应急管理专项检查项目计划书解析.docx
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应急管理专项检查项目计划书解析
1、项目目的
2、任务及范围
3、项目产品及目标
4、职责分配
5、实施方案/策略、标准及执行计划
6、资源需求
7、评价标准
8、执行程序
9、评价及改进
10、附件
生产安全应急管理专项检查项目计划书
1、项目目的
根据神华集团《关于开展生产安全应急管理专项检查的通知》，以落实安全生产应急管理责任为核心，建立健全“上下贯通、多方联动、协调有序、运转高效”的应急管理机制为重点，在，进一步加强生产安全应急管理工作，持续提升应急管理能力和应急处置水平，有效降低和减少生产安全事故损失，开展应急管理专项检查，特制订本项目计划书。
2、任务及范围
检查法律法规落实、应急管理组织机构、应急预案管理、应急队伍建设、应急物资和装备、应急投入、应急演练和培训、日常应急管理、应急评估、消防演练和培训等方面
3、项目产品及目标
3.1项目产品：
应急管理达到《火力发电企业安全风险预控管理体系考核评级标准》有关生产安全应急管理工作执行要求，和《企业安全生产应急管理九条规定》（安全监管总局令第74号）等法律法规落实情况。
3.2项目目标：
全面落实应急管理责任制，做好应急准备工作。
为确保目标实现，制定如下指标：
（1）应急预案体系完整，预案评审、备案100%
（2）应急物资完好率高于95%
（3）应急演练的形式、次数、培训符合率100%
（4）应急响应、总结符合率100%
（5）演练和响应问题整改完成率100%
（6）消防培训和演练合格率100%
4、职责分配
4.1领导组
组长：
张宝川
副组长：
刘英，刘平、王忠宝
成员：
高春富、韩敦伟、王明喜、赵伟、尹武昌、裴利平、瓦明达、刘期宏
职责：
贯彻落实国家、上级公司对应急管理体系工作要求，指导各部门开展工作，监督评价项目执行情况及效果，负责专项检查中发生重大问题决策。
4.2监督评价组
组长：
王忠宝
副组长：
王明喜、王静明
成员：
乔向镇、吕泽林、鲍英智、吴锦江
职责：
负责指导制订和审核本项目计划书，监督各部门开展自查、整改工作，负责专项检查运作评价。
4.3生产执行组
组长：
刘英
副组长：
高春富、韩敦伟
组员：
赵伟、裴利平、尹武昌、柴向东
职责：
负责组织生产体系应急管理专项检查管理，督促开展问题排查和整改闭环。
4.3.1生技部
组长：
赵伟
副组长：
周伟周、曹建军、安鸿
成员：
杨霞林、林国赞、张敏优、李海峰、雷存祥、鲁德利、程江等专业工程师
职责：
负责组织本专业专项应急预案修编、应急物资核查、应急演练开展；负责组织消防安全培训和演练。
4.3.2维护部
组长：
尹武昌
副组长：
张辉、李世涛、白广臣
成员：
贾杰润、刘景良、唐作宁、李大伟、高小春、王书山、包玉石、白玉海、詹伟芹、肖华宾、杨铁强、王学成、陈晓龙、王燕冰、丁健、康二红等点检长或主管
职责：
负责组织本部门所属专业现场处置方案修编、应急物资检查记录和补充、部门专业班组应急演练，以及日常应急管理开展。
4.3.3运行部
组长：
裴利平
副组长：
周翔龙、祁镭、张岩
成员：
陈登峰、郑春华、田雷、魏玉滨、李安民、支刚、王星星、陈超、宋勇、尹小军、赵玉军、余鹏、郭春荣
职责：
负责组织本部门所属专业现场处置方案修编、应急物资检查记录和补充、部门班组应急演练，以及日常应急管理开展。
4.3.4燃料部
组长：
韩敦伟
副组长：
柴向东、梁发盛、李明骏
成员：
