资料管理细则.docx

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资料管理细则

第一部份管理职责

一、项目监理资料共分为三类：

技术竣工档案资料、监理类资料和安全生产、文明施工台帐资料。

二、技术档案资料各级职责（均由施工单位填写，监理审核）

1项目专业监理工程师或监理员

1）负责及时审核本专业各类工程资料的材料合格证明、取样试验资料、配合比、各类现场试验资料，认证手续按“重建质监发（1999）33号文件执行。

2）负责审核本专业各类隐蔽资料填写用语和内容。

3）负责审查本专业其他不需监理签字资料的用语和内容。

4）负责监督本专业技术竣工资料、质检资料的收集、整理及汇总成册工作，成册具体要求以档案馆要求为准。

5）对经手签字的资料必须留置一份，并妥善保管。

6）审查施工组织设计中本专业内容。

7）对以上资料的真实性、正确性、同步性承担监督责任。

2、项目总监职责：

1）每月对技术档案进行一次全面检查，同时对监理工程师和监理员的资料监督工作进行检查，形成纠偏措施，检查执行结果。

2）负责及时审查基础、结构分部及单位工程技术资料，时间为资料能够全部汇总归档之日起10日内。

审查后附上审查意见交公司复审。

复审合格后交质检站审查。

验收总表盖章顺序为施工单位、设计单位、监理公司、质检站。

3）在监理月报中如实反映资料真实情况及存在的问题。

4）审查施工组织设计，提出审查意见。

3、监理公司职责：

1）负责制定本公司的资料管理制度及程序。

2）工程监理部主任代表公司行使对项目资料管理的监督检查反馈职能。

3）负责处理资料管理中发生的各种问题。

4）负责各项目基础、结构分部及单位工程竣工资料的复审工作，完善总表盖章手续。

5）负责对公司监理人员进行资料管理的培训及奖惩。

6）终审施工组织设计。

三、监理类资料（部分为监理单位发出，部分为施工单位填报）

1、监理员职责

1）负责施工单位提交的材料、过程验收申报资料的监督管理。

2）协助监理工程师对材料、过程验收资料的审核。

3）及时向监理工程师提供职责范围内工作存在的各种问题。

2、监理工程师职责

1）负责本专业范围向业主、施工单位发出的各种监理通知单。

2）负责向总监反映工程中的各种问题，起草拟订开工、停工、复工令，由总监签字后发出。

3）协助总监整理各种会议纪要、交底纪要。

4）负责本专业监理资料的收集、整理、归档工作。

5）提供监理月报所需的各种资料和数据。

6）主持编写本专业监理实施细则，报总监批准后实施。

3、项目总监职责：

1）负责根据实际情况及法规发出各类重大决定资料，如开工令、停工令和复工令等。

2）签认各种会议纪要、交底纪要。

3）负责本项目监理资料的管理工作，项目竣工后10日内向公司移交监理档案。

4）负责主持编写监理规划，报公司审批后实施。

5）负责审批本项目监理实施细则。

6）竣工交验后15日内先公司移交本项目监理工作总结。

4、监理公司职责：

1）负责公司内监理项目的监理资料的督促管理。

2）工程管理部主任随时对项目监理资料进行检查，每月底进行专项检查。

公司根据情况进行处置。

3）负责向业主、施工单位发出重大问题的公函。

注：

监理档案资料内容见《附表一》

