TS16949质量记录总清单.docx

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TS16949质量记录总清单

TS16949体系质量记录总清单

J-403-01.B

序号记录名称格式编号归口部门保存期限

品管部3年

文件会签单J-401-02.A

J-401-04.A品管部3年

P-401有效文件目录清单

J-401-07.A品管/技术3年

外来文件台帐

文件发放、回收记录J-402-01.A技术中心3年

技术更改通知单J-402-02.A技术中心15年

技术资料明细J-402-04.A技术中心5年

P-402

图纸发放回收记录表J-402-05.A技术中心/采购部5年

技术文件和资料对外发放记录表J-402-06.A技术中心/采购部5年

工艺通知单J-402-07.A技术中心15年

J-403-01.B品管部/各部门3年

质量记录总清单

J-403-02.A品管部/各部门3年

P-403质量记录借阅登记表

J-403-03.A品管部/各部门3年

质量记录销毁清单

年度综合经营计划J-501-01.A企管部长期

计划变更申请书J-501-02.A企管部长期

____月工作计划J-501-03.A企管部3年

____月生产计划J-501-04.A企管部3年

____月成本核算计划J-501-05.A企管部3年

____月物资需求计划J-501-06.A企管部2年

____年新品开发计划J-501-07.A企管部3年

____月工艺装备、备件需求计划J-501-08.A企管部2年

____月设备更新/添置计划J-501-09.A企管部2年

____月设备维修计划J-501-10.A企管部2年

____月能源消耗计划J-501-11.A企管部2年

P-501

____月资金计划J-501-12.A企管部3年

____月质量工作进度计划J-501-13.A企管部2年

____年生产计划J-501-14.A企管部5年

____年成本核算计划J-501-15.A企管部5年

____年物资需求计划J-501-16.A企管部5年

____年能源消耗计划J-501-17.A企管部5年

____年设备更新/添置计划J-501-18.A企管部5年

____年人力资源计划J-501-19.A企管部5年

____年工资/保险/福利费用计划J-501-20.A企管部5年

____年质量工作进度计划J-501-21.A企管部5年

计划变更通知单J-501-23.A企管部5年

质量成本报表J-503-04.A财务部5年

Z-501-01

常规分析报告J-503-05.A财务部5年

新产品开发费J-503-06.A财务部5年

质量工作费J-503-07.A财务部5年

品管人员工资、培训费用J-503-08.A财务部5年

质量改进措施费用J-503-09.A财务部5年

检验、试验费用J-503-10.A财务部5年

检测设备维护鉴定费J-503-11.A财务部5年

认证审核费J-503-12.A财务部5年

产品鉴定费J-503-13.A财务部5年

材料报废损失J-503-14.A财务部5年

现场停工处理费J-503-15.A财务部5年

产品削价损失J-503-16.A财务部5年

索赔费用J-503-17.A财务部5年

退货损失J-503-18.A财务部5年

延迟交车费用J-503-19.A财务部5年

客户满意度调查表J-502-01.A客户服务部3年

P-502

客户满意度调查报告J-502-02.A客户服务部3年

J-503-01.A品管部3年

管理评审计划

J-503-02.A品管部3年

质量管理体系运行工作报告P-503

J-503-03.A品管部3年

管理评审报告

J-601-01.A企管部3年

人力资源需求申请表

J-601-02.A企管部3年

年度人力资源计划

J-601-03.A企管部3年

录用审批表

J-601-04.A企管部2年

员工录用通知书

J-601-05.A企管部3年

特批招聘报告

J-601-06.A企管部3年

面试结果确认表

J-601-07.A企管部2年

求职人员登记表

J-601-08.A企管部2年

员工试用期自评表

J-601-09.A企管部5年

管理人员试用期考核表

J-601-10.A企管部3年

工人试用期考核表

P-601

J-601-11.A企管部2年

报到/调动通知单

J-601-12.A企管部5年

素质能力考核表

J-601-13.A企管部1年

请假单

J-601-14.A企管部5年

离职申请表

J-601-15.A企管部3年

离职人员工作移交书

J-601-16.A企管部5年

离职协议

J-601-17.A企管部5年

内部调动人员工作移交表

J-601-18.A企管部3年

辞退人员申请表

J-601-19.A企管部3年

___年度人力资源工作报告

J-601-25.A企管部3年

职位说明书

年度培训需求表J-601-20.A企管部3年

Z-601-01

培训记录及评估表J-601-21.A企管部3年

计划外培训申请单J-601-22.A企管部3年

年度培训计划J-601-23.A企管部3年

培训效果评估表J-601-24.A企管部3年

设备台账J-602-01.A生产部长期

备件最高/最低库存量清单J-602-02.A生产部修订后1年

设备日常点检表J-602-03.A生产部3年

设备履历卡J-602-04.A生产部报废后1年

P-602

年度保养计划（一、二级）J-602-05.A生产部3年