莫剑、金太山、曾贺湛、畅学辉
职责：
负责组织本部门所属专业现场处置方案修编、应急物资检查记录和补充、部门专业班组应急演练，以及日常应急管理开展。
4.4保障管理组
组长：
刘平
组员：
瓦明达、唐旺、刘期宏
职责：
负责组织本体系应急管理专项检查管理，督促开展问题排查和整改闭环。
4.4.1行政部
组长：
瓦明达
副组长：
何骞、漆昭富
成员：
王文芳、徐峰
职责：
负责组织业务所属专项应急预案和现场处置方案修编、应急物资检查记录和补充、组织办公区域消防演练和培训。
4.4.2党建部
组长：
唐旺
成员：
苏耀雷
职责：
负责组织业务所属专项应急预案和现场处置方案修编。
4.4.2经营财务部
组长：
刘期宏
副组长：
刘滨、杜继军
成员：
吴镇礁、韩晓芳
职责：
负责应急投入预算执行和反馈落实。
4.5支持组
组长：
刘平
组员：
李道松、王春光
职责：
负责组织保障类应急预案和现场处置方案修编、应急物资检查记录和补充。
5、实施策略、标准及执行计划
5.1实施策略
（1）“谁主管、谁负责”原则。
强化应急管理的公司、部门、班组的组织领导，各体系、各部门按照业务分工，要将应急管理责任落实到部门、班组，分解落实各项工作任务，任务落实到具体的定期工作和具体措施中。
（2）“四落实、三到位”原则。
各部门落实好“思想、组织、措施、物资”四方面的工作，确保“人员、措施、责任”到位。
（3）“重点突出、注重实效”原则。
针对公司和各部门实际情况，突出本次应急管理检查重点，精心安排工作计划，确保重点工作保质保量完成。
5.2依从标准
《火力发电企业安全风险预控管理体系考核评级标准》
《关于开展生产安全应急管理专项检查的通知》
5.3执行计划
序号
执行计划内容
工作标准
完成时间
责任部门
1
法律法规落实
《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办［2015］27号）。
2015.05.30
安健环监察部
《企业安全生产应急管理九条规定》（安全监管总局令第74号）等法律法规落实情况。
集团公司（中国神华）《安全风险预控管理体系要求》有关生产安全应急管理工作执行情况。
2015.05.30
安健环监察部
2
应急管理组织机构
按照集团公司《关于转发2014年安全生产应急管理工作要点的通知》（神华厅［2014］24号）要求设置生产安全应急管理机构，是否明确应急管理机构成员及其相应职责；是否建立健全应急管理和应急值守机制，并落实专人负责。
2015.05.30
安健环监察部
3
应急预案管理
按照集团公司《关于转发国家安全监管总局近期安全生产应急预案管理专项检查情况通报的通知》（神华厅［2014］45号）、《关于印发<神华集团公司生产安全事故综合应急预案（2015）>的通知》（神华安［2015］49号）和《关于印发<中国神华能源公司生产安全事故综合应急预案（2015）>的通知》（中国神华安［2015］32号）要求，完成生产安全应急预案的修订和备案工作。
2015.06.30
安健环监察部
按照附件2中预案修编计划开展专项应急预案和现场处置方案修编
2015.06.25
生产技术部/运行部/维护部/燃料部/党建部/行政部/金诚公司
4
应急队伍建设
按照行业有关规定组建专兼职应急救援队伍，救援队伍成员组成及成员结构（人数、年龄、性别、学历、身体健康状况、加入队伍年限等），队伍日常训练情况等。
2015.05.30
消防队/珠三角
5
应急物资和装备
