投资冷鲜肉加工产业项目方案.docx

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投资冷鲜肉加工产业项目方案

xxx投资集团投资建设

冷鲜肉加工产业项目方案

编制单位：

xxx投资集团

二O一三年一月

第一章总论4

1.1项目概要4

1.1.1项目名称4

1.1.2项目建设单位4

1.1.3建设地点及建设内容4

1.2项目经济指标和社会指标4

1.2.1经济效益4

1.2.2社会效益4

1.2.3主要经济指标5

1.3项目综合评价6

1.4本项目投资政策指导及编制依据6

第二章项目背景7

2.1项目建设的重要性与必要性7

2.2项目建设的意义8

2.3项目建设单位概况9

2.4项目建设所在地概况10

第三章市场分析12

3.1市场需求分析12

3.2肉产品生产加工现状分析13

第四章项目总体方案15

4.1项目建设规划原则15

4.2建设规模15

4.3场地地点与地理位置16

4.4产品方案16

4.5建设内容16

4.6项目建设方案16

4.6.1技术方案16

4.6.2设备方案20

4.6.3制冷方案21

4.6.4工程方案24

4.7原材料供应25

4.8总平面布置及公用辅助工程25

4.8.1总平面布置25

4.9消防、绿化28

4.9.1消防28

4.9.2绿化28

第五章用地方案29

5.1建筑物用地29

5.2道路及硬地用地29

5.3绿化用地29

第六章环境保护30

6.1设计依据和采用的环境保护标准30

6.2主要污染源及污染物30

6.3环境保护措施30

6.3.1施工期环境保护措施30

6.3.2猪血喷雾干燥尾气处理措施31

6.3.3尾气处理措施31

6.3.4恶臭气体处理措施31

6.3.5生活污水处理措施31

6.3.6生产废水处理措施32

第七章经营管理33

7.1经营管理33

7.1.1管理机构设置方案33

7.1.2管理模式33

7.1.3人员培训33

7.2劳动定员33

第八章建设进度安排34

第九章项目投资及财务分析34

9.1项目投资34

9.1.1投资估算34

9.1.2投资估算35

9.1.3资金筹措35

9.2财务评价37

9.2.1编制依据37

9.2.2基础数据37

9.2.3财务分析38

9.2.4财务评价40

第十章风险分析41

10.1风险分析41

政策风险41

10.1.2自然风险41

10.1.3市场风险41

10.1.4资金风险41

10.2防范风险措施41

10.2.1制度安排与政策机制41

10.2.2市场调节机制41

10.2.3资金投入机制42

10.2.4风险控制与管理机制42

第十一章项目建设目标42

11.1短期目标42

11.2中期目标42

11.3长期目标42

第十二章结论43

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

项目名称：

xxx投资集团年40万头生猪和2000万羽鸡冷鲜肉加工产业项目

1.1.2项目建设单位

xxx投资集团

1.1.3建设地点及建设内容

建设地点：

本项目位于XXX市xxx县工业园区

建设内容：

本项目拟建年屠宰分割40万头无公害肉猪及2000万羽“肉鸡”加工厂，工厂集屠宰、食品加工、技术检测中心、冷链仓储为一体的冷鲜肉生产和加工全产业链，利用现代化信息技术，建立食品溯源体系，建立自治区及国家级冷鲜肉加工的示范性项目，将经营企业创建为农业重点龙头企业。

1.2项目经济指标和社会指标

1.2.1经济效益

本项目实施后，可实现年销售收入88366万元，年销售税金2060万元，年平均销售利润9423万元，投资利润率为39.12%，投资利税率为47.67%，财务内部收益率为31.65%。

1.2.2社会效益

本项目以xxx县大力发展林下经济为契机，以建设“XXX经济产业区”为政策指导，通过整合县优势资源和特色资源，引进技术和资金，将分散的农业资源统一化、集中化运作，有效促进该县农业领域的产业化、科学化发展，在大力发展农业经济的基础上，调整产业结构，通过“农转工”，完善地区资源配置，增加农民收入。