四、安全生产、文明施工台帐资料（均由施工单位形成，监理督促，执行标准JGJ-59-99）

1、监理工程师、监理员职责：

1）负责就本专业范围内的施工安全隐患向施工单位发出监理通知单。

2）负责督促建立本专业范围内安全台帐中相应资料的建立。

3）初审塔吊方案、施工用电施工组织设计，督促施工单位执行各种安全技术措施及安全制度。

2、项目总监职责：

1）督促施工单位建立完善的工程安全台帐资料。

2）负责提出整个形成对文明施工、安全生产的总体要求。

3）审核塔吊方案、施工用电施工组织设计，检查处置各种安全技术措施的执行情况。

3、监理公司组职责：

终审塔吊方案、施工用电施工组织设计以及施工组织设计中的安全技术措施。

第二部分技术档案资料管理要点

一、总体要求：

1、真实：

建筑工程最大的特点就是隐蔽性，即后面工序覆盖前面的工序，如果只进行建筑产品最终验收几乎是不可能的事。

所以在施工过程实物质量逐渐形成过程中要经常进行检查验收评定，形成相应的资料。

工程也划分成基本分部与分项工程。

大工程最后竣工时，只能看到最后一道工序的实物质量，而资料就是判定工程质量的主要依据。

这就是资料的重要性，所以我们监理控制质量起码要保证资料的真实性，否则就是严重的失职。

2、同步：

起目的是在施工过程中及时形成相应实物质量的证明材料，及早发现质量问题，同时作为支付工程款的依据。

对需要监理验收签字的资料比较好办，只要严格按监理工作程序开展工作，就能够使这部分资料同步。

对其他不需监理签字的资料，要定期进行检查。

这部分资料包括各种配合比、材料实验报告、合格证明及其他工程资料。

在监理实施细则中要对这部分内容进行具体的要求，规定检查处置的内容。

3、规范：

全市建筑工程技术档案统一使用渝建竣系列用表。

另外，质检站还规定了浇灌许可证及基础结构工程验收等几份表。

质检表格全国统一，均按《建筑工程质量检验评定标准（GBJ301-88、GBJ304-88、GBJ310-88）制定表格。

规范所要求的另一个内容是填写用词要准确、专业化，具有可追溯性，禁止采用模棱两可、似是而非的用词。

4、完整：

各种资料表格均从不同方面反映工程实物的质量。

所以应该有的资料一定要有，否则就不能从各方面证明实物的质量，而且还有资料数量的要求。

二、工程材料证明资料：

工程材料证明资料由以下三类资料组成：

1、生产许可证：

国家对建筑材料实行生产许可证制度。

各类材料的生产厂家均要在国家对其单位颁发某种材料的生产许可证后，厂家方能组织生产进入市场。

这类资料一般是复印件，但要加盖原件存放单位鲜章且注明存放单位、提供时间与材料进场同步。

2、产品出厂质量证明：

凡由生产制造厂家出厂的工程材料均要有产品出厂合格证明资料，并且资料中的批、炉、罐等内容要与实物相吻合。

不同的批、炉号要有不同的合格资料，合格证上要注明进场时间、数量、使用部位、原件存放单位等内容。

是复印件的要加盖原件存放单位鲜章，提供时间与材料进场同步。

以上内容是材料入场后监理进行材料验收的主要内容，验收后还要在资料上签字认可。

3、复检资料：

按现行资料管理规定，对结构分布工程使用的材料，包括水泥、钢材、河砂、石子、砖、外加剂和防水材料、结构实验等要按不同的批号和进场数量组织抽样复检，费用由施工单位负责。