1、应急救援物资和装备配备情况、日常使用和管理情况、发生紧急情况时的调配情况，装备和物资能否满足本单位生产安全事故应急救援需要。
2、组织核查应急物资储备充足、有台账、存放地点有明显标志、且保持通道畅通；应急物资专人保管、24小时保持联系；潜水泵、排水管、电缆、操作开关必须连接完好齐全，随时备用
2015.05.30
运行部/维护部/燃料部/行政部/金诚公司
6
应急投入
2014年应急投入预算情况，实际投入及完成情况；2015年度应急投入主要用于哪些方面，本年度应急投入预算情况，目前的投入计划及完成情况。
2015.05.30
经营财务部
7
应急演练和培训
按应急管理要求编制应急预案培训和演练计划，并按计划开展应急演练和培训；演练和培训有无方案、演练过程记录、演练评审等资料。
2015.05.30
生产技术部/运行部/维护部/燃料部/党建部/行政部/金诚公司
依据公司应急培训计划开展培训和自查工作，要求培训记录齐全完整
2015.05.30
8
日常应急管理
是否有召开生产安全应急工作方面的专题会议或生产安全会议是否涵盖应急工作内容，会议部署的应急管理工作是否按期有效完成；是否与地方政府、医疗卫生机构、公安、消防等部门以及相邻企业建立并畅通应急信息沟通渠道，建立应急救援联动机制。
2015.06.25
安健环监察部
按照附件1开展应急管理自查。
2015.05.30
运行部/维护部/燃料部/党建部/行政部/金诚公司
9
应急评估
开展年度应急能力评估，形成规范的评估报告。
2015.06.25
安健环监察部
10
消防情况
办公区域消防演练情况，培训情况
2015.06.25
行政部/金诚公司
消防基础知识培训情况
2015.05.30
生产技术部/消防队
6、资源需求
6.1人：
需要安全体系、消防专业、各专业技术组、经营财务预算主管。
6.2料：
配合演练需要购置烟雾弹、喊话器等，组织建筑消防操作员培训需要人均4000元费用。
7、评价标准
7.1管理规定
7.1.1各部门在SME系统中定期工作的验收，必须在执行作业中提供符合要求的附件，否则视为未完成。
7.1.2安健环监察部在定期核查中，对应急事件管理不规范的责任部门，限期整改，并通报批评；对管理出现严重问题，且存在隐患的责任部门，责令立即整改，并纳入下季度绩效评价。
7.2考核标准
按照项目计划书的相关要求，做到执行到位、监督到位和签证到位，全面履责、尽责和问责。
出现以下事件按照公司相关制度规定考核：
（1）发生工作执行不到位、监督不到位或签证不到位、不及时，执行《执行人责任管理制度》考核；
（2）发生虚假签证的、异常信息未及时主动上报的，按照《诚信管理制度》考核；
（3）未完成分解指标，按照《绩效管理制度》考核；
（4）承包商发生执行或管理不到位的，按照承包商评价标准加倍扣分；未完成目标的，承包商季度评价直接为C级，必要时执行承包商退出机制；
（5）对因玩忽职守，导致工作落实不认真，上报不及时、措施不到位造成后果的，按照《事件调查管理制度》考核标准处理。
8、执行程序
本项目主要分策划阶段、准备阶段、实施阶段和总结阶段四个阶段开展工作。
8.1第一阶段：
策划阶段（4月26日至4月30日）
项目策划：
完成工作策划、核准和发布
8.2第二阶段：
自查阶段（5月1日至5月31日）
各部门、专业班组按照执行计划，梳理管辖业务年度、季度、月度计划，对照计划和定期工作，开展应急管理专项检查，完成应急管理自查表，查找应急管理薄弱环节，制定整改措施，并保留过程文件，做到责任定岗、定位、定责，一级抓一级，一级对一级负责。
8.3第三阶段：