从项目辐射面上看，本项目的实施以xxx县优势资源“肉猪”和“肉鸡”的集中化、产业化加工、储存和销售为一体，实现农产品从养殖到加工、储存、运输及销售的全产业链发展，由“XXX大县”发展为“自治区及全国优质冷鲜肉供应基地”，带动农民从事养殖业，每年可使农民增加收入上万元，并新增就业人员达上千人。

通过本项目的实施还可以同时带动xxx县的交通运输、粮食、仓储、畜禽产品流通等关联产业的发展，产业规模和发展前景十分可观。

1.2.3主要经济指标

主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

生产规模

万头/年

40

肉猪

万羽/年

2000

肉鸡

2

产品方案

--

--

--

（1）

白条肉

吨

143740

（2）

副产品

吨

23660

3

总投资

万元

47199

（1）

基建投资

万元

36315.4

（2）

流动资金

万元

10000

（3）

建设期利息

万元

883.6

4

年销售收入

万元

203670

5

投资净利润率

%

13.2

6

投资利税率

%

19.7

7

财务内部收益率

%

16

8

累计净现值（Ic=12%）

万元

8107

9

投资回收期

年

7.2

含建设期二年

1.3项目综合评价

xxx投资集团利用集团优势，以农业产业化发展为政策指导，结合xxx县独特的养殖资源，在原产地引进先进生产技术，通过品牌战略，促进当地的产业结构优化升级，提高农民的经济收入。

该项目在生产经营过程中以农村合作社的集体经济为基础，在原材料供应基地建立长久稳定的原料供应合作关系，确保统一运作和项目盈利。

为体现项目建设的总体效益，本项目在一期工程后，将完善食品溯源体系，以“绿色、生态、健康”为理念，打造重点农产品品牌。

该项目建设符合国家农业产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，项目的实施对促进地区经济发展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续发展战略的要求，本项目的实施具有经济和社会意义。

1.4本项目投资政策指导及编制依据

（1）《中华人民共和国动物防疫法》、国务院《生猪屠宰管理条例》

（2）国务院国发〔2012〕10号《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》。

（3）农经发〔2010〕11号《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法》。

（4）桂政发〔2002〕14号《广西壮族自治区人民政府关于扶持农业产业化龙头企业通知》。

（5）区人民政府X政发〔2002〕44号《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区农业厅关于农业产业化重点龙头企业实施方案的通知》。

（6）xxx县人民政府X发〔XXXX〕XX号《中共xxx县委员会xxx县人民政府关于印发的通知》；

（7）xxx县“十二五”国民经济和社会发展规划；

（8）xxx县人民政府X发〔XXXX〕XX号《中共xxx县委员会xxx县人民政府关于印发的通知》

（9）《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457－92）

（10）猪屠宰与分割车间设计规范（GB50317－2000）

（11）冷库设计规范（GB50072－2001）

（12）其他有关法规、规范

第二章项目背景

2.1项目建设的重要性与必要性

（1）项目建设是xxx县响应国家关于农业产业化战略发展的必然要求

国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区，以提高农业综合生产能力和巩固农村劳动力转移为主线，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收的农业产业化战略发展方向。

本项目通过政府引导农民，通过农村合作社的集体经济，已基本形成“基地+农户”的良好的产业经营开端,但受资金和管理的制约，在发展农业产业化经营上存在制约和限制。

据此，企业根据自身优势，有效利用当地优势资源，形成“企业+合作社+基地+农户”的产业化经营模式，通过建设龙头企业，整合农业资源，实现全县冷鲜肉供应的集中化、统一化产业发展。

林下经济是xxx县农业发展的特色和优势产业。

依托特殊的地形条件和气候因素，因地制宜，通过产业化生产经营，高质量建设冷鲜肉供应基地，对最大限度满足市场需要，引导带动农民增收等，具有十分重要的意义。

（2）项目建设是农民收入持续增长和建设社会主义新农村的迫切需要

本项目充分利用本地优势和特色资源，发展冷鲜肉供应产业化应经，有效促进农民收入的持续增长，实现本地农村经济的可持续发展，因而，推动畜牧产业发展已经成为农民收入稳定增长的必然选择。