其他特殊实验及特殊实验项目按实验结果确定费用。

常规材料实验或结构实验具体要求见《附表二》，实验结果合格并经监理人员签字认可后方能使用材料和进行下道工序。

三、隐蔽类技术资料

隐蔽分项工程资料主要是针对特殊、关键过程以及要被后续工序覆盖的工序而设置的。

形成过程是首先由施工单位完成相应的过程自检合格后，填写此类隐蔽资料及过程报验单，监理人员现场验收符合规范要求后签字同意进入下道工序。

未经验收合格而进入下道工序者，其上道工序的质量不能认定已达到要求，这部分及相关部分实物不予计量，监理人员可要求重新验收。

若在工程竣工时仍未进行重新验收，则整个工程监理公司不予承认验收。

这类资料的填写用语应写明实际情况，尽量少出现“与设计相同”、“满足规范要求”等结论性用语，使资料具有可追溯性。

四、现场试验类档案资料：

此类资料包括屋面关水试验、厕所关水试验、厨房、阳台泼水试验及水电工程各类现场试验等。

此类试验要求监理人员旁站试验全过程，合格后方能在相关资料上签字。

五、试验报告：

包括砼和砂浆配合比，首先审查是否正规配合比，最好有“CMA”标记，其次看配合比中所列材料是否与实际相同，涉及到使用新材料的，要有权威部门的鉴定书，并要组织复检。

此项工作在第一次生产以前完成。

六、其他技术档案资料：

以上五类资料统称为质量保证资料，是证明实物质量的必备资料，是监理人员控制过程的重点。

另外，档案资料内还有一些不需监理人员签字的资料，属辅助性或随时可复核的资料。

对这部分资料监理人员要每月进行分阶段审查，提出整改意见。

七、关于基础、结构分部及单位工程资料管理的规定

1、一般来说，基础、结构分部工程实物完成后，由于进度原因，施工单位和业主要提议进行分部验收，此时工程质保资料中的强度资料不能回来，砼、砂浆不能评定（验收计算见BGJ107-87），分部工程质量不能下结论。

此时把握几个原则：

1）要施工单位承诺对自己施工的实物质量有充分的把握，并且承担提前插入后续工序施工的全部风险。

2）验收以会议纪要的形式形成资料，其中，业主、设计、施工、监理、质检站均要在上面签字，不能在总表上签字。

分部资料须汇总齐全，经监理公司审查通过后盖章返回现场。

3）规定待强度资料全部回来后10天之内将分部资料整理完成，交监理机构审查。

4）监理机构审查后，总监在分部验收总表上签字，并另附上机构审查意见交监理公司。

5）监理公司审查通过后盖章返回现场。

2、单位工程竣工验收资料：

进行工程初验以前，监理机构、监理公司应该完成对竣工资料的审核工作，才能进行初验。

在工程收尾阶段，应及早提醒施工单位整理资料，规定提交审核时间。

凡不能按时交出资料而造成工程延期者，责任不在监理公司。

监理机构5日内审核资料，监理公司5日内复核，复核通过后确定初验时间。

第三部分质检资料管理要点

一、概述：

1、关于分部工程：

任何一个工业与民用工程（单位工程）均最多分成10个分部工程，土建部分6个，建筑设备安装工程4个，分列如下

◆地基与基础工程：

包含27个分项工程。

◆主体工程：

包含15个分项工程。

◆地面与楼面工程：

包含4个分项工程。

◆门窗工程：

包含4个分项工程。

◆装饰工程：

包含11个分项工程。

◆屋面工程：

包含9个分项工程。

◆建筑采暖卫生与煤气工程：

包含17个分项工程。

◆建筑电气安装工程：

包含17个分项工程。

◆通风与空调工程：

包含12个分项工程。

◆电梯安装工程：

包含6个分项工程。

1、关于分项工程：

每个分部工程内包含若干分项工程，具体内容见BGJ300-88。

每个分项工程国家统一制定了分项工程质量验收表格，即现行的质检表格，表格中的具体内容即是按《建筑工程质量检验评定标准》BGJ301-88中各分项工程的验收内容。

2、关于分部分项工程的划分：

1）分部工程：

分部工程主要是从部位来划分的。

具体划分如下：

◆基础分部：

包括+0.00以下的结构及防水分项工程。

凡有地下室的工程，其首层地面下的结构（现浇混凝土楼板或预制楼板）以下的项目，均纳入“地基与基础”工程分部；没有地下室的工程，墙体以防潮层分界，室内以地面垫层以下分界，灰土、混凝土等垫层应纳入“地面与楼面”工程分部；桩基础以承台上皮分界。

◆主体分部：

+0.00以上各种按计算或构造要求设置的承重结构。

另外，凡使用板块材料，经砌筑、焊接的隔墙纳入主体分部，如各种砌块、加气条板等；凡采用轻钢、木材等用铁钉、螺丝或胶类粘结的均纳入装饰分部工程，如轻钢龙骨、木龙骨的吊顶、隔墙、石膏板隔墙等。

◆地面与楼面工程：

为了解决地面渗漏、坡度、面层厚度不均、空裂等问题，将“基层工程”作为评定的一个分项工程。

◆门窗工程：

包括各种门窗的安装工程。

◆装饰工程：

包括室内外的装修、装饰项目，如清水砖墙的勾缝工程、细木装饰、油漆、刷浆、玻璃等。

◆屋面工程：

包括屋顶的找平层、保温（隔热）层及各种防水层、保护层等。

对地下防水、墙面防水应分别列入所在部位的“地基与基础”、“主体”分部工程。

◆另外：

对有地下室的工程，除将+0.00以下结构及防水部分的分项工程列入“地基与基础”分部工程外，其他地面、装饰、门窗等分项工程仍分别纳入相应的地面与楼面、装饰和门窗等分部工程内。

