生产岗位巡回检查管理制度.docx
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生产岗位巡回检查管理制度
文件编号：
MYH.03/BA.ZD-03.02-2012（B）
生产岗位巡回检查管理规定
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文件会签表
序号
职能部门
签署
日期
1
年月日
2
年月日
3
年月日
4
年月日
5
年月日
6
年月日
目录
1.目的4
2.适用范围4
3.编制依据4
4.术语和定义4
5.组织与职责4
6.管理要求4
7.制度执行与检查8
8.相关文件8
9.记录8
10.附录8
11.其它8
1.目的
为了规范并确保工艺巡检工作的规范化、程序化，提高巡检质量，及时发现问题，消除事故隐患，建立合理的巡检体系，使管理基础工作再上新台阶，确保安全生产，特制定生产巡回检查规定。
2.适用范围
本规定适用于公司生产岗位的巡回检查管理。
3.编制依据
神华集团有限责任公司煤制油化工生产管理制度。
4.术语和定义
4.1巡回检查：
指公司各级管理人员、岗位操作人员和检修维护人员，按照规定的巡回检查时间和内容，对生产运行、设备运行、安全、质量、环保、文明卫生等情况进行周期性、不间断检查的过程。
5.组织与职责
5.1生产运营部负责对公司操作岗位巡回检查工作归口管理。
5.2生产中心负责生产装置的巡回检查；制定本中心所负责巡检工作的巡检责任制，确定巡检内容、路线、巡检时间等，检查、督促班组人员按要求巡检。
6.管理要求
6.1坚持生产巡回检查是及时发现装置生产隐患，保证装置安、稳、长、满、优运行的必要手段。
公司生产运营部、机动部及各生产中心必须建立相应的巡回检查责任制度，并按制度严格执行。
6.2各中心依据生产实际及岗位设置情况，制定合理的巡回检查内容、路线及相应的考核细则，生产巡回检查规定并建立相应的巡检记录台账。
岗位生产巡回检查路线及巡回检查站点要有明显标记。
6.3巡回检查内容及路线要重点突出，特别是现场巡检的最高点及死角地带，必须纳入巡检站点。
巡检内容包括生产运行情况、设备运行情况、工艺条件执行情况、安全、质量、环保及现场文明卫生情况以及所属下级巡回检查情况等。
6.4生产巡回检查分为公司级、中心级、岗位级、调度级。
6.4.1公司级生产巡回检查是指公司管理人员晚上带班及节假日值班以及生产各部室职能管理人员、技术人员定期组织的巡回检查。
6.4.2公司级生产巡回检查内容包括：
受检装置的人员上岗情况、上岗人员精神面貌情况，受检装置的生产运行、设备运行和工艺指标执行情况；安全、质量、环保、文明卫生执行情况、中心级和岗位级生产巡回检查情况，并对出现的问题进行协调处理。
6.4.3公司生产巡回检查人员按照生产运营部规定的巡检路线对各装置进行巡回抽查，并在受检装置进行检查签字，或按有关生产特定要求进行检查。
并参加当晚碰头会及第二天8:
30调度会对检查情况进行讲评。
6.4.4检查人员要将检查结果如实的记录在巡回检查记录表中。
6.5中心级生产巡回检查
6.5.1中心级生产巡回检查是指中心职能管理人员、技术人员按照规定的巡回检查时间、路线和内容，对中心各装置生产情况进行周期性检查。
6.5.2中心级巡检人员白天对中心各装置进行1～2次全面巡回检查，节假日及公休日期间由中心值班人员进行巡检。
6.5.3中心节假日、夜间值班人员对各装置进行巡回抽查或按有关生产特定要求进行检查。
并参加当晚碰头会及调度会对检查中存在的问题进行汇报。
6.5.4中心级现场巡回检查要做到全面、细致，要根据本单位生产实际和装置情况，制定科学、合理的巡回检查路线。
中心级生产巡回检查内容包括装置的生产运行、设备运行和工艺条件执行情况；安全、质量、环保、文明卫生、工艺纪律执行情况；岗位级生产巡回检查情况，并组织对当日生产出现的问题进行处理。
6.5.5中心级生产巡回检查结果要坚持在每日班组交接班会上及中心工艺例会上进行讲评。
6.5.6检查人员要将检查结果如实的记录在巡回检查记录表中。
6.6岗位级生产巡回检查
6.6.1岗位级生产巡回检查是指各装置岗位人员按照规定的巡回检查时间、路线和内容，对本岗位的生产情况进行周期性检查。
6.6.2岗位级生产巡回检查时间按照各中心制定的巡检时间执行。
6.6.3岗位级生产巡回检查内容包括岗位的装置运行（或停车）情况、上班操作、存在问题、各种动、静设备的工艺参数（流量、电流、温度、压力、压差、振动、位移、液位）的执行情况和变化情况；设备、管线、阀门等方面的工作状态以及松、缺、锈、漏、堵、冻等异常情况及工作岗位、岗位设备、现场、机泵房、操作间等安全文明卫生情况等。