整改阶段（6月1日至6月30日）
各部门和专业班组对检查出隐患和问题，全面进行整改落实，并组织验收，并结合《火力发电企业安全风险预控管理体系考核评级标准》应急管理标准和要求进行体系评价。
8.4第四阶段：
验收阶段（7月1日—7月31日）
配合集团公司检查验收工作。
9、评价及改进
安健环监察部对集团公司验收提出的问题制定完善措施，对于自查和整改不力的部门列入季度绩效评价中。
10、附件
附件1：
应急管理自查表和问题整改计划表
附件2：
应急预案修编责任分工
附件3：
专项应急预案格式
附件4：
现场处置方案格式
附件1：
应急管理自查表和问题整改计划表
部门负责人：
核查人：
检查时间：
年月日
责任部门
运行部维护部燃料部生技部安健环部党建部经营财务部（库房）行政部（保障）
责任区域
一单元二单元三单元
锅炉房汽机房硫化电一电二热控公用系统
燃料区域：
上煤区储煤区卸煤区码头区油罐区
生产附属区域
仓储区安保区水库山体区
行政区域
行政办公区公寓区餐饮区娱乐设施区
基建施工区
B座办公楼封闭煤场
序号
检查项目
检查标准
检查情况
检查状态
检查人签证
1
应急设施
自动监测装置
Ø液氨区、氢站、GIS室等关键区域和关键设备，在线安全监测报警装置每年送检且合格，监控报警系统、浓度报警器设施完备齐全，按照设备维护保养规定进行定期检查性试验，应急设备完好，维护、保养状况正常、能满足实际需要。
□受控
□不受控
设备紧急联动装置
Ø事故排风机连锁装置、紧急停运装置、阻断制动装置、紧急泄放装置、喷淋装置、洗消系统等按照设备维护保养规定进行定期检查性试验，应急设备完好，维护、保养状况正常、能满足实际需要。
□受控
□不受控
应急处置设施
Ø事故池、事故泵等应急处置设施、关键系统定期试验状态正常、维护良好。
防泄漏堤、事故池定期疏掏、清障和维护，容积满足事故状况下要求。
Ø洗眼器完整、好用，放出来的水是否清澈、干净，周边无障碍物。
□受控
□不受控
应急（事故）照明
Ø现场所有照明符合要求，照明良好、安全可靠；
Ø在正常照明因故障熄灭后，事故照明电源应自动投入，在有专人值班时，可采用手动切换。
Ø所有照明装置维修至良好的状态。
□受控
□不受控
2
应急装备
个人防护装备
Ø呼吸、身体、四肢的个体防护装备达到相应的防护要求；各部件完好无破损，呼吸装备滤料在使用期限。
Ø使用个人防护用品者了解所使用的防护用品的性能及正确使用方法。
Ø防毒器具等物品放在事故发生时易于安全取用的位置，并由专人保管，定期校验和维护。
□受控
□不受控
应急抢险装备
Ø便携汽油（柴油）泵、便携汽油（柴油）电焊机、气动隔膜泵、带压开孔设备、带压赌漏设备、专用卡具等按照要求定期试验和维护，数量充足、性能良好，确保应急状态下正常。
落实专人管理、分区分类定点存放，满足应急状态下紧急调用。
□受控
□不受控
检测仪器、仪表类
Ø热成像仪、可燃气报警仪、有毒有害报警、可燃气报警仪（便携）等校验合格，量程大小满足事故要求。
□受控
□不受控
防洪类
Ø救生器材、抢险机具（铁锹、水桶、潜水泵、柴油发电机、柴油机驱动泵、汽油机驱动泵、燃油应急灯、运输车辆等）、抢险物料（编织袋、草袋、砂石袋、铅丝、毡布等）等）装备按规定要求定期检查及检验，记录及时、完整，装备和物料处于完好状态；储存符合规定要求，发放和领用记录真实、完整。
Ø检验不合格的器具报废，并在相应台账上进行标明，注明“不合格或报废”字样。
□受控
□不受控
环保类
Ø吸油棉（毡）、沙袋、环境检测设备等按规定要求定期检查及检验，装备和物料处于完好状态。
