梅里斯区纪检委.docx

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梅里斯区纪检委

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2019年部门预算及有关情况说明

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二部分2019年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算收入表

七、一般公共预算支出表（功能分类）

八、一般公共预算支出表（经济分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算收支总表

十一、政府性基金收入预算表

十二、政府性基金预算支出表（功能分类）

十三、政府性基金预算支出表（经济分类）

十四、国有资本经营预算拨款收入表

十五、国有资本经营预算拨款支出表

十六、社会保险基金收入预算表

十七、社会保险基金支出预算表

十八、政府一般债务限额及余额情况表

十九、区级项目支出绩效目标表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明（单位收支总表说明）

二、收入预算情况说明（单位收入总表说明）

三、支出预算情况说明（单位支出总表说明）

4、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）

五、一般公共预算收支预算情况的总体说明（一般公共预算收支总表说明）

六、一般公共预算财政拨款情况说明（一般公共预算收入表说明）

7、一般公共预算财政拨款支出情况说明（一般公共预算支出表功能分类说明）

八、一般公共预算基本支出情况说明（一般公共预算基本支出表经济分类说明）

九、“三公”经费预算情况说明（一般公共预算“三公”经费支出情况表说明）

十、政府性基金预算收支总体情况（政府性基金预算收支总表说明）

十一、政府性基金预算收入情况（政府性基金收入预算表说明）

十二、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表功能分类说明）

十三、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表经济分类说明）

十四、国有资本经营预算拨款收入情况说明（2019年国有资本经营预算拨款收入预算表说明）

十五、国有资本经营预算拨款支出情况说明（2019年国有资本经营预算拨款支出预算表说明）

十六、社会保险基金收入预算表情况说明（2019年社会保险基金收入预算表说明）

十七、社会保险基金支出预算表情况说明（2019年社会保险基金支出预算表说明）

十八、政府一般债务限额及余额情况表情况说明（2019年政府一般债务限额及余额情况表说明）

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）维护党的章程和其他党内法规，协助党委搞好党风廉政建设，协助党委组织协调反腐败工作，检查党的路线方针政策和决议贯彻执行情况。

依据党章赋予的权利，履行“监督、惩处、教育、保护”四项职能。

（二）受理对党员、党组织违犯党纪问题的检举、控告及党员、党组织对所受党纪处分不服的申诉；检查处理党员、党组织违犯党纪和国家法律法令的案件；对党组织和党员实行《党章》和《党内监督条例（试行）》规定范围内的监督；对党员进行党性、党风、党纪教育；完成同级党委和上级纪委交办的各项任务。

　（三）经常对纪委党风党纪状况进行调查研究和考核，及时向同级党委和上级纪委报告情况并提出意见和建议。

及时向同级党委报告党员干部有关党风党纪的问题。

　　（四）根据《党章》、《准则》和上级党委、纪委的有关规定结合本单位实际制定或协助同级党委制定维护党纪、廉洁从政、纠正行业不正之风等方面的相应制度，并监督实施。

　　（五）加强组织领导，对工作人员进行培训，不断提高他们的政治业务素质和工作能力。

二、机构设置及人员情况

2018年末，区纪委本级编制数25人，年末实有20人，离退休8人；（汇总报表范围编制数25人，年末实有20人，离退休8人。

）下设办公信访室，党风政风监督室，案件监督管理室，第一纪检监察室，第二纪检监察室，第三纪检监察室，案件审理室共7个内设机构，另外区委巡察办与区委巡察组也下设在区纪委，截止到2018年末，区委巡察办与区委巡察组占我委5个编制。