6.6.4检查路线
6.6.4.1各生产装置确定的巡检路线和检查点应设置合理，应包括装置高点、偏远、死角地带等部位，以保证巡检效果。
并将巡检路线示意图在岗位操作间或控制室内展示。
6.6.4.2对于采用串（顶）牌方式进行巡检工作的，检查点需设置巡回检查牌，牌上标明岗位名称、检查点名称及巡检内容；对于采用电子智能巡检系统进行巡检工作的，要保证现场触点等相关设备布局合理。
6.6.4.3严格按巡检路线进行定时巡检。
6.6.4.4工艺操作人员接班时提前20分钟到岗,进行巡检。
整点交接班并参加交接班会议。
6.6.4.5工艺操作人员接班后必须在交接班记录本上如实记录接班情况及岗前巡检情况。
6.6.4.6工艺巡检牌整点挂牌，整点前后15分钟内完成。
要求对所管辖区的设备及设施认真巡检，发现异常情况及时处理。
6.6.5检查方式与要求
6.6.5.1每次巡检结束后，将巡检情况如实记录在巡检记录本上，发现异常情况及时向班长汇报。
做到“三不放过”，即发现疑点不查清楚不放过；处理问题不彻底不放过；处理完毕不搞卫生不放过。
控制室主要操作人员应将本岗位的运行情况整点如实记录在岗位报表上。
经调整、处理，未能解决问题，应及时向上一级领导汇报。
6.6.5.2交接班记录本在上述记录过程中出现装置开车、停车或波动时，应将具体发生时间和情况按时间顺序记录，不可将巡检记录和事件发生分开记录，巡检时间可根据具体情况顺延记录。
6.6.5.3交接班期间的整点巡检牌由接班方负责巡检挂牌。
6.6.5.4交接班期间，交班方负责向接班方详细、如实交待本班生产操作、存在问题、调度通知及安全注意事项等情况；交接班会上，接班操作人员必须向班长及中心管理人员汇报岗前巡检情况。
6.6.5.5现场巡回检查时，严格执行“八字”检查法。
看：
利用仪器或其他有效的检查手段，确认工艺条件是否稳定，周围环境是否异常。
听：
听转动设备、管线及周围是否有异常声音。
查：
查现场设备、阀门、管件、管线等是否有跑、冒、滴、漏现象。
测：
测转动设备、管线振动和温度异常情况。
闻：
闻现场是否有异常味道。
问：
询问进入装置的陌生人员。
记：
记录发现的问题。
报：
发现解决不了的问题及时汇报。
6.6.5.6巡检过程出现下列情况之一者，按考核细则进行考核:
a）管辖岗位未按时巡检或未按时挂巡检牌者。
b）岗前未巡检者。
c）巡检过程中发现的问题未及时记录、处理或汇报者。
d）巡检过程中，未随身携带必要工具（听棒、测温枪等）者。
6.6.5.7装置有特护设备要严格执行特护管理的有关规定。
6.6.5.8外操巡检人员每次巡检时间不低于15分钟，要合理安排不同岗位巡检出发时间交错进行的方式，以确保装置现场时时受控。
6.6.5.9严格按照规定时间、路线和巡检内容进行巡检，做到“三不”，即不甩点、不跨站、不提前拖后。
6.7调度级巡回检查
6.7.1每班调度员配备三人，其中两人在中央控制台负责指挥全厂生产，另一人负责现场巡检，发现问题及时与中控台联系，并协调各中心班组及时处理，现场调度员与中控室必须随时用对讲机进行沟通，共同对全厂生产系统运行负责。
6.7.2每班进行两次巡检（系统开停车时除外），必要时随时进行巡检。
6.7.3现场巡检内容
6.7.3.1检查各岗位人员到岗情况，有没有脱岗、串岗、睡岗现象，如有以上现象，必须马上通知班组长进行严肃处理。
6.7.3.2巡检期间要注意主要设备的运行情况和工艺指标执行情况，如有异常，协助班组人员或通知有关人员尽快处理解决。
6.7.3.3在巡检中发现问题要及时通知总控台调度员共同研究处理，如属重大问题，要通知生产运营部领导和中心领导，防止问题扩大化。
6.7.3.4对生产中的薄弱环节要加强检查，密切注意其发展情况，遇有不正常情况应及时督促中心班组人员处理。
6.7.3.5控制台调度员应经常翻动各工段流程控制画面，随时掌握主要工艺参数的变化情况，如有不正常现象应及时与巡检调度和各岗位联系，及时进行处理。
6.7.3.6每日下班前对巡检内容、本班发生的工艺、设备问题以及处理过程要在生产调度记录上作好详细记录，以保证下班人员对整个生产有连续性了解。
7.制度执行与检查
7.1不按规定时间进行巡检考核当事人200元/次。
7.2不进行岗前巡检考核当事人100元/次。
7.3巡检过程中发现的问题未及时记录、处理或汇报考核当事人200元/次。
