年产000吨涤纶短纤维项目可行性研究报告.docx
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年产000吨涤纶短纤维项目可行性研究报告
年产000吨涤纶短纤维项目
可行性研究报告
1总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2研究工作概述2
1.3研究结论3
2市场分析9
2.1市场分析9
2.2市场预测11
3建设规模与产品方案12
3.1建设规模12
3.2产品方案12
4厂址选择13
4.1厂址概述13
4.2厂址建设条件13
4.3地震15
4.4厂址评述15
5技术方案、设备方案和工程方案16
5.1技术方案16
5.2设备方案19
5.3工程方案22
6主要原辅材料供应39
6.1原辅材料品种、质量及年需要量39
7节能、节水措施40
7.1用能标准和节能规范40
7.2节能方案设计的指导思想40
7.3全年能源消耗41
7.4设计方案的主要节能措施41
7.5节能管理43
8环境影响评价44
8.1概述44
8.2执行标准及排放标准：
44
8.3设计原则44
8.4主要污染源、污染物及防治措施45
8.5绿化46
9劳动安全、工业卫生与消防47
9.1劳动安全、工业卫生47
9.2消防50
10组织机构与人力资源配置54
10.1企业组织机构54
10.2人力资源配置55
10.3人员来源及培训56
11项目实施进度57
11.1项目建设工期57
11.2项目实施进度安排57
12投资估算59
12.1固定资产投资估算59
12.2流动资金估算60
12.3项目总投资60
12.4投资指标61
13融资方案66
13.1资金来源66
13.2项目资本金66
13.3融资方案66
14财务、经济评价68
14.1财务评价依据及说明68
14.2营业收入及税金68
14.3产品成本估算68
14.4利润估算（详见表14-5）。
69
14.5财务现金流量分析（详见表14-3）70
14.6财务生存能力分析70
14.7借款偿还70
14.8不确定性分析70
15工程招投标87
15.1概述87
15.2招标投标依据87
15.3招标87
15.4投标87
15.5招标具体范围和规模标准88
15.6开标、评标和中标88
15.7招标方案意见表89
1总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
某公司年产000吨涤纶短纤维项目
项目承建单位
某公司
法人代表：
管正发
企业地址：
***经济开发区工业园区内
某公司
1.1.2可行性研究报告编制单位
本可行性研究报告由某省工业工程设计院编制。
某省工业工程设计院乙级工程咨询资格证书编号：
工咨乙11420070033。
1.1.3研究工作的范围
1.对项目提出的背景和必要性进行调研分析，确定60000吨/年涤纶短纤维建设方案；
2.对项目技术方案进行研究、比较、分析，确定建设规模、工艺路线、设备选型及主要配套工程的规模。
3.环境保护，生产安全卫生与消防“三同时”方案；
4.对项目的总投资，资金来源，投资效益进行定量分析，测算项目效益，分析项目的抗风险能力；
5.可行性研究报告研究结论。
1.1.4研究工作依据
1.中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）；
2.我公司某公司签订的编制项目可行性研究报告的合同书；
3.某公司提供的文件、图纸、资料；
4.国家有关工程设计的法规、规范、标准。
1.1.5项目提出的理由