（一）办公信访室。

负责处理机关日常事务，筹备组织重要会议、活动，组织起草有关文件文稿，编发通报和信息；督促检查有关会议决策事项和领导批办交办事项的落实情况；开展对外联络协调工作；负责委机关机要保密、后勤管理、财务管理、国有资产管理、涉案款物管理、干部职工医疗和卫生防疫、安全保卫等工作；负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；承办委机关、巡察机构、派驻（派出）机构有关编制管理、干部人事、人员档案、工资福利等工作；负责全区纪检监察系统干部教育培训、表彰奖励等工作；负责综合分析党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究；起草区纪委全委会工作报告、委领导同志文稿，会同有关部门起草两委重要文件；负责提出纪检监察法规制度建设规划、计划建议，起草、修订纪检监察规章制度等；负责委机关党的建设，在委机关宣传和执行党的路线方针政策和上级党组织的决议，组织委机关党员学习政治理论、法律法规等；承担委机关党的基层组织建设、发展党员、开展党员思想政治教育和培训工作；承担机关精神文明建设工作；受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、职务违法、职务犯罪行为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉；处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报；向下级有关部门交办并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理结果等。

在编在岗人员2人。

（二）党风政风监督室。

负责组织协调党风廉政建设和反腐败的宣传工作；负责委机关的新闻事务工作；组织开展对党员、公职人员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育；组织协调网络舆情信息收集、研判和处置工作；开展全区职务犯罪预防工作；综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及中央、省市区重大决策部署等情况的监督检查；综合协调党风廉政建设责任制、问责条例的贯彻落实；综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展专项检查；综合协调政治生态和党风廉政建设推进工作；综合协调事故调查处理工作。

在编在岗人员1人。

（三）案件监督管理室。

负责对监督执纪工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职能；对区管干部及其他重要问题线索进行备案、集中管理；统一受理巡察工作机构和审计机关等执纪执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索；对执纪审查相关工作组织协调和信息查询；建立与有关部门的协作办案机制；对依纪依法安全文明办案情况进行监督检查；提供案件调查过程中的信息、情报、技术支持等；具体协调执纪审查部门办案移送司法机关相关事宜；组织办理区管干部任职前回复区委组织部意见工作。

在编在岗人员3人。

（四）（五）第一、二纪检监察室。

承担执纪审查工作职能，负责区管干部的贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查，区直机关和区属企事业单位中非市管干部、公职人员涉嫌贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查驻区市管单位、国有企业、金融机构的区级机构中公职人员涉嫌贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查等任务。

在编在岗人员4人。

（六）第三纪检监察室。

承担执纪审查工作职能，负责区管干部的贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查，区直机关和区属企事业单位中非市管干部、公职人员涉嫌贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查驻区市管单位、国有企业、金融机构的区级机构中公职人员涉嫌贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查等任务；负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；负责受理对委机关、区纪委派驻（派出）机构、区直单位内设纪检监察机构的违纪违法问题举报，负责问题线索的初核及案件的审查工作，提出处理建议等。

目前暂未安排人员。

（七）案件审理室。

负责审理区纪委、区监委直接审查处理的违犯党纪、职务违法和职务犯罪案件；负责牵头对区纪委、区监委直接调查涉嫌职务犯罪的案件移送检察机关；负责承办党员、监察对象以及党组织和部门做出的党纪处分、政务处分决定不服的申诉案件；承办区监委给予政务处分的解除等工作。

在编在岗人员2人。

书记、副书记在编在岗3人，区委巡察办、区委巡察组占编5人，共计20人。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位为区纪委本级。

　第二部分2019年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算收入表

七、一般公共预算支出表（功能分类）

八、一般公共预算支出表（经济分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算收支总表

十一、政府性基金收入预算表

十二、政府性基金预算支出表（功能分类）

十三、政府性基金预算支出表（经济分类）

十四、国有资本经营预算拨款收入表

十五、国有资本经营预算拨款支出表

十六、社会保险基金收入预算表

十七、社会保险基金支出预算表

十八、政府一般债务限额及余额情况表

十九、区级项目支出绩效目标表

附件1-19

第三部分2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明（单位收支总表说明）

2019年度区纪委收支总预算286.34万元，比上年预算数增加40.55万元　。

收入包括：

一般公共预算收入277.22万元，上年结转9.12万元；支出包括：

一般公共服务支出212.13万元、社会保障和就业支出36.85万元，卫生健康支出7.32万元，住房保障支出30.04万元。

按照综合预算的原则，区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、收入预算情况说明（单位收入总表说明）