7.4巡检过程中，未随身携带巡检所需工具考核当事人100元/次。
7.5每月生产中心管理人员应对操作人员、技术人员的巡检情况进行现场抽查（至少四次），抽查中发现不符合规定考核当事人200元/次。
对未进行抽查的中心考核200元/次，连续不抽查的中心加倍扣罚。
7.6生产中心每月初，应对操作人员、工艺技术人员的交接班记录本和巡检记录本进行一次集中检查和考评，对未集中检查和考评的中心考核200元/次，连续不进行集中检查和考评的中心加倍扣罚。
8.相关文件
9.记录
9.1MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（01）生产调度点检表
9.2MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（02）一期巡检点检表
9.3MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（03）二期巡检点检表
9.4MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（04）生产运行检查记录
9.5MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（05）常管理检查记录
9.6MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（06）公司领导带班记录
10.附录
10.1生产调度点检表
10.2一期巡检点检表
10.3二期巡检点检表
10.4生产运行检查记录
10.5日常管理检查记录
10.6公司领导带班记录
11.其它
11.1本规定解释权和修改权归生产运营部。
11.2本规定自发布之日起生效执行。
附件10.1：
生产调度点检表编码：
MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（01）编号：
生产运营部调度室点检表
年月日
点检名称
点检内容
一班
二班
三班
点检人：
点检人：
点检人：
工艺系统
煤浆浓度%
气化煤浆量M3/h
合成新鲜气气量Nm/h
回收氢气量Nm/h
电平衡情况
外供电量Kw
发电机发电量Kw
P1602A/B
振动、位移、冷却、润滑
P1303IA/B
M1001A/B/C
P1308A/B/C
一期空压机
振动、位移、润滑、液位
一期合成压缩机
振动、位移、润滑、液位
点检名称
点检内容
一班
二班
三班
二期空压机
振动、位移、润滑、液位
二期氨压缩机
振动、位移、润滑、液位
二期合成压缩机
振动、位移、润滑、液位
二期装置捞渣机
运行情况
PⅡ0104A/B
异常及处理
PⅡ0204A/B
蒸汽管网
一期装置
二期装置
输煤系统
输煤是否正常
皮带廊卫生
劳动纪律
点检抽查与“三违”记录
班中记事
一班：
二班：
三班：
10.2：
一期巡检点检表编码：
MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（02）编号：
工段名称
时间巡检内容
8:
00
10:
00
12:
00
14:
00
16:
00
18:
00
20:
00
22:
00
0:
00
2:
00
4:
00
6:
00
备注
白班检查人：
中班检查人：
夜班检查人：
10.3：
二期巡检点检表编码：
MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（03）编号：
工段名称
时间巡检内容
8:
00
10:
00
12:
00
14:
00
16:
00
18:
00
20:
00
22:
00
0:
00
2:
00
4:
00
6:
00
备注
白班检查人：
中班检查人：
夜班检查人：
10.4：
生产运行检查记录
生产运行检查记录
编码：
MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（04）编号：
10.5：
日常管理检查记录编码：
MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（05）编号：
日常管理检查记录
10.6：
公司领导带班记录编码：
MYH.03/BA.ZD.JL-03.02（06）编号：
公司领导带班记录
时间
带班人员签字
本岗位安全生产情况
劳动纪律
年月日
时分
年月日
时分
年月日
时分
年月日
时分
年月日
时分
升级会员 