1.本项目符合国家产业政策，《产业结构调整指导目录（2011年本）》中明确提出鼓励聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝等高附加价值产品，因此，本项目的提出符合国家相关的产业政策。
2.本项目的建设有利用促进当地经济和社会的发展；
3.本项目的建设充分利用废旧的聚酯瓶，聚乙烯片为原料，达到资源综合利用的目的；
4.本项目建设能满足人民群众不断增长的物质、文化生活需求。
1.2研究工作概述
1.2.1重点研究工作概况
在接到企业委托我公司承担可行性研究报告的任务后，我公司及时组织相关人员到现场调研，根据企业目前的实际情况，结合当地的资源条件，研究了年产60000吨涤纶短纤维建设工程技术方案。
在可行性研究报告编制过程中，又进一步重点研究工程技术方案的先进性、可靠性，项目的投资估算、资金筹措及经济效益分析、财务评价等，最终形成了项目可行性研究报告的研究结论，以供决策。
1.2.2项目主要建设条件
1建设地点：
***经济开发区工业园区内。
2建设规模
初步拟定建设规模为60000吨/年涤纶短纤维。
3主要建设条件
（1）技术条件
技术方案先进成熟，工程条件优良。
本工程设备先进成熟，技术先进可靠，产品质量有保证。
（2）资金条件
项目的建设资金部分贷款，其余由企业自筹解决。
（3）环境条件
项目在建设过程中不会产生明显的污染源，而且项目按“三同时”的原则，同时对废气、固体废弃物及噪声进行经济有效的保护治理或综合利用，不会对周围环境造成污染。
1.3研究结论
1.3.1推荐方案
1）技术方案、设备方案和工程方案
①技术方案
选用废旧的聚酯瓶，聚乙烯片等原料材料，经选材、清洗、干燥、融融、拉丝等一系列严格工艺流程生产而成。
②设备方案
设备以满足生产需要为第一选择原则，同时兼顾设备性能及价格。
本项目采用先进的加工设备，所选设备自动化水平较高，可保证产品的质量和产量，同时设备的能耗、水耗、物耗指标均优于目前本行业的水平。
③工程方案（含项目组成）
新建生产车间，同时建设必要的辅助工程。
2）节能节水、劳动安全、工业卫生与消防
①节能节水
总图、建筑、工艺、电气、给排水等专业严格按照国家有关节能政策和法规，做到合理利用能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和水资源。
积极采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，将节能降耗落实到行动上。
②劳动安全、工业卫生
对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。
③消防
本项目的生产类别为丙类，建筑耐火等级为二级，根据GB50016-2006建筑设计防火规范》规定其同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间为3小时，根据消防需水量及本项目的特点，确定本项目的消防用水量为室外30l/s，室内15l/s。
四周都无对其构成危害的企业存在，另外，公司自备有专门的消防队和消防车，可以扑灭初期火灾。
3）环境影响与综合利用评价
项目建设本身不会产生明显的污染源，而且项目按“三同时”的原则，进行经济有效的保护治理和综合利用，不会对周围环境造成污染。
4）总投资与资金筹措
项目报批总投资＝建设投资+建设期利息+铺底流动资金
＝6508+112+1380=8000万元
项目总投资＝建设投资+建设期利息+全额流动资金
＝6508+112+4600=11220万元
企业自筹建设资金及建设期利息2620万元；申请银行中长期贷款4000万元。
企业自筹铺底流动资金1380万元，申请银行流动资金短期贷款3220万元。
5）经济效益及社会效益