（3）项目建设是改善冷鲜肉食品产业生产，实现创新发展的重要途径

随着社会的进步和发展，人民生活水平的提高，特别是生活节奏的加快，人们对肉制品品种结构也发生了很大变化，方便、卫生、营养、美味的肉制品越来越受到广大群众的欢迎。

肉制品安全是关系到国计民生的重要问题。

高品质的食品不仅必须保证各项营养指标，更重要的必须做到无毒、无害、无污染和安全卫生。

目前我国国内的一些食品产品安全性较差，给人民的生活带来了一定的影响，为此国家有关部门采取了一系列政策和措施。

本项目建成后，将运用现代化的屠宰加工技术，先进的管理手段，严格的卫生与质量控制标准，为人民生活提供优质安全的肉类产品，满足人民生活的需要。

本项目利用原材料优势，通过建立产业化生产，走生态化、优质化、品牌化发展的创新途径，是向“质量型增长”转型的一条新路，是实现农业产业创新发展的重要途径。

（4）项目建设是壮大当地企业经济实力、实现可持续发展的需要

据调查，xxx县的生猪资源较为丰富，其XXX肉猪为地方特色优势资源，每年出栏生猪XXX万头以上，鸡出栏XXX万羽以上，优质、稳定、充足的货源为项目长期稳定的生产提供了可靠的保证。

但受生产能力的有限，xxx县农业经济发展的附加值较低，农民增收缓慢，为此在”十二五”发展规划中，该县已明确表示建设特色产业基地，继续推进“XXX经济”的发展。

本项目通过建立“公司+合作社+基地+农户”的产业化经营模式，通过龙头企业的带动和辐射作用，可有效的增加农民收入，将直接增加就业将近千人，更好地促进农业产业化经营和农村经济的可持续发展。

xxx投资集团决定投资兴建年40万头生猪及2000万羽“肉鸡”屠宰、加工产业化项目，通过本项目的建设，将会对xxx县的农业产业化结构的调整起到积极的促进作用，其经济效益和社会效益十分显着。

2.2项目建设的意义

（1）建立标准、规范生产，确保农产品质量，打造“全国优质冷鲜肉供应基地”

本项目通过建立标准、规范的生产操作、质量管理体系，提供符合国家安全食品标准的优质产品，通过建立产品质量可追溯体系,从源头、过程到产品实行严格的质量把关并实行层层监控，确保农产品质量，将xxx县由“XXX大县”转变为“全国优质冷鲜肉供应基地”，实现xxx县在“十二五”发展规划中提出的特色农业和重要基地的建设任务。

（2）调整产业结构、实施种养结合生产模式

通过整合xxx县农业养殖优势资源，依靠特色农业，由产业链的上游逐渐向中、下游延伸，形成集养殖、生产、储存、运输、销售等为一体的农业产业化经营格局，调整产业结构，提升综合盈利能力。

（3）完善xxx县冷鲜肉生产、加工、仓储、运输等产业链建设

本项目在产前、产中、产后各个环节上通过合理的规划、科学的布局、正确的使用，建立完整的产业链条。

将原来分散的资源，统一化、科学化管理，形成种植、养殖、加工、食品、储运、销售等为一体的完整产业链条，使资源利用最大化。

（4）优化xxx县产业结构，实现农业养殖、工业化生产，提升工业产值水平

通过“公司+合作社+农户+基地”的方式最大程度的发挥当地居民的积极性，以工业化分工、协作、共享的生产体系，达到资源的最优化使用，降低生产成本，增加信息交流、促进技术进步，达到经济效益和社会效益的最大化。