◆安装工程划分主要以专业划分。

2）分项工程中小项的划分：

考虑到主体分部工程涉及人身安全以及它在单位工程中的重要性，对建筑还必须按楼层（段），单层建筑按变形缝划分分项工程。

对于其他分部工程的分项工程没有强行统一，一般情况下按楼层（段）划分，以便于分层施工，完成一层，验收评定一层。

对一些小的项目，或按楼层划分有困难的项目，也可不按楼层划分，但在一个单位工程中尽可能一致。

3）分项工程中小项（每份表格）工程质量等级标准：

项目

合格

优良

保证项目

必须符合相应质量

检验评定标准要求

必须符合相应质量检验评定标准要求

基本项目

抽检点数全部达到

合格以上

抽检点数全部合格，每项抽检点数

50%以上为优良，即为优良项；

总项目中超过50%为优良项。

实测项目

建筑工程70%，安装工程80%及以上点数小于允许偏差范围

90%及以上点数小于允许偏差范围

4）分部工程质量等级：

◆合格：

分部工程内包含的全部分项工程（小项）质量合格。

◆优良：

分部工程内包含的全部分项工程（小项）质量合格，其中50%及以上小项优良。

建筑设备安装工程中，必须含指定的主要分项工程，由设计决定。

5）单位工程质量等级：

◆合格：

A、所含分部工程的质量应全部合格；

B、质量保证资料应基本齐全；

C、观感质量的评定得分率应达到70%及以上。

◆优良：

A、所含分部工程的质量应全部合格，其中有50%及以上为优良，建筑工程必须含主体和装饰分部工程，以建筑身被安装工程为主的单位工程，其指定的分部工程必须优良。

如锅炉房的建筑采暖卫生与煤气分部工程；变、配电室的建筑电气安装分部工程；空调机房和净化车间的通风与空调分部工程等。

B、质量保证资料应基本齐全。

C、观感质量的评定得分率应达到85%及以上。

二、管理规定：

1、表格内保证项目填写用语不能出现“满足设计、规范要求”等模糊语言，要填写具体内容。

2、必须进行正确的分部、分项以及小项工程的划分。

3、分部及单位工程验收总表中的相关内容必须根据分部划分及小项数进行正确统计。

4、表格中不能出现字迹不清的地方。

5、观感评定由施工单位先自评，正式竣工验收时以质检站评比为准。

6、验收部门：

1）分项工程（小项）：

由项目一级技术负责人负责验收，监理抽查。

2）分部工程：

基础、结构分部由施工企业一级技术部门负责验收，加盖单位公章，监理复核，质检站确定等级。

其他分部由企业或分公司一级技术部门验收，监理复核。

3）单位工程：

由企业技术负责人组织验收，监理复核，质检站核定。

7、质检资料复核审批程序同技术档案资料的相关规定。

第四部分安全生产、文明施工台帐资料

一、台帐资料目录：

1、安全生产责任制

2、安全生产目标管理

3、施工组织设计

4、分部分项工程安全技术交底

5、安全检查

6、安全教育

7、班前安全活动

8、安全事故处理资料

9、安全标志

10、特种人员持证上岗

二、管理要点：

1、工程开工后，督促施工单位以较正规方式建立十本台帐。

2、随着工程进行要求施工单位逐渐装入各本台帐中需要的资料。

3、对资料内容的要求以JGJ59-99为准。

4、监理机构每月定期对台帐资料进行检查，提出整改意见。

结束语：

本细则根据国家有关法规和本地区现行施工中资料管理经常遇到的问题进行了概略性的提要，也是监理过程中急需掌握的知识，希望公司全体监理人员短期内迅速熟悉掌握细则中内容，以便指导工作。

重庆建渝工程建设监理公司