加油站建设项目可行性研究报告.docx
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加油站建设项目可行性研究报告
第一章总论
第一节项目概要
一、项目名称：
XXX加油站
二、建设单位建设单位建设单位建设单位：
XXX石化有限公司
三、项目主管单位：
广州市经贸局
四、建设性质：
新建
五、项目建设单位基本情况：
XXXX石化有限公司，地址：
广州市XXXX路XX号，于2010年注册成立，注册资本200万元，法定代表人XXX，经营范围：
主营酒精、石蜡、各种燃料油及松节油等。
公司经营许可证等相关证件已办理，已进入正常经营，并与许多商家建立起了合作经营关系。
六、建设地点、规模、期限和建设内容
建设地点：
增城市三江镇梅花岭广汕路与256省道交界处
建设规模：
占地面积2300m2，储油罐容积200m3,双枪税控加油机8台。
建设期限：
项目建设期为1年，即2012年1月至2013年1月。
建设内容：
征用土地2300m2，建设砖混结构办公用房一幢，总层数二层，建筑面积260m2；建设钢架结构加油站网架（罩棚），建筑面积400m2；建设砖木结构厕所一幢，总层数一层，建筑面积40m2及配套土建工程。
购入地埋卧式储油罐8个，油罐储油容积200m3，双枪税控加油机8台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防设力求等配套设施。
七、投资规模及资金构成
项目总投资为293.16万元。
其中：
工程建设直接费用136.82万元，工程建设其它费用22.92万元，预备费7.98万元，流动资金125.44万元。
本项目建设资金全部由企业自筹293.16万元，占项目总投资额的100%。
八、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目产品方案
吨/年
1120.00
1.1
成品油
吨/年
1120.00
2
主要原料消耗定额
2.1
成品油
吨/年
1120
成品油
3
主要原（辅）料消耗
正常年
3.1
0#柴油
吨/年
480
3.2
93#汽油
吨/年
640
4
燃料及动力消耗
4.1
水
万方/年
0.37
4.2
电
万度/年
1.80
5
全厂定员
人
10
5.1
加油工人
人
8
5.2
管理人员
人
2
6
工作制度
6.1
年工作日
d/a
365
安检、维修日除外
6.2
日工作班次
Sh
3
6.3
班工作时数
h
8
有效工时8小时
7
占地面积
3000
约4.5亩
8
建筑面积
M2
700
新增
9
产值
万元/年
844.58
平均值
全员劳动生产力
万元/人.年
84.46
10
项目总投资
万元
293.16
10.1
其中:
建设投资
万元
167.72
10.2
流动资金
万元
125.44
10.3
建设资金筹措
10.4
企业自筹
万元
293.16
10.5
国家贴息贷款
万元
11
生产成本
11.1
总成本
万元
726.12
经营期平均
11.2
其中:
固定成本
万元
60.94
经营期平均
11.3
可变成本
万元
676.12
经营期平均
11.4
经营成本
万元
720.28
经营期平均
12
财务评价
12.1
税前内部收益率
%
22.78
财务净现值
万元
169.88
按资回收期
年
4.24
12.2
税后内部收益率
%
19.91
财务净现值
万元
123.46
投资回收期
年
5.79
12.3
投资利润率
%
17.83
12.4
投资利税率
%
36.68
12.5
资本金利润率
%
17.83
12.6
产值利润率
%
6.19
12.7
盈亏平衡点
%
53.82
九、项目辐射范围及带动能力
该加油站的建设，可以解决广汕路和256省道机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油问题；可解决增城市三江镇10人就业；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展。
第二节可行性报告编制依据和范围
一、项目可行性研究报告编制的依据（略）
二、设计采用的技术规程、规范、标准
1、《汽车加油加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）；
2、《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）；
3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
4、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）；
5、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；
6、《广东省“十五”发展纲要》；
7、《广东省城镇布局规划2000-2020年》；