（5）利用xxx县特色优势资源，打造地区品牌

通过专业化营销，组建销售网络，以科技、品质、服务、诚信为理念创建系列优质农产品品牌，以绿色、安全、标准为宗旨，树立品牌市场良好形象，打造用户良好口碑。

通过本项目的时候，实现资源共享，大力发展具有地方核心特色的名、特、优产品。

2.3项目建设单位概况

xxx投资集团（以下简称集团），前身为广西xxx投资有限公司，创立于2007年，总部设立XXX。

经过几年的快速发展，目前集团固定资产已达2亿元，已形成了以产业化投资为目标，集战略新兴产业投资和传统产业投资为一体，重点投资旅游、现代农业、环境工程、科技工程以及文化服务和贸易进出口等领域。

……

在未来的发展中，集团将继续秉承“投资未来、引领创新”的核心理念，以政策为指导，不断寻求可持续发展的投资领域，整合资源，通过多领域、多方面的合作机制，与时俱进，为将集团建设成为国内一流的专业化投资集团而奋斗。

2.4项目建设所在地概况

（1）政策环境宽松

党的十七大提出了要大力进行农业产业化结构战略性调整，大力发展民营经济，努力增加农民收入的目标和任务。

国家农业综合开发办公室提出了坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。

通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。

xxx县提出了“XXX经济”的创新性发展，把林下经济当作农民脱贫致富的支柱产业，相继出台了一系列扶持政策和措施来促进发展。

政府的正确引导和在资金技术上的扶持，大大激发了当地农民的积极性。

县委、县政府利用多种形式，鼓励、扶持农民参与农业经济建设反战，并通过多种方式引进技术，提升原材料供应品质，良好的政策环境给予农业产业发展的有力保障。

（2）原料资源充足

XXX土鸡为“xxx三宝”之一，而“XXX肉猪”为当地优势特色品种，采取林禽模式建有“5万亩XXX产业基地”。

2012年，全县年出栏肉鸡XXX万羽，出栏肉猪达XXX万头以上，独特的养殖模式和自然资源，保证了本项目实施的原料供应。

本项目建成后，将成为农业产业化发展和经营的龙头企业，将xxx县由“XXX大县”转型为“全国优质冷鲜肉供应基地”

（3）对冷鲜肉的加工和品质生产提出了要求

随着居民健康意识的增长，我国绿色农业产业发展在扩大，绿色、健康、安全的冷鲜肉市场需要，对畜牧养殖和生产、加工、仓储、运输等提出了更高的要求。

市场需求的改变，需要建立统一化、标准化和优质化的产品和服务，以满足居民健康生活需要。

（4）养殖技术

xxx县经过畜牧养殖的探索，目前已经拥有了特色品种，养殖技术得到大力普及，优质品种得到推广，同地方科研机构紧密结合，发展地区优势品种。

（5）交通运输条件

xxx县目前拥有较为便利的公路运输基础，境内有多条二级公路，可直通XXX市、等地，（xxx到YYY的高速公路在建设中）。

较为便利的交通条件，为该项目的实施奠定了基础。

（6）拟建项目有有关政策支持

所建项目符合农业部、林业部等相关行政部门的政策支持范围。

第三章市场分析

3.1市场需求分析

随着我国国民经济的进一步发展，人民生活水平水不断提高，人们的购买水平有了较大幅度的提高。

我国消费结构逐渐向发展型、享受型升级。

消费结构的升级，带动的将是投资结构和生产结构的变化，中国经济因此将向高一级形态迈进。

国民经济的快速发展将促进人民生活水平进入小康，消费性支出将越来越多。

日常生活中，肉类需求量增，同时随着人们对生活质量要求的提高，人们对肉类产品的要求也有了更高的要求，主要体现在：

（1）食品安全已成为新世纪社会性、世界性的重大课题，健康食品需求巨大。

目前肉类市场竞争中，质量及消费安全问题已摆上重要位置，国内消费对肉类食品的需求也进一步从量的满足转向质的提高，“注水肉、瘦肉精”肉的出现，使人们的日常饮食将更多的注重健康与营养。