二级保养记录J-602-06.A生产部3年

年度修理计划J-602-07.A生产部3年

设备故障率汇总表J-602-08.A生产部3年

设备故障分析表J-602-09.A生产部3年

Z-602-02

设备事故报告单J-602-10.A生产部3年

设备日常保养维护抽查表J-602-11.A生产部3年

Z-602-03

设备修理验收单J-602-12.A生产部3年

车间设备例行检查表J-602-13.A生产部3年

Z-602-01

车间设备巡检表J-602-14.A生产部3年

市场调研项目计划书J-701-01.A销售公司3年

P-701

产品市场调研问卷

J-701-02.A销售公司3年

市场调研分析报告J-701-03.A销售公司3年

市场调研报告技术中心15年

J-702-01.A

项目小组名单技术中心15年

J-702-02.A

会议纪要技术中心15年

J-702-03.A

项目设计任务书技术中心15年

J-702-04.A

开发项目计划技术中心15年

J-702-05.A

概念图技术中心15年

J-702-06.A

三维数模（外形）技术中心15年

J-702-07.A

零部件初始清单技术中心15年

J-702-08.A

产品关键控制点初始清单技术中心15年

J-702-09.A

初始过程流程图技术中心15年

J-702-10.A

P-702

过程关键控制点初始清单技术中心15年

J-702-11.A

试验计划技术中心15年

J-702-12.A

DFMEA技术中心15年

J-702-13.A

设计计算书技术中心15年

J-702-14.A

产品关键控制点技术中心15年

J-702-15.A

样车关键外购外协件汇总表（大料单）技术中心15年

J-702-16.A

开发进度表J-702-17.A技术中心15年

试制计划J-702-18.A技术中心15年

样车C/PJ-702-19.A技术中心15年

培训记录表J-702-20.A技术中心15年

样车焊装转出评审表J-702-21.A技术中心15年

样车油漆评审表J-702-22.A技术中心15年

样车总装评审表J-702-23.A技术中心15年

问题点一览表J-702-24.A技术中心15年

外购外协件汇总表（料单）J-702-25.A技术中心15年

故障反馈表J-702-26.A技术中心15年

试验报告J-702-27.A技术中心15年

DFMEA评审表J-702-28.A技术中心15年

工装样架清单J-702-29.A技术中心15年

过程流程图J-702-30.A技术中心15年

过程流程图检查表J-702-31.A技术中心15年

平面布置图J-702-32.A技术中心15年

平面布置图检查表J-702-33.A技术中心15年

PFMEAJ-702-34.A技术中心15年

PFMEA检查表J-702-35.A技术中心15年

C/PJ-702-36.A技术中心15年

控制计划检查表J-702-37.A技术中心15年

过程能力研究记录J-702-38.A技术中心15年

MSA报告J-702-39.A技术中心15年

产品质量先期策划总结认定J-702-40.A技术中心15年

工艺纪律检查记录表J-702-41.A技术中心5年

Z-702-01

工艺记律检查通报J-702-42.A技术中心5年

工艺记律考核通知单J-702-43.A技术中心5年

零件提交保证书（PSW）J-703-01.A品管部3年

P-703

调整供应商申报表J-703-06.A采购部5年

首批样件检验及试装确认报告J-703-07.A品管部/采购部3年

15年

技术中心

工程更改评审表J-704-01.A

P-704

15年

技术中心

会议纪要J-704-02.A

5年

车辆订制单J-705-01.A销售公司

合同变更申请表J-705-02.A销售公司1年

P-705

汽车产品内部订单J-705-03.A销售公司3年

特殊价格申请表J-705-04.A销售公司3年

采购订单J-706-01.A采购部1年

入库单J-706-02.A采购部5年

P-706

排产计划J-706-03.A生产部1年

发料指令J-706-04.A生产部1年

Z-706-01

J-706-05.B品管部3年

供应商产品质量索赔通知书

Z-706-02

进仓清单J-706-06.A采购部3年

供方调查表J-707-01.A采购部长期

供方审定表J-707-03.A采购部长期

P-707

采购协议（合同）J-707-06.A采购部长期

合格供方名录J-707-07.A采购部长期

0㎞报废比例J-707-08.A品管部长期

售后质量问题统计表J-707-09.A采购部长期

按时交付率统计表J-707-10.A采购部长期

年度供方开发计划J-707-12.A采购部长期

供方过程审核报告J-707-13.A采购部长期

供方体系审核报告J-707-14.A品管部长期

供方业绩评价表J-707-15.A采购部长期

ＰＲＲ（运行不良报告）J-707-16.A采购部长期

供方质量协议合同文本J-707-17.B品管部长期

供方产品售后服务协议J-707-18.A客户服务部长期

生产计划

J-708-01.A生产部1年

P-708

销售更改修整单

J-708-02.A生产部15年

Z-708-01

J-708-03.A生产部/车间1年在制品生产过程交接检查表

J-709-01.A技术中心工装报废为止工装明细清单

J-709-02.A技术中心/品管部工装报废为止工装验收报告