□受控
□不受控
职防类
Ø救护车、常规医疗器械、药品、作业场所应急检测仪器等按规定要求定期检查及检验，装备和物料处于完好状态。
急救药品齐全、在有效期内，应急物资摆放规整，定期有责任人管理。
□受控
□不受控
消防装备类
Ø消防车辆、消防器材、救护器材、防护器材、侦检器材、破拆器材、攀登器材、照明器材、通讯器材等按规定要求定期检查及检验，装备和物料处于完好状态。
□受控
□不受控
3
消防设施安全
消防设施管理
Ø设施完好可用；安全疏散设施、消防给水系统、防烟排烟设施、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、特种消防系统完好；移动式灭火器材完好备用；
Ø定期进行试验，确保装置好用；
Ø按要求进行检查和试验工作，发现问题及时处理；
Ø生产现场安全标示、安全警示线应齐全完整；
Ø重点部位不同方向设置两个安全疏散通道，周围消防车行驶的通道保持畅通。
□受控
□不受控
消防栓
Ø水带、喷枪齐全、完好、消防栓箱内无杂物
□受控
□不受控
灭火器
Ø灭火器箱完好、箱内无垃圾；配置数量齐全、压力充足、喷管、压力表、铅封是否完好；有检查记录且记录良好
□受控
□不受控
消防沙
Ø沙数量充足且干净、干燥，消防沙桶内无垃圾，消防锨、消防桶是否齐全，沙箱完整良好
□受控
□不受控
正压式空气呼吸器
Ø气瓶完好压力充足，气瓶夹具完好，气瓶在有效期内
□受控
□不受控
4
保障物资
通讯、交通、餐饮、非生产水电油
Ø通讯：
对讲机、接警电话、应急通道（黑莓）、OA等应急通讯网络正常，对讲机数量、电源充足，并确保应急状态正常使用。
Ø交通：
工具车、通勤车、消防车、治安巡逻车、救护专用车等各类专用车、重型设备的性能检查正常，按照公司指定位置存放，确保应急状态下正常调用。
Ø餐饮：
食堂储备一定备用食品、蔬菜、一次性餐具等，贮备物资数量和质量符合要求，满足应急状态下需求。
Ø非生产供水供电供油：
非生产供水、供电系统、供油准备充足，满足应急需求。
□受控
□不受控
5
应急预案措施
Ø现场状态；
Ø应急预案；
Ø应急队伍；
Ø应急物资。
Ø本区域是否存放启动人身、设备、火灾、环境污染及公共安全预案；
Ø需启动预案或处置方案是否存放在值班地点；
Ø值班人员是否了解本岗位的危险性及预防和应急措施，掌握本岗位事件应急处置程序，做到会报警、会使用应急设施、装备、会扑救初起火灾、组织人员疏散，掌握及熟练操作本岗位相关预案的能力。
Ø预案启动所需要的应急物资每季度检查并签证，应急物资种类符合预案需要、状态完好。
□受控
□不受控
6
应急管理
应急演练
Ø制订部门和班组年度应急培训计划，按照应急演练计划组织进行演练，应急演练结束后对演练情况进行评估和总结或相关记录，针对应急演练中暴露出的问题制订相应的操作性整改措施且闭环管理。
□受控
□不受控
应急响应
Ø部门级应急响应中发现的问题已按照要求闭环管理。
□受控
□不受控
检查问题整改计划表
序号
问题描述
整改措施
责任部门
责任人
计划完成时间
完成状况
备注（未闭环问题是否落实应对措施）
附件2：
预案修编责任分工
预案名称
预案编号
预案类别
预案管理部门
编制人
备注
突发事件综合应急预案
/
TDYA－YJZH－TFSJ－1C00－2015
综合预案
安健环监察部
乔向镇
通讯保障现场处置方案
现场处置方案
生产技术部
张天聪
交通保障现场处置方案
现场处置方案
行政部
漆昭富
非生产供水供电燃油保障处置方案
现场处置方案
行政部
漆昭富
餐饮保障处置方案