安全、优质、营养、无污染、无公害的食品必将成为人们的“最爱”。

xxx县在“十二五”规划关于“畜牧业”发展中提出了“

（一）加强养殖小区建设，扶持和发展规模生产；

（二）发展具有地方特色‘xxx肉猪’、‘果园、林下、蕉园’鸡，创建‘xxx肉猪’、土鸡；（三）发展生态健康养殖，推行无公害标准化生产。

重点抓现有及新建的规模养殖场建设，期末，组织申报无公害标准化产地认定及其产品认证达到规模养殖场占比50%以上，全县畜牧业实行规模化、规范化、标准化、产业化生产；（四）发展畜产品加工业，提高畜产品附加值”的发展目标，进一步加大绿色、健康食品的供应。

（2）冷鲜肉成为生肉消费主流

随着仓储技术的发展，原生态、高营养、方便的冷鲜肉成为生肉消费的主流。

3.2肉产品生产加工现状分析

肉类食品工业在国计民生中占有重要地位，对促进畜禽生产，发展农村经济，繁荣稳定城乡市场，满足人民生活需要、保证经济建设与改革的顺利进行，发挥着重要作用。

据统计，目前我国拥有肉类加工规模以上的企业3700多家，拥有从业人员近百万人。

我国肉类加工企业的发展呈现以下几个特点：

一是肉类加工业，将继续保持快速发展的态势。

我国现在处于工业化和城镇化发展的重要阶段，城镇化率每年都在提高一个百分点左右，每年大概有两千万左右的人口，从原来的生产者变为消费者，每年净增人口700万人，这种社会需求呈一种刚性的增长态势。

另外一方面，随着我国城乡居民收入水平的提高和消费方式的转变，居民目前食物消费的结构处在加快变化的阶段。

对于加工食品的需求显着上升，从农产品加工业近十年的发展思路可以看到，年均增长幅度达到20%，今年在世界经济不景气情况下，国内有关行业经济增速趋缓，在这种背景下肉类加工业都保持高速的增长，农产品加工业增长19%，肉类加工业增长了21%。

但是从现在国家肉类加工业的产量来看，肉类加工制品占肉类总产量的比例还非常低，据统计核算只有15.6%，而发达国家达到40%以上的水平。

二是产业加速向主产区聚集，在资源、政策、市场三个方面的因素下，近十年来我国肉类加工业，不断的向畜禽养殖主产区聚集。

三是产品呈现多元化的发展趋势，随着我国居民对营养、健康、方便食品消费需求的增加，肉类产品的结构正在向多元化、优质化、功能化的方向发展，产品的细分程度在加大，深加工产品的比例在上升。

四是生产的集中度在加速提升，近几年来我国肉类加工企业，通过重组兼并这些方法在加快提升产业的集中度。

五是产业化进程不断加快，近几年虽然我国的规模化养殖发展比较快，但是分散饲养的方式还没有发生根本性的变化，在大量分散养殖的情况下，导致肉类加工企业质量安全难以控制。

六是技术装备水平快速提高，尤其是在肉制品方面，通过引进消化吸收和再创新，实现了规模化、自动化、标准化、国际化，极大的促进了我国肉类加工业产品质量的提高，也形成了一批自己的品牌产品，也带动了我国屠宰、加工设备的技术进步。

七是在发展过程中制约因素将进一步加大，主要有三个方面：

（1）环境资源约束加紧，由于我国资源容量有限，国家需要不断的提高节能减排的标准，国内肉类加工企业，尤其是许多中小企业必须加大改造的力度，以满足环境对企业生产的要求；

（2）生产要素的供给，随着社会经济结构的快速发展，土地、用工等要素进一步的突现，缺技术、资金、人才以及生产成本上升的压力在不断增长；（3）消费要求进一步提高，随着生活水平的进一步提高，大家更加重视营养和健康，所以对于我们肉制品质量安全问题往往是零容忍的，所以这对我们提高质量安全提出了更高的要求。