8、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）；
9、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
10、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
11、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
12、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
13、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
14、《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；
15、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
16、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）;
17、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
18、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
19、《建设工程质量管理条理》及《中华人民共和国招投标法》等法规。
三、可行性研究报告编制的范围
1、市场需求预测和建设规模。
2、项目选址。
3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。
4、机构设置及劳动定员。
5、项目实施方案。
6、财务评价、财务成本计算。
7、不确定性指标分析。
8、风险分析。
9、经济评价及项目结论。
四、项目研究工作的原则
1、充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；
2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；
3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；
4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求；
5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；
6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况；
7、投资估算切合实际、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是；
8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；
9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。
10、附件材料、论证报告齐全。
第三节综合评价和论证结论
一、综合评价
安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。
加油站的安全预评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价，位于初步设计之前。
通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料，以及不合适的设备、设施，如必须采用时，可以提出降低或消除危险的有效方法。
加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价，其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。
通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，提高加油站的安全水平。
加油站的安全现状综合评价和专项安全评价，一般处在加油站正式运行的阶段。
安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况，专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。
需要它们的目的是为了了解系统的现实危险性，为进一步采取措施降低危险性提供依据。
该项目建成后，税后财务内部收益率为19.91%，投资回收期为5.79年，投资利润率为17.83%，产值利润率为6.19%，均超过行业基准水平。
该项目建成投产后，不会对周边环境造成不良影响，生态负效益是微小的和可控制的。
项目实施后对刺激消费、拉动投资具有重要作用，能为三江镇提供10个就业岗位，对缓解当前就业压力作用明显；经营期平均每年可为当地财政提供税源55.24万元。
由此可见该项目实施的经济、社会效益是十分显著的。