本项目建成后，可新增涤纶短纤维生产能力60000吨/年，按现行含税出厂价9000元/吨计算，则项目达产期新增营业收入为54000万元；生产期年均营业收入52753.85万元。
6）项目实施进度建议
建设应按国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行，建设周期为12个月（2010年10月至2011年10月）。
表1.3.11主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
涤纶短纤维
吨
2
全年生产天数
天
3
主要原材料需用量
PET
吨
PE
吨
4
主要动力消耗量
水
吨
电
万kwh
煤
吨
5
新增人员
人
6
项目总投资及资金筹措
6.1
项目报批总投资
万元
其中：
建设投资
万元
建设期贷款利息
万元
6
资金来源
自筹资金
万元
建设资金
银行贷款
万元
流动资金
7
年总成本费用
万元
生产期平均值
7.1
固定成本
万元
生产期平均值
7.2
可变成本
万元
生产期平均值
7.3
经营成本
万元
达产年
8
利润指标
8.1
年利润总额
万元
生产期平均值
8.2
年净利润
万元
生产期平均值
8.3
年利税总额
万元
生产期平均值
8.4
投资利润率
%
生产期平均值
8.5
投资利税率
%
生产期平均值
8.6
销售利润率
%
生产期平均值
8.7
资本金净利润率
%
生产期平均值
8.8
总投资收益率
%
9
年销售税金及附加
万元
生产期平均值
10
增值税
万元
生产期平均值
11
所得税
万元
生产期平均值
12
现金流量指标
所得税后
13
财务内部收益率
%
13.1
静态投资回收期
年
含建设期1年
13.2
财务净现值（ic=12%）
万元
13.3
贷款偿还期
年
含建设期1年
14
盈亏平衡点
%
生产期平均值
1.3.2研究结论
1.本项目建设符合国家的产业政策和技术政策，能做到保护环境，技术可行，经济合理，安全可靠；所需燃料、辅料及动力都有可靠的供应渠道。
社会效益显著，也是企业发展的需要。
2.项目前期准备工作深入、细致，资金也已有落实方案，实施的条件十分优越。
3.该企业领导班子生产、经营经验丰富，企业有能力、也有条件实施好这个项目。
4.项目采用生产工艺设备先进、可靠。
5.项目同步对环保、生产安全卫生和消防进行“三同时”，不会对环境造成危害。
6.通过经济技术测算，预计项目有较好的经济效益，各项直接指标都明显优于社会基准指标和平均指标，并有很强的抗风险能力。
2
市场分析
2.1市场分析
我国衣、食、住、行，人民生活、生产都离不开化纤，棉布、棉纱、许多产品都用化纤取代，化纤产品的价格从2002-2009年趋上升之势，从5000元/吨上升到15000元/吨。
全球对纤维的需求量不断增加。
国际权威机构调查表明，近20年来，世界各种纤维的需求量以每年3﹪的速度增长，2000年需求总量超过6300万吨，中国成为世界最大的纤维消费国，在未来的十年内增长幅度将是世界首屈一指的，加拿大和美国仍然是世界第二大纤维消费市场，西欧第三。
由于天然纤维发展受耕地条件限制，大力发展化学纤维则是解决纤维总量不足的唯一途径。
在众多合成树脂当中，聚苯二甲酸乙二醇酯（PET）是聚酯家族中应用广泛、产量最大的一类产品，它原料来源丰富，再生资源广泛。
具有多种优良特性，特别是聚酯纤维具有极佳的可纺性，能够很好地替代天然纤维，使得以聚酯为原料生产的涤纶纤维的产量快速增长，主导着化学纤维市场。
因此，随着世界经济的需求将同步增长，它们具有更大的发展空间和应用前景。
根据中国化纤工业协会统计资料，2002年国内涤纶纤维生产量为570万吨左右，进口达到100万吨，市场缺口160万吨左右。