国内的肉类工业虽然在产量和加工水平上有了很大的提高，但与发达国家相比还有较大差距，主要表现在：

（1）原料肉卫生、质量较差；

（2）肉制品加工水平低、品种不够丰富；（3）肉类产品质量不高，方便欠佳；（4）肉制品加工产业结构不合理。

针对于目前国内的肉类加工现状，目前也在相应的制定一系列的对策：

（1）制定与国际接轨的肉品质量标准，建立现代化肉品质量加工管理体制；

（2）提高肉类深加工水平，发展多种类、高质量肉制品；（3）引进高科技发展技术；（4）大力提高肉类食品产业的组织化结构程度。

本项目的建设，依靠生产技术的进步以及信息技术的发展，实行专业化的产业化生产，通过建立食品溯源体系，对产品实行规范化和标准化生产，实现农产品加工的产业升级。

综上所述，本项目的建设，符合我国肉类消费发展和产业技术发展的需求，项目产品的市场前景广阔。

第四章项目总体方案

4.1项目建设规划原则

（1）科学性原则：

通过详实充足的现状资料和相关资料，进行了科学严谨的分析。

以国家和地区发展规划等政策性文件为指导思想，以xxx县大力发展林下经济基础，对投资计划进行科学严谨的分析。

（2）创新性原则：

本计划突出新理念、应用新方法、体现新思路、富有新创意，强调创新和特色。

（3）整体性原则：

本计划从xxx县整体农业资源和产业结构综合考虑，整体打造享誉中外的优质品牌。

（4）以市场为导向，具有很高的可操作性：

本投资计划将xxx县的优势资源与产业发展的实际需要结合，整合农业资源，建立冷鲜肉供给发展产业链，实效性强、可操作性高。

（5）以人为本原则：

本投资计划注重人性化管理、个性化服务，通过提供优质产品和服务，实现龙头企业的发展目标。

（6）倡导生态、保护性原则：

为保证xxx县农业经济的长期可持续发展，本投资计划以保护环境为原则，以地方优势资源为特色，实现可持续性发展。

（7）投资促发展为根本原则：

通过冷鲜肉供应基地的建设，打造地区品牌，提升知名度，促进招商引资，促进xxx县经济发展水平，增加当地居民收入。

4.2建设规模

根据xxx县建设条件及原料供应能力，本项目建设规模拟定为建一个屠宰分割40万头生猪及2000万羽鸡的加工厂，最终形成集屠宰分割40万头/年生猪及2000万羽鸡的屠宰、加工及仓储和物流为一体的肉制品加工企业。

4.3场地地点与地理位置

本项目建设地在xxx县XXX工业园内，利用工业土地1000亩，建设所在地具备供水、供电以及交通运输等“三通一平”条件，项目建设的基础条件较为完善，其建设条件已具备。

4.4产品方案

参考国内相似企业的产品结构，本项目产品方案为：

通过分割加工，使产品分为两大类即冷却白条肉和副产品，其细分产品及产量为：

分割猪肉143740吨，副产品23660吨。

分割鸡肉15吨，整鸡15吨。

4.5建设内容

项目主要建设包括：

一座猪屠宰车间、一座猪加工车间、一座鸡加工车间、一座鸡加工车间以及一座仓库储存室。

4.6项目建设方案

4.6.1技术方案

根据拟建生产规模和产品方案，本项目的生产主要包括屠宰、冷却分割等工艺过程。

参考国内其它大型肉联加工企业的生产工艺，本项目的产品加工工艺过程拟选为：

经检验合格后的活猪从待宰间经淋浴后进入屠宰车间，通过电击至晕、刺杀放血、褪毛、开膛、劈半等工序进入分割车间，根据产品方案进行精细分割，分割好的产品经预冷后进入包装车间包装或直接进入冷却间进行储存待销。

从屠宰车间出来的内脏进入副产品加工车间，按产品方案进行分类加工。

为适应细分市场的需求，本项目在生产技术方案上拟增建熟食加工、生化制药等分项车间，以提高项目的综合效益。

一期工程的简要生产工艺流程