二、论证结论
项目建成后，能解决三江镇群众机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油问题；减少全镇安全生产隐患，规范全镇成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。
项目建成后，可解决三江镇10人就业；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展。
故该项目的实施是符合国家、省、市的产业发展政策和经济发展思路的，对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。
通过综合测算，该项目选址合理，经济指标合，地理位置优越，项目投资风险较小，对三江镇综合功能的提升起到积极作用，更方便全镇及周边群众的生产生活。
建设规模符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）规定的加油站建设标准。
故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。
第四节存在的问题与建议
一、项目建设存在的问题
1、具有稳定油源渠道
成品油资源短缺是长期存在的问题，我省处于成品油运输、消费末稍，成品油市场保供压力较大。
在金融危机刚复苏全球的大背景下，成品油价格涨涨跌跌，油价起伏不定。
因此，难以保证成品油的稳定供应。
2、成品油具有合格的质量
加油站一定要重视成品油质量，把好进货质量关；不能因油价起伏不定，成品油供应短缺，以次充好；乡镇加油站销售的成品油更要严把质量关。
3、开展安全生产经营
加油站建设必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。
为保证加油站投产后安全运营和生产创造基本条件。
按现行的国家标准、规范和当地的有关安全法规的要求，综合考虑安全设施，对必须设置的消防设施、安全监测设施、油气回收及污水处理等单项工程进行投资。
在经营过程中，一定要做到安全生产、销售；随时检查消防设施及设备的试运行情况，如防雷、防静电接地点等情况；加油站灭火器材、消防设施的配置方式和数量情况，安全人员配备情况等；加油站安全管理规章制度明细及安全人员培训考核等。
二、项目建设建议
1、加油站地点的选择，除了应从建设条件和经济效益等因素考虑外，还应从安全、健康及环境保护方面进行综合考虑。
2、加油站建设项目除保证安全的措施及设施外，还必须满足国家现行规范、标准等各种法规中有关安全的要求。
3、加油站的拟建规模应考虑职业危害的可能性及安全生产的可靠性。
4、建设项目的投资估算，应包括安全、卫生及环保应采取的技术措施和设施所需要的投资。
5、具有稳定、质量合格的油源供应渠道，安全生产销售。
第二章项目建设必要性及可行性
第一节项目的背景
一、增城市基本情况
增城建县于东汉建安六年（公元201年），隶属南海郡，距今有1800多年历史。
因南海郡原辖6县，新设一县，增多一城，故曰“增城”。
1993年撤县设市，辖6个镇、3个街道办事处。
2005年广州市行政区划调整前，增城全市辖16个镇（街），总面积1741平方公里，总人口83万。
调整后，划出新镇的镇龙居委会和镇龙、迳头、九楼、大坦、麦村、金坑、均和、福洞、福山、大涵、汤村、旺村、洋田、新田14个村，以及新塘镇的贤江、新庄、永岗、禾丰四个村，总面积和人口略有所减少。
市政府驻荔城。
增城气候温和、土地肥沃，风调雨顺，全年平均气温为摄氏22.2度，年均降雨量1869MM，适宜于热带、亚热带作物生长，是著名的荔枝之乡、鱼米之乡。
境内青山绿水，风景秀丽。
市区众山环抱，一江穿城。
南部属美丽的珠江三角洲平原。
全市森林覆盖率达48％，拥有蕉石岭、大封门、南香山、金坑等森林公园和自然生态保护区，是广州东翼的“绿饰”；也是珠江三角洲大经济圈中的绿洲。
增城是广东省文明城市和广东省卫生城市。
2008年，全市工业总产值1104.5亿元，比上年增长24.4%；农业总产值50亿元，增长8.12%；生产总值510.3亿元，增长18.3%；财政总收入102.48亿元，增长20.7%。
在广东省68个县市中居首位。
增城自然资源丰富，物华天宝。
已探明的矿产资源有20多种，其中石灰石、花岗岩石、陶瓷土等含量较大。
人均水资源居全省各市（县）前列，有丰富的冷矿泉和温泉。
这里处于丘陵山地与珠江三角洲平原过渡地带，土地肥沃、山川秀丽。
增城挂绿是荔枝品种中的极品，迄今400余年，享誉海内外；增城丝苗米驰名中外，“泰稷牌”丝苗米获香港国际食品博览会金奖，“穗珍牌”香丝苗米获全国农业博览会金奖。
增城旅游资源丰富。
别具特色的荔乡风情和水乡景色美不胜收，历史悠久的何仙姑家庙、东南亚之最的盘龙古藤、西园挂绿、风台揽胜、百花崖影、古海遗踪、正果佛寺等众多的名胜古迹，让游人大饱眼福；裕达隆花园、高滩温泉及4个国际级高尔夫球场等旅游景点和设施，让游客流连忘返；百花山庄度假村、增城宾馆、挂绿宾馆、太阳城娱乐广场、紫云山庄以及一批酒店为游客休闲度假提供优质服务。