2019年度一般公共预算财政拨款收入286.34万元，比上年预算数增加40.55万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万，比上年预算数增加（减少）0万元。

其中：

一般公共预算收入277.22万元，占96.81%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转9.12万元，占3.19%。

三、支出预算情况说明（单位支出总表说明）

2019年度区纪委支出预算286.34万元，比上年预算数增加40.55万元。

其中：

基本支出257.225万元，占89.83%；项目支出29.12万元，占10.17%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）

2019年度区纪委财政拨款收支预算286.34万元，比上年预算数增加40.55万。

收入包括：

一般公共预算收入277.22万元，政府性基金收入0万元，上年结转收入9.12万元。

支出包括：

一般公共服务支出212.13万元，社会保障和就业支出36.85万元，卫生健康支出7.32万元，住房保障支出30.04万元。

五、一般公共预算收支预算情况的总体说明（一般公共预算收支总表说明）

2019年度区纪委一般公共预算收支286.34万元，比上年预算数增加40.55万。

收入包括：

财政拨款收入277.22万元、财政专户资金0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、专项收入0万元，上年结转9.12万元；支出包括：

一般公共服务支出212.13万元，社会保障和就业支出36.85万元，卫生健康支出7.32万元，住房保障支出30.04万元。

六、一般公共预算财政拨款情况说明（一般公共预算收入表说明）

2019年度区纪委一般公共预算收入286.34万元，其中：

一般公共服务支出拨款收入212.13万元，占74.08%；卫生健康支出7.32万元，占2.56%；住房保障拨款收入30.04万元，占10.49%。

社会保障和就业支出36.85万元，占12.87%。

本年预算收入合计286.34万元。

七、一般公共预算财政拨款支出情况说明（一般公共预算支出表功能分类说明）

2019年度区纪委一般公共预算支出286.34万元，比去年减少139.9万元，减少32.82%。

（一）一般公共预算支出规模变化情况

2019年一般公共预算财政拨款支出286.34万元，其中基本支出预算为257.22万元，项目支出预算为29.12万元.

（二）一般公共预算支出结构情况

2019年度区纪委一般公共预算收入286.34万元，其中一般公共服务支出拨款收入212.13万元，占74.08%；卫生健康支出7.32万元，占2.56%；住房保障拨款收入30.04万元，占10.49%。

社会保障和就业支出36.85万元，占12.87%。

（三）一般公共预算支出具体安排使用情况

1、2019年一般公共服务支出拨款收入212.13万元；比2018年减少了140.9万元,减少39.91%。

原因是经费缩减。

2、2019年卫生健康支出7.32万元，行政单位医疗7.32万元，比2018年减少了1.12万元,减少13.27%。

原因是2018年有2人退休，1人调出。

3、2019年住房保障支出预算数30.04万元。

比2018年减少了3.46万元,减少10.33%。

其中：

住房公积金15.25万元，比2018年减少了1.13万元,减少6.90%。

原因是2018年有2人退休，1人调出。

提租补贴14.79万元。

比2018年减少了2.33万元,减少13.61%。

原因是2018年有2人退休，1人调出。

4、2019年社会保障和就业支出预算数为36.85万元，比2018年增加了5.58万元,增加17.84%。

原因是2018年有2人退休，退休费上涨。

八、一般公共预算基本支出情况说明（一般公共预算基本支出表经济分类说明）

2019年一般公共预算基本支出257.22万元，其中：

公共预算基本支出257.22万元，主要包括：

工资福利支出185.49万元，其中基本工资61.92万元、津贴补贴69.01万元；年终一次性资金10.59万元、机关事业基本养老保险缴费21.4万元；职工基本医疗保险7.32万元；住房公积金15.25万元。

商品和服务支出合计56.28万元；其中办公费34.41万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修维护费0万元，工会经费1.27万元，公务用车运行维护费5.59万元，其他交通费用11.81万元,其他商品和服务支出3.2万元。