国家纺织局预测我国人均纤维消耗量2005年为7.5㎏，2008年增长到9㎏，按年增长率7﹪左右考虑，到2008年涤纶纤维需求总量为364万吨左右，其中涤纶短纤维的需求量为364万吨，而安徽及周边湖北湖南山东等地区的涤纶短纤维市场缺口在65万吨左右。
六安市及其周边地区现有各种棉纺织业企业几十多家，但没有一家涤纶纺织优质纤维生产厂家，所用原料基本靠很远的江苏等地区化纤厂家提供，因此存在运输成本较高的问题。
涤纶是以聚酯（PET）为原料，该原料是废弃的聚酯瓶（可乐、雪碧、饮料瓶等）经分检、粉碎、清洗后加工成均匀片，经熔融纺丝及后加工而制得涤纶短纤维纤维产品。
该产品广泛应用于棉纺、无纺、毛纺行业。
涤纶纤维具有一系列优良性能，如断裂强度和弹性模量高。
回弹性适中，热定型优异，耐热耐光性好。
我国涤纶纤维生产起步于60年代，70年代开始先后引进了日本、德国、瑞士、美国、法国、英国等国外先进技术及设备。
改革开放以来，我国化纤工业发展迅速，目前国内化纤产量已经达到全球化纤产量的一半以上，在主要纤维品种上也占有很大比重。
化纤已经成为中国纺织工业中最主要的原料，化纤及其下游加工产业已是纺织主要创汇的产业。
根据信息化部公布的数据显示，涤纶短纤维做为纺织业的重要原料，2009年9月份增速为20.5%，国内涤纶无纺制品行业发展速度为30%，涤纶制造无纺布在建筑业、医疗等领域应用越来越广泛，2009年涤纶短纤维市场年销售量达到60万亿吨。
涤纶短纤维2007年主营业务收入907亿美元，2008年受国际金融危机影响主营业务收有所下降，主营业务收入866亿美元，而到了2010年主营业务收入已经上升到1000亿美元，根据目前销售趋势，2011年可望达到1100亿美元。
按目前年国内总需求量计算，本项目产品规模只占国内需求量的1%左右，产品的销售市场是不成问题的。
同时，近两年来，涤纶短纤维市场需求量还按每年3%的速度递增，市场前景可观。
2.2市场预测
我省的几家大型纺织企业，年需涤纶短纤维在80万吨左右，目前，省内只有一家生产涤纶短纤维的企业，且年生产能力在3万吨，远远不够本省纺织企业的生产需要。
本项目投产后，年涤纶短纤维6万吨，也还不能满足本省市场需求。
就本市内也有十几家纺织企业客户，需求量也较大。
县内几家羽绒企业也需一定量的涤纶短纤维产品。
目前建设单位已与省内几家纺织企业达成产品供求意向性协议，如：
六安纺织厂、新运纺织有限公司、芜湖圣湖纺织实业有限公司、安庆市情怡针纺织品有限公司。
省外的江浙对涤纶短纤维需求量也较大。
据估算在130万吨左右。
与省外企业已达成供求意向协议的客户有：
浙江锦利达丝织印花有限公司、浙江盛帮化纤有限公司、常熟市龙悦针纺织有限公司等。
因此，本项目产品有稳定的市场渠道。
3
建设规模与产品方案
3.1建设规模
在对本项目产品方案、目标市场和市场需求状况初步研究的基础上，结合生产工艺技术、原材料和能源供应、协作配套和项目投资条件以及规模效益等因素来确定项目的建设规模。
根据企业自身条件、发展规划和市场需求，本项目的建设规模为：
新建年产60000吨涤纶短纤维及配套的辅助工程、公用工程。
3.2产品方案
坚持贯彻以市场为导向，以科学技术进步为动力，走可持续发展的道路，并以市场为导向，实行以销定产，妥善定位产品，以质量取胜，拟定项目产品为涤纶短纤维产品。
4
厂址选择
4.1厂址概述
本项目所在地位于***，***地处***西部、大别山北麓，面积2043平方公里，人口36.7万，辖16个乡镇、130个村、15个社区，属北亚热带温湿季风区，植被丰富，物种众多，森林覆盖率达71.5%，生物物种多达6500余种，是一个生态系统相对完备、森林植被垂直分布、珍稀物种丰富的天然基因宝库。
这里有丰富的矿产、药材、茶叶、蚕桑、毛竹、水电、板栗、森林等自然资源，素有“金山药岭名茶地，竹海桑园水电乡”的美誉。
4.2厂址建设条件
1、自然地理状况