现场处置方案
行政部
漆昭富
财产保险出险处置方案
现场处置方案
经营财务部
邹彬
物资保障应急预案
现场处置方案
经营财务部
王伟A
应急疏散处置方案
现场处置方案
安健环监察部
乔向镇
自然灾害类
1
防台、防汛、防强对流天气应急预案
/
TDYA－YJZR－FTFX－2C01－2015
专项预案
安健环监察部
乔向镇
2
防地震灾害应急预案
/
TDYA－YJZR－FDZH－2A02－2015
专项预案
安健环监察部
乔向镇
3
防地质灾害应急预案
/
TDYA－YJZR－FDZZ－2A03－2015
专项预案
维护部
陈淡辉
4
防异常高/低温应急预案
/
TDYA－YJZR－FYGD－2A04－2015
专项预案
安健环监察部
吴锦江
关联高温中暑伤亡事故处置方案
事故灾难类
1
人身事故专项应急预案
TDYA－YJSG－RSSG－2B01－2015
专项预案
安健环监察部
乔向镇
高处坠落伤亡事故处置方案
现场处置方案
维护部
贾杰润
机械伤害伤亡事故处置方案
现场处置方案
燃料部
莫剑
物体打击伤亡事故处置方案
现场处置方案
维护部
刘景良
触电伤亡事故处置方案
现场处置方案
运行部
赵玉军
灼烫伤亡事故处置方案
现场处置方案
运行部
陈登峰
化学危险品中毒伤亡事故处置方案
现场处置方案
安健环监察部
吴锦江
密闭空间窒息伤亡事故处置方案
现场处置方案
安健环监察部
吕泽林
高温中暑伤亡事故处置方案
现场处置方案
行政部
漆昭富
溺水伤亡事故处置方案
现场处置方案
行政部
漆昭富
2
发电厂全厂停电事故应急预案
/
TDYA－YJSG－QCTD－2B02－2015
专项预案
生产技术部
李安民
将电网大面积停电应急预案、电网稳定破坏应急预案整合为一个；增加和江门经信局的联动。
直流接地现场处置方案
现场处置方案
维护部
钟文华
500kV网控保护N-1处置方案
现场处置方案
维护部
钟文华
3
电力设备事故专项应急预案
/
TDYA－YJSG－DLSB－2A03－2015
专项预案
生产技术部
新增
汽轮机超速、轴系断裂、油系统火灾处置方案
现场处置方案
运行部
田雷
锅炉承压部件爆漏处置方案
现场处置方案
运行部
尹小军
厂用电中断事故处置方案
现场处置方案
运行部
赵玉军
和电气母线故障处置方案整合为一个
厂用气中断事故处置方案
现场处置方案
运行部
尹小军
消防水系统故障处置方案
现场处置方案
运行部
杨霞林
600MW机组润滑油泄漏应急预案
现场处置方案
运行部
田雷
高压开关设备事故应急预案
现场处置方案
运行部
李安民
海生物聚集应急预案
现场处置方案
运行部
宋勇
大型转机人工盘车现场处置方案
现场处置方案
维护部
马旭
1000MW机组润滑油泄漏应急预案
现场处置方案
维护部
汪东升
将紧急补油处置方案进行整合为一个
制粉系统堵煤处置方案
现场处置方案
维护部
周黎明
工艺管线泄漏处置方案
现场处置方案
维护部
唐作宁
捞渣机故障堵焦应急处置方案
现场处置方案
维护部
范经伟
溴化锂空调全失现场处置方案
现场处置方案
运行部
余鹏
GIL故障应急处置方案
现场处置方案
维护部
刘兴权
和GIS房SF6气体泄漏现场处置方案整合为一个
机组低负荷运行应急现场处置方案
现场处置方案
运行部
魏玉滨
燃用湿煤现场处置方案
现场处置方案
运行部
尹小军
500/220KV线路跳闸处置方案
现场处置方案
维护部
李安民
4
垮坝事故应急预案
/
TDYA－YJSG－KBSG－2A04－2015
专项预案
生产技术部
升级会员 