2004年，增城着力发展新型现代工业和生态文化旅游，促进了全市经济快速健康发展和社会全面进步，“十五”计划主要经济发展目标顺利提前实现，在全国经济百强县（市）评比中跃居第19位，保持广东省县域经济“领头羊”地位。
2008年在全国经济百强县（市）评比中跃居第12位。
2004年全市实现地区生产总值236.88亿元，同比增长13.04%，增长速度在广州市原四郊市中排第2位，提前一年完成“十五”计划目标；财政总收入和地方财政一般预算收入跃上新台阶，分别达23.44亿元和10.37亿元，增长20.7%和27.74%，地方财政一般预算收入提前两年完成“十五”计划目标；工业总产值达465.63亿元，增长14.98%；农业总产值39.14亿元，增长6.16%；全社会固定资产投资65.41亿元，增长14.09%；外贸出口总额5.71亿美元，增长21.45%；实际利用外资1.74亿美元，增长16%；农民人均收入4964元，增长5.04%；职工年平均工资18150元，增长8.49%；城乡生产生活用电量达31.08亿千瓦时，增长10.33%。
经济建设和社会发展步入良性循环，广州东部现代化新城区建设迈上了新台阶。
增城大力推进新型工业组团化，可集中连片开发的工业用地近10万亩，发展空间广阔。
市重点建设新塘工业加工区、东区高新产业工业基地、宁西工业基地和石滩工业基地。
园区地势平坦，地质条件好，岩层到地面仅20米左右，用地区内建筑物少，土地平整工程和拆迁安置工程量小，运输及运营成本低。
全市已形成汽车摩托车及其配件制造业、牛仔休闲服装业、精细化工等支柱产业。
首期投资22亿元、生产规模12万辆的广州本田二厂及首期投资2亿元、生产规模100万辆的五羊本田新工厂即将投入量产。
牛仔休闲服装约占全国总产量的五成，康威运动系列产品名列全国前茅，国际牛仔服装节、牛仔面辅料展览会影响广阔，新塘镇被授予“中国牛仔服装名镇”称号。
增城重点发展汽车摩托车及其配件制造业、钢铁、精细化工、电子信息、生物工程、新材料、环保、光机电一体化等高新技术产业以及无污染、规模大的加工制造业及市场前景好的纺织制衣等传统优势产业。
2004年全市全年实现工业总产值465.63亿元，工业销售产值453.92亿元，分别增长14.98%和15.81%。
其中，规模以上工业产值316.63亿元，增长16.84%；高新技术产品产值32.19亿元，增长17.51%。
工业用电量24.54亿千瓦时，增长20.44%，是1999年6.91亿千瓦时的3.55倍。
全年新上工业项目364宗，新增广州市著名商标3个。
新塘工业加工区、东区高科技工业基地、新塘环保产业基地和宁西、石滩等工业基地建设取得新进展，招商引资承载力不断增强。
增城重点发展富有特色的生态与体育休闲式旅游项目,尤其是规模大、吸引力强的旅游项目及四星级以上的度假式酒店。
2004年该市加强了何仙姑旅游景区和白水寨风景名胜区的规划建设，加大了策划包装和宣传推介力度，举办了挂绿诗会、荔枝文化旅游节、新塘国际牛仔服装节、增城菜心美食节等系列活动，逐步形成了“荔乡仙境增城游”，白水寨被批准为省级风景名胜区。
全市旅游接待人数首次突破100万人次，增长112.06%。
商贸、房地产等服务业稳步发展。
全市实现社会消费品零售额64.53亿元，增长12.34%；商品销售总额79.41亿元，增长9.99%；房地产总成交金额70.76亿元，增长8.52%。
增城市区、新塘、石滩等中心镇重点发展上规模、档次高、环境好、服务功能齐全的商贸城和大型现代化物流配送企业。
按市场需求，依法依规重点发展品牌好、实力强、质量好、设施完善的房地产。
增城宾馆、百花宾馆．太阳城大酒店等四星级酒店和高级宾馆服务优质，设有多间日韩料理餐厅，按超白金五星级标准建设的凤凰城大酒店设有凤凰岛外商家园。
凤凰城、锦绣香江花园、荔城碧桂园、叠翠华庭、中坚豪庭、新世界花园、新康花园等绿色社区规模大、环境好、档次高。
增城气候温和、土地肥沃，风调雨顺，年均气温21.6摄氏度，年均降雨量1869MM，适宜于热带、亚热带作物生长，是著名的荔枝之乡、鱼米之乡。
境内青山绿水，风景秀丽。
市区众山环抱，一江穿城。
南部属美丽的珠江三角洲平原。
全市森林覆盖率达48%，拥有蕉石岭、大封门、南香山、金坑等9个森林公园和自然生态保护区，是广州东翼的“绿饰”。
也是珠江三角洲经济圈中的绿洲。
增城旅游资源丰富，“荔乡仙境”旅游形象深入人心，自然禀赋和历史文化内涵丰富，别具特色的荔乡风情和水乡景色美不胜收。
何仙姑家庙、千年盘龙古藤、凤台揽胜、万寿寺、古海遗踪、正果佛爷寺、雁塔、凤塔、瓜岭古村落等名胜古迹吸引众多国内外游人的目光；增城宾馆、百花宾馆、太阳城大酒店、新好景大酒店、华侨酒店、凤凰城酒店、凯旋门大酒店、挂绿园酒家、挂绿广场购物城、新塘（国际）牛仔服装城、增城广场等旅游服务设施使游人流连忘返；南华、仙村、荔湖、紫云山庄等多个高尔夫球场让游人挥杆自如，尽享阳光、空气和绿地之乐趣；增城荔枝文化村、百花山庄度假村、白水寨风景名胜区、锦绣大封门、何仙姑旅游风景区、金荔苑农业生态园、谷丰园、蕉石岭森林公园、兰溪荔枝沟、朱村丝苗米生产示范基地、盈园等生态休闲度假之地令游人返璞归真，回归自然；荔枝节、仙姑诞、龙舟节、佛爷诞、仙姑得道诞、畲族风情等民间民俗和荔枝文化旅游节、菜心美食节、登山节、牛仔服装节让游人尽领非凡热闹。