***县位于***西部，大别山北麓，全县总面积2043平方公里，辖16个乡镇、130个村委会、15个社区居委会，全县总人口36.5万，地貌特征为“七山一水一分田，一分道路和庄园”。
地势由西南向东北逐渐倾斜，东、南、西三方山峦重叠，北部为丘陵，较为平坦，境内海拔1500米以上的山峰有20多座。
县内南北宽59公里，东西长63公里，介于东经115°52′—116°32′，北纬31°03′—31°33′之间，处于亚热带湿润季风气候和温带半湿润季风气候的过渡地带，其特征是气候湿润，四季分明，无霜期长，光、热、水条件优越。
全年平均太阳总辐射为116.6千卡/平方厘米，日照2084.3小时，平均气温15℃，城关地区无霜期平均为220天，常年平均降雨量为1400毫米，物种众多，森林覆盖率达71.5%，生物物种达6500余种，其中国家一级保护植物20多种，珍稀野生动物30多种，是一个生态系统相对完备，森林植被垂直分布及珍稀物种丰富的天然基因宝库。
2、自然气候条件
属北亚热带温湿季风区，植被丰富，物种众多，森林覆盖率达71.5%，生物物种多达6500余种，是一个生态系统相对完备、森林植被垂直分布、珍稀物种丰富的天然基因宝库。
这里有丰富的矿产、药材、茶叶、蚕桑、毛竹、水电、板栗、森林等自然资源，素有“金山药岭名茶地，竹海桑园水电乡”的美誉。
***县山清水秀，季风显著，四季分明，雨量充沛，冷热适中；区域差异小垂直变化大，气候资源丰富。
由于县境地处中纬度大别山北坡，北部面向黄淮平原东部靠近离海洋较近的江淮丘陵。
冬季受大陆冷高压控制和影响雨量偏少，偏北风多，显的干冷，夏季在西太平洋副热带高压的环流笼罩下，雨水多而光照充足，显的湿热；季风气候明显，春秋是冬夏的过渡季节，多气旋活动并有小高压盘距，风向不定，天气多变。
3、交通运输
***县境内在一、二级公路上无收费站；***县汽车运力结构较为合理，且已组建货物配载中心和汽车运输集团公司，实现货物科学配载，可以最大限度地降低运输成本。
合肥至***（工业园）：
由合六（G312）高速公路和G105线六安至***公路（沥青路面，宽12m）连接。
里程为120KM。
南京至***（工业园）：
由合宁高速、合六高速公路及G105六霍连接。
里程为310KM。
上海至***（工业园）：
由沪宁高速、合宁高速、合六高速公路G105线六霍线连接，里程为694KM，交通条件优越。
4.3地震
国家规定***县地区抗震设防烈度为7度。
4.4厂址评述
1、该厂址满足生产工艺流程需要，满足工厂总体平面布局。
2、满足工厂对厂区周围环境无粉尘、烟雾、有害气体和放射性物质的要求。
3、有充足的水源，且水质符合国家生活饮用水标准，符合生产需要。
4、动力电源、电力负荷和电压有充分的保证。
5、交通运输十分便利。
5
技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1概述
本项目属于资源回收再利用项目。
选用废旧的聚酯瓶，聚乙烯片为原材料，经筛选、清洗、干燥、熔融、拉丝等一系列严格工艺生产而成。
产品可用于一般的玩具，被服，家纺等行业。
目前随着中国、印度、巴西和俄罗斯等新兴工业化国家经济的快速发展，世界各国对资源的关注度越来越高，由于自然资源的不可再生性，许多科学家和经济学家都在不断探索经济的可持续发展和开发可替代能源和资源。
“垃圾是被放错位置的资源”的观念已被世界各国民众所接受。
聚酯工业以前所未有的速度迅猛发展，在给人类生产和生活带来科技进步和舒适享受的同时，各类废弃聚酯产品以及聚酯废料造成的环境污染也越来越大，它们对生态环境及经济发展带来的破坏和损失已成为亟待解决的社会问题。
