，调整后经巡检确认合格，方可下拉。
端子台、输出变压器焊点除外。
抽检数量依产品的质量状况适当增减。
5.5.3.2抽样方法：
5.5.3.2.1当天生产同一款机型时，则分4次抽检；
5.5.3.2.2当天生产几款不同机型、且合同批量为500PCS及以上时，要求每款机型最少抽2次，即：
第一次在产品批量过回流、波峰前巡检抽检，如合格则可批量过回流、波峰；另一次为生产过程中再次抽检确认。
5.5.3.2.3每天抽样频次不少于4次，将抽检结果记录于《巡检抽检记录表》上，每天交主管审核存档。
5.5.4各检验位的控制方法
5.5.4.1巡检每天分三个时间段（上午、下午、晚上加班）上班后一小时内巡查各仪器的点检情况（如耐压仪\EMC测试仪等）。
5.5.4.2必要时，巡检可亲自点检，如发现弄虚作假，则按相关规定对有关检验员进行处罚，并根据具体情况，对不经点检仪器所测的机种及数量要求生产全部返工。
5.5.4.3对老化位,巡检主要监督各机种老化时间是否正常。
5.5.4.4对关键测试工位如Q50、Q70等的检验员的操作是否符合要求必须有巡查和指导。
5.5.5过程参数的监控
5.5.5.1过程参数监控内容频次和方法
巡检每天用校准合格的温度表对烙铁、波峰焊炉温度每2小时实测一次，并记录于《温度记录表》上。
5.5.5.2对过程参数监控结果的处理和控制
当检测参数不符合标准时，要求及时纠正。
同时反馈给品管部负责人。
对已按此参数生产的产品的有效性进行评定和处理。
5．6在线产品状态标识的控制
5.6.1在线产品临时存放、转拉、调位时，产品上面必须有标示卡，标示卡上的内容要符合要求（需注明合同号、产品编号、产品型号、状态数量及是否是试验机），同状态的同一产品只能保留有一张标示卡，在作业期间，巡检要不定时地在拉上巡查，如发现不符合以上要求，则要求产线立即整改。
5.6.2需做标记的测试位在完成测试后，必需在产品上指定位置作好标示，巡检平时在巡检的过程中要注意监督，如发现检测位测试完毕操作员没按要求在机板上相应位置作标示，巡检有权要求生产整批返工。
5.7防静电设施的监控
5.7.1静电手环的检测
5.7.1.1静电手环的校验，巡检每天作好点检记录。
如点检不合格，必须维修好后方可使用，否则不予使用或报废处理。
5.7.1.2巡检须不定期的对各生产拉线的静电手环进行抽查，如发现漏点检、或未按要求配带，则要求立即改进如有多次发生则可对责任人进行处罚。
5.7.2物体表面静电的处理
5.7.2.1生产在插件和补焊MOS管、IC时，操作台面铺有静电皮并有接地、操作者配戴静电手环并接地、电烙铁可靠接地、盛装容器要求防静电等。
5.7.2.2巡检每天检查设备，工作台面及其他物体表面静电，并将结果记录在《静电检测记录表》。
5.8品质异常的处理
5．8．1质量异常控制标准:
功率、频率（包括单灯频率）及EMC异常单项不良控制线为2%；炸机（开机炸与短路炸）、耐压单项不良控制线为1%；电流高/低单项不良控制线为3%；电压高/低单项不良控制线为2%等。
5．8．2当各检验工位质量出现异常时，巡检第一时间向本部门及线上PE汇报，必要时发出品质异常通知及处理单。
交相关部门分析,并采取措施进行控制。
如此问题长期存在,且暂无解决措施或有措施能立刻解决此问题的，可不发品质异常通知及处理单。
6.相关文件
6.1《不合格品控制程序》XX-PG2-008
6.2《标识和追溯管理规定》XX-PG3-018
7.表格表单
7.1品质异常通知及处理单XX-PG4-025A
7.2巡检抽检记录表XX-PG4-027A
7.3工程通知、试验通知汇总表XXPG4-028A
7.4特采物料汇总表XX-PG4-029A
7.5温度记录表XX-PG4-014A
7.6静电检测记录表XX-PG4-036A
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