增城，人杰地灵，自古以来人才辈出。
其中最为人津津乐道的是，一仙一龙，一佛一凤，一将一相，一巫一术，仙即何仙姑，龙即宋代进士李肖龙，佛即正果牛仔宾公佛，凤即宋代进士廖金凤，将即南宋振国大将军石文光，相即南宋右丞相崔与之，巫即南宋道士杨柳清，术即南宋术士钟法进。
在八大名人当中，何仙姑首推名人之首。
八仙故事源远流长，深受民间喜传乐颂。
何仙姑，增城小楼镇仙桂村人。
现何仙姑家庙、亚洲古藤之最——盘龙古藤、西园挂绿、荔枝生态主题公园——盈园等景点，都留有何仙姑的仙迹。
牛仔宾公佛，增城正果番丰人。
宋皇正果寺年间在正果瑞山成佛岩得道成佛，后人移其肉身塑制佛像，并修建正果寺以纪念，驰名遐迩。
增城是荔枝之乡，因有一仙一佛，故把增城旅游形象定位为“荔枝仙境”。
二、加油站经营概况
加油站指为汽车和其它机动车辆服务的、零售汽油和机油的补充站，一般为添加燃料油、润滑油等。
我国加油站经营现状分析：
目前国内加油站多数还处于低水平分散经营的状态，各行各业均有涉足，各显其能、各自为政。
1、经营规模小。
在全国近9万座加油站中，国有加油站（主要是石化、石油两大集团）有3万多座，约占全国加油站的30%左右，其余的均为社会各业和其他经济成分经营的加油站。
我国年成品油零售量5000万吨左右，按高限估算，单站年平均销量只有500吨左右，而美国年成品油零售量4亿吨以上，只有18个加油站，加油站的单站年平均加油量达到2500吨左右。
2、管理水平低。
成品油销量已落后于国内其他零售业。
据国内一位资深商业经济评论家评价，由于成品油零售市场和场长期处于自我封闭和半封闭状态，国有成品油零售的经营管理只相当于国内零售业80年代的水平，基本上没有形成规模经营。
如果同国内外国石油公司管理的加油站相比，差距也比较大。
如壳牌石油公司在天津收购了十几家社会加油站，按其公司形象设计改造管理后，加油量平均提高了2.3倍。
目前我国石油、石化两大集团销售企业的加油站不同程度的存在着组织化程度不高，管理手段落后，科技含量低，内部管理不严密，流通费用高的情况。
由于缺乏竞争意识和竞争机制，即使是集团内部所属的加油站，也由于各自的利益相互竞争。
3、零售的业态落后。
加油站是一种最适宜连锁经营的零售行业，它也是国外最早实行连锁经营的行业之一。
首先，从商品商的市场定位来分，商品单一，消费并差异小，目标市场明确；其次，有现在的油库，可以改造成配送中心；第三，已有的零售网点，得天独厚的行业优势。
如果说国外石油公司加油站进入中国市场主要靠的是经济实力的话，那么石油、石化两大集团就应该靠这些已经形成的网络，争取在较短的时间内，把这些网络改造成为能与国外石油公司抗衡的具有现代化水平的连锁加油站，这不论是对原有的成品油流通体制，还是对原有的经营观念和经营方式都是一种变革和创新。
但是，要将这些分散的低水平经营的加油站，改造成具有现代化管理水平的连锁企业，并不是一件容易的事，因为它是对原有经营方式的深层次改革，使对原有利益布局的一次重新组合，必然会影响到一些部门和个人的利益。
但是这种改革对石油、石化集团及其加油站以后的持续发展有着不可低估的作用。
4、不良竞争。
例如同一条公路上两个相邻的加油站，虽然资产属于同一集团公司，但一个属炼油企业，一个属销售企业，尽管加油站的视觉形象统一，但油品的零售价格，企业服务规范却不统一，各行其是。
用现代营销观点看，这是一条既丧失自身优势又相互消耗的经营方式。
第二节项目建设的必要性
一、项目建设的必要性
XX加油站的建设，将解决三江镇机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题，同时也规范全镇成品油经营市场秩序，并能消除许多不安全隐患。
为了保障人民群众的生命财产安全，方便全镇及周边群众、企业的生产生活。
所以，XX加油站拟建设项目势在必行。
第三节项目建设的可行性
一、交通区位优势明显
项目建设地点位于增城市三江镇广汕路与256省道交界处，车流量逐年增加，增城市东南部是工业发展的重要基地，因此，项目的实施具有优越的交通区位条件。
二、具有良好的投资环境
增城市委、市政府历来本着“客商的需要就是我们的工作”的原则，竭力做好招商引资各项协调服务工作，围绕实现“老板发财、地方发展”的双赢目标，为投资者提供税费减免、挂牌保护以及用水、用地、用电等优惠环境。
三江镇要据市委、市政府的招商引资政策、经济发展规划为全镇人民服务。
优质的服务和日趋完善的基础设施条件，为该项目的建设提供了良好的投资环境。
三、市场需求量大
随着三江镇经济的发展和相邻企业及乡镇的快速发展，镇功能日益完善，经济交往日趋频繁，人民生活水平的日渐提高，货车、自用车、摩托车、农机器具保有量将会有较大的增长，成品油销量将逐年增长。
以目前三江镇的企业现有车辆、机械及周边乡镇，XX加油
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