对个人和家庭的补助15.45万元；其中退休费15.45万元。

九、“三公”经费预算情况说明（一般公共预算“三公”经费支出情况表说明）

区纪委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排5.59万元，比上年减少0.2万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国事项；公务用车购置费5.59万元，比上年减少0.2万元，主要原因是严格控制各项支出；公务用车运行费5.59万元，比上年减少0.2万元，主要原因是严格控制各项支出；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是严格控制各项支出。

十、政府性基金预算收支总体情况（政府性基金预算收支总表说明）

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

十一、政府性基金预算收入情况（政府性基金收入预算表说明）

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

十二、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表功能分类说明）

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十三、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表经济分类说明）

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十四、国有资本经营预算拨款收入情况说明（2019年国有资本经营预算拨款收入预算表说明）

本部门没有使用国有资本经营预算安排的收入。

十五、国有资本经营预算拨款支出情况说明（2019年国有资本经营预算拨款支出预算表说明）

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十六、社会保险基金收入预算表情况说明（2019年社会保险基金收入预算表说明）

本部门没有使用社会保险基金预算安排的收入。

十七、社会保险基金支出预算表情况说明（2019年社会保险基金支出预算表说明）

本部门没有使用社会保险基金预算安排的支出。

十八、政府一般债务限额及余额情况表情况说明（2019年政府一般债务限额及余额情况表说明）

本部门没有政府一般债务限额及余额。

其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

区纪委2019年度机关运行经费预算安排257.22万元，比2018年增加21.93万元，增长9.38%。

主要原因是：

工资上调；监察委成立，新购置办公桌椅与厨房设备。

其中，办公费34.41万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元，会议费0万元、工会经费1.27万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费5.59万元、其他交通费用11.81万元、其他商品和服务支出3.2万元、其他费用0万元。

（二）政府采购情况

区纪委2019年度政府采购支出预算安排总额8.5万元，比2018年减少115.5万元，降低1358.82%。

主要原因是：

2018年监察委成立后，新办公楼投入使用，新购入办公桌椅、电脑、打印机设备以及厨房用品等。

其中：

政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（3）国有资产占用、使用情况

1、总体情况：

截至2019年1月1日，单位国有资产总值为205.99万元,其中固定资产149.49万元，无形资产56.50万元

2、分布构成：

固定资产中土地、房屋及构筑物0万元,A其中：

办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。

通用设备88.79万元，共有车辆2台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车2台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；专用设备24.50万元；家具、用具、装具及动植物为36.21万元。

无形资产（软件款）56.50万元。

单位价值50万元以上设备0台（套）。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

区纪委2019年度实行绩效目标管理项目5个，涉及预算金额29.12万元。

具体是金纪工程内网年费3万元；会议费1万元；培训费4万元；巡察经费12万元;监察委办案补助9.12万元，通过上述项目支出，达到了什么效果：

通过完善各项制度，达到了对各项支出的优化管理，使资金能够做到专用；严格控制了资金的使用情况，保证资金合理使用；为纪检监察工作提供了资金保障。

第四部分名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对区纪委2019年部门预算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：

反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算拨款：

指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、

　　十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、一般公共财政预算收入：

指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共财政预算支出：

反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：

一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

　　公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：

工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。

具体科目及名词解释如下：

　　工资福利支出：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

　　对个人和家庭的补助：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、政府性基金预算：

对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：

指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

　　十七、政府性基金支出：

反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　二十、一般公共服务支出：

反映政府提供一般公共服务的支出。

　二十一、行政运行：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般行政管理事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出：

反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、群众文化：

反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、广播：

反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十六、社会保障和就业支出：

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十七、未归口管理的行政单位离退休支出：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、卫生健康支出：

反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十九、行政单位医疗：

行政单位医疗：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、事业单位医疗：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十一、计划生育机构：

反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三十二、节能环保支出：

反映政府节能环保支出。

三十三、退耕现金：

反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

三十四、农林水支出：

反映政府农林水事务支出。

三十五、事业运行：

反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十六、粮食补贴：

反映对种粮农民直接补贴。

三十七、