J-709-03.A技术中心工装报废为止新产品工装需求和计划清单

J-709-04.A提出部门工装报废为止工装需求申请单

P-709

J-709-05.A技术中心/品管部工装报废为止工装维护及校验记录表

J-709-06.A提出部门工装报废为止工装报废申请单

J-709-07.A提出部门长期易损工装更换计划

J-709-08.A技术中心/品管部长期工装样架报废清单

J-709-09.A技术中心长期工装总明细表

Z-709-01

J-709-10.A技术中心长期分组明细表

J-709-11.A技术中心长期外购外协件明细表

J-710-01.A采购部1年验货报告单

J-710-02.A品管部15年产品质量缺陷记录

J-710-03.B品管部3年不合格品评审单

P-710

J-710-04.A品管部3年产品入库交接单

J-710-05.A品管部8年合格证发放登记表

J-710-09.C品管部15年质量检验卡

J-710-19.A品管部3年配套件入库检验记录

J-710-06.A品管部3年免检产品申请单

Z-710-01

J-710-07.A品管部3年取消免检通知书

J-710-08.A品管部3年免检产品清单

Z-710-05

J-710-10.A评审报告

品管部5年

J-710-17.AZ-710-06

检测线监测报告

品管部15年

Z-710-07J-710-11.A

月度产品质量分析报告品管部5年

J-710-12.B品管部5年

过程审核提问表

Z-710-09

J-710-13.B品管部5年

提问评分一览表

J-710-18.B品管部5年

过程审核报告

认证标志使用记录表J-710-14.A品管部8年

Z-710-10

认证标志购入与发放台帐J-710-15.A品管部8年

Z-710-11

合格证相关参数修改申请单J-710-16.A

销售公司3年

J-710-16.A品管部8年

合格证更改申请单

J-710-20.A品管部8年

Z-710-12

合格证核查登记表

J-710-21.A品管部8年

合格证使用记录表

J-711-01.A品管部3年

P-711

失准状态产品追溯表

监测装置请购申请表J-711-02.A品管部1年

监控和测量装置领用/回收登记表J-711-03.A品管部3年

监控和测量装置校准计划J-711-04.A品管部3年

Z-711-01

监控和测量装置目录J-711-05.A品管部3年

计量器具检定测试申请单J-711-06.A品管部1年

监控和测量装置履历卡J-711-07.A品管部3年

样板、样架明细表J-711-08.A品管部3年

电流表、电压表检定记录J-711-10.A品管部3年

压力表检定记录J-711-11.A品管部3年

样板检定记录J-711-12.A品管部3年

Z-711-02

风窗止口模检定记录J-711-13.A品管部3年

钢卷尺检定记录J-711-14.A品管部3年

钢直尺检定记录J-711-15.A品管部3年

淋雨设备检验记录J-711-16.A品管部3年

车辆返修、改制和保养单J-712-01.A销售公司2年

车辆交接单J-712-02.A销售公司2年

客户提车信息记录表J-712-03.A销售公司2年

车辆延期交付登记表J-712-04.A销售公司2年

P-712-01

货款延期支付登记表J-712-05.A销售公司2年

送车通知单J-712-06.A销售公司1年

接发车过程车辆故障反馈表J-712-07.A销售公司2年

出门单J-712-08.A销售公司1年

客户服务部8年

J-713-01.A

特约服务站协议书书

客户服务部8年

售后驻外人员考核表J-713-02.A

客户服务部8年

用户来访情况登记表J-713-03.A

客户服务部8年

P-713

重大质量问题反馈单J-713-04.A

客户服务部8年

市场故障信息月报J-713-05.A

客户服务部8年

退/换车处理报告书J-713-06.A

客户服务部15年

车辆信息档案J-713-07.A

客户服务部8年

3000KM信息反馈J-713-08.A

客户服务部15年

客户档案J-713-09.A

客户服务部8年

物品到货统计表J-713-10.A

出入库单

J-713-12.A客户服务部8年

Z-713-01

计划单

J-713-13.A客户服务部8年

索赔申请单

J-713-14.A客户服务部8年

二次索赔通知单

Z-713-02J-713-15.A客户服务部8年

旧件明细表

J-713-16.A客户服务部8年

年度内审计划J-801-01.A品管部3年

J-801-02.A品管部3年

审核实施计划

P-801

J-801-03.A品管部3年

内审检查记录

J-801-04.A品管部3年

不符合报告

J-802-01.A品管部2年

原材料配套件报废申请表

J-802-02.A品管部/

P-802

不合格品标签

J-802-03.A品管部/

让步接收标签

J-803-01.A品管部3年

纠正/预防措施通知单

J-803-02.A品管部5年

P-803

8D报告

J-803-03.A品管部5年

质量整改计划

产品质量改进项目市场跟踪单J-803-04.A品管部5年

Z-803-02

产品质量改进（8D）项目计划J-803-05.A品管部5年

供应商质量问题限期整改通知单J-803-06.A品管部3年

J-803-07.A

质量信息反馈单

信息源3年

Z-803-01

J-803-08.A

质量信息处理台帐（整改清单）