国外发达地区已在上世纪60年代对可利用垃圾的回收引起高度重视，到现在废弃物再回收利用率已高达70%～80%，国际市场上废PET（聚苯二甲酸乙二醇酯）回收及再加工工业的发展历史可以说是从上世纪70年代初开始的，随着PET纤维及其它包装制品在发达国家的普及，使PET回收及再加工的技术出现，发展至今PET回收主要用途有：
再生纤维，再生瓶用，化学法回收制原料，工程塑料，塑钢带，薄膜，板材等。
而其中纤维又分再生PET无纺布，纺织用的涤纶长丝，差异化高质量的涤纶短纤维，复合纤维，芯为再生PET，皮为PP或低熔点PET。
而本项目产品即为差异化高质量的涤纶短纤维，技术方案经过多年生产实践已非常成熟。
本项目产品质量按下列标准执行：
1）GB/T8960-2001涤纶牵伸丝
2）GB/T14460-2001涤纶低弹丝
3）GB/T14462-1993维纶短纤维
4）GB/T14463-1993粘胶短纤维
5）GB/T14464-1993涤纶短纤维
6）GB/T16604-1996涤纶工业长丝
7）FZ/T52004-1998充填用三维卷曲中空涤纶短纤维
8）FZ/T53003-1991涤纶毛条
9）FZ/T54003-1993涤纶预取向丝
10）FZ/T54005-1994有色涤纶低弹丝
11）FZ/T54006-1994有色涤纶牵伸丝
12）FZ/T66001-1995特种工业用锦纶丝
5.1.2生产工艺流程
5.1.2.1确定生产方案的原则
1、先进性：
选用国内先进水平的生产设备和生产工艺；
2、科学合理性：
优先采用自动化程度高、能连续生产的生产线，力求精简，方便快捷；
3、综合性：
最大限度的提高原材料的利用率和使用价值；
4、节能性：
生产需要消耗大量的热能及电，在重点工段采用节能效果好的生产工艺；
5、“三废”效果处理好：
选用产生“三废”少，或经过治理容易达到国家规定的“三废”排放标准的最新生产工艺；
6、注重经济效益：
尽量选用投资少消耗低，成本低，产品收益率高的生产工艺。
5.1.2.2推荐的技术方案
生产工艺流程简图如下图所示：
原料片——洗涤——干燥——挤压机——混合器——纺丝箱——过滤器——喷丝——导丝机——浸油槽——牵伸机——叠丝机——松弛定型机——切断机——包装。
所用的主要原料瓶片是回收的废弃聚酯饮料瓶及包装材料等，经简单清洗后再粉碎、精洗、烘干而成。
因采购的部分涤纶再生料PET瓶片主要为可乐瓶碎片，此类原料含有PVC包装薄膜、灰尘、砂粒等杂质，若直接应用达不到生产工艺要求，需要进行清洗处理。
PET废料先用滤网装好后水中浸2小时左右，经充分沥干后倒入清洗机中去除杂质，再经漂洗、装袋、甩干后送至转鼓车间进行干燥处理，大量的洗涤水可循环使用。
挤出熔融后进入纺丝箱体，均匀地送到装有过滤网的纺丝组件中，滤去杂质后从喷丝板中喷出，形成初生纤维。
初生纤维经环型次风冷却，通过纺丝通道进入卷绕面板，经上油轮上油后集束进入喂入轮，铺入盛丝桶内。
初生纤维丝束通过导丝机引导，进入浸油槽，浸油后第一牵伸机和第二牵伸机之间进行第一次牵伸，完成总牵伸倍数的80%。
在第二牵伸机和第三牵伸机之间进行第二次牵伸，完成总牵伸倍数的20%，通过两次牵伸后，纤维获得了充分的取向结构。
牵伸后的纤维经过叠丝、预热、卷曲、切断后进入松弛定型机。
定型后的纤维，进行质检抽样分析，不合格品直接送到废丝盛接装置，合格产品分配到打包机，打包后分级入库。
所用专业油剂主要成分为抗静电剂、分散剂、硅油等组成，极少量挥发的专业油剂通过引风机集中排出室外。
项目主要原材料、辅料、动力消耗指标见下表所示：
表5.1.21生产车间主要原辅料及动力消耗指标表
序号
指标名称
全年消耗量
单位产品消耗
备注
1
PET片
58000t
966.67
kg/t
2
聚乙烯
5000t
83.33
kg/t
3
增白剂
10t
0.16
kg/t
4
油剂
10
升级会员 