质量管理文件颁布.docx

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质量管理文件颁布

WF-01

质量安全管理手册颁布令

本质量手册是依据“中华人民共和国食品安全法”、“中华人民共和国食品安全法实施条例”、“食品质量安全市场准入审查通则”、“酱油生产许可证审查细则”“调味料生产许可证审查细则”“罐头生产许可证审查细则”及并结合本公司的实际情况，经本公司的管理层认真讨论之后制定的，并获取一致通过。

该质量手册为本公司的基本法规，自本颁布之日，所有员工必须认真贯彻理解，遵照执行，不得从事违背本手册要求的活动。

广州润淋食品有限责任公司

法人代表:

WF-02

前言

本质量手册阐述了台山市伟丰尚亿食品有限公司的卫生质量方针，并描述了本公司按中华人民共和国食品安全法”、“中华人民共和国食品安全法实施条例”、“食品质量安全市场准入审查通则”、“调味料生产许可证审查细则”全所建立的卫生质量体系,本企业法定代表人钟世东是食品质量安全的第一责任人,。

该手册对内用于实施质量管理，对外用于证实厂的卫生质量保证能力。

为了将手册中规定落实到实际工作中去，本公司制订了一系列工作程序和管理制度，它们与质量手册一起构成本公司的质量管理手册，是本公司基本法规的重要组成部分，任何员工必须遵照执行。

本手册版本发生修改时，各受控版本均应得到相应修改。

WF-03

质量方针

1、质量方针

本公司的质量方针是：

顾客满意为宗旨，持续发展为追求。

（1）顾客满意为宗旨的内涵是：

1）生产、经营活动的输入必须充分理解和符合顾客的需求和期望。

2）生产、经营活动的输出必须满足顾客的需求和期望，务使顾客满意。

3）对顾客的任何不满必须采取有效措施加以改进。

（2）持续发展为追求的内涵是：

1）确保持续地满足顾客的需求和期望。

2）实现持续的顾客满意。

3）持续地改进产品，实现产品创新。

4）持续地改进质量管理体系，实现过程控制优化。

5）全员参与技术创新与管理方法更新。

2、质量目标

1）产品出公司合格率达到100%；

2）质监部门抽查合格率达到100%。

3）顾客满意率达到96%，顾客投诉处理率达到100%；

3、质量承诺

我们向顾客作出以下庄严的承诺：

1）保持质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理。

2）对产品质量负责。

4、质量口号

1）顾客至上、质量第一；

2）让我们天天发展、年年进步、让我们追求更高；

WF-04

组织机构

一．组织机构

总经理

副经理、质量负责人

生产部

行政部

销售部

质检部

质量安全负责人任命书

本公司依据《酱油生产许可证审查细则》《调味料生产许可证审查细则》《罐头生产许可证审查细则》具体要求建立质量管理体系，特任命黄昌治为本公司的质量安全负责人，负责质量安全管理体系的建立、实施、保持和改进的组织管理工作。

具体职责和权限如下：

1、确保食品质量安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2、全面负责产品质量安全工作；

3、确保本企业各类产品生产过程符合食品安全卫生要求；

4、代表本企业就质量安全管理体系的有关事宜与外部（如审查机构）联络。

5、有权要求各相关部门参与质量管理体系建立的相关工作，各部门应积极配合其工作。

6、对各部门质量相关工作有监督权、评价权、审核权。

公司各部门必须支持质量负责人的工作，服从领导，不断提高生产、服务质量，以促进企业的发展。

法人代表：

2014年7月10日

WF-05

质量管理制度

一、目的

发现员工现在和潜在能力，激励员工工作热情，为员工合理使用提供依据。

二、适用范围

适用于工厂全体员工。

三、内容：

3.1.各部门职责、权限：

3.1.1、厂长

a）贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法律法规和标准等；

b）组织制订公司的质量方针、目标，并确保其有效实施；

c）组织建立公司的质量体系，定期对质量体系运行情况及质量体系的持续适应性和有效性进行管理评审；

d）对公司各有关部门和领导的职责与权限履行情况进行检查和监督；

e）为质量管理体系的有效运行，配备充分的资源；

3.1.2、质量负责人

a）协助法人代表建立、运行和保持质量体系，确保质量体系的符合性、适当性和有效性；

b）负责生产的总体管理；

c）负责生产计划的制定，并安排落实；

d）负责批准公司相关设备的购进；

e）负责批准公司人员的招聘；

f）实施过程控制，使生产过程处于受控制状态。

3.1.3、副厂长

a）协助厂长搞好厂营销工作；

b）指导销售部工作,保证企业营销任务的完成。

3.1.4、行政部

a）负责质量管理体系文件和记录的控制；

b）负责对各级各类人员的培训计划的制定和实施，并根据需要，向厂长报告人力资源状况，确保人力资源符合体系运行的要求；

c）负责公司的日常行政事务；

d）负责公司各部门的协调工作、会议的计划与安排；

负责公司人员的招聘和培训；

e）负责有关文件的编制；

f）负责本部门相关的文件、记录的审批。

3.1.5、销售部

a）负责收集顾客的要求和定货的信息，对顾客的要求进行评审；

b）负责采购，按公司要求评价和选择供方并建立合格供方档案；

c）对合格供方实施恰当的控制，并以适时方式对合格供方进行考核；

d）负责产品的销售和售后服务工作，并收集顾客的满意信息；

a）负责顾客财产的标识、检验和防护工作；

b）负责本部门相关的文件、记录的审批；

c）开拓销售渠道。

3.1.6、生技部

a）协调安排生产任务，确保生产满足顾客的要求和市场的要求；

b）实施过程控制，使生产过程处于受控制状态。

c）负责生产设备的管理，确保过程能力达到要求；

d）负责生产现场的工作环境的控制；

e）严格执行工艺等管理类文件规定，做到“有法必依、有章必循”；

f）负责生产过程的策划工作，组织编制生产的工艺文件，并有效实施；

g）负责对不合格品进行控制，对生产数据进行分析,对产品标识和可追溯性标识的实施和控制；

h）负责产品搬运、贮存、包装、防护的控制；

i）负责本部门相关的文件、记录的审批。

3.1.7、质检部

a）贯彻实施食品安全法令、法规和商检有关政策；

b）按要求进行对来料进厂、加工过程、成品的抽检等产品的质量检验和控制工作；

c）负责纠正和预防措施的实施和效果的验证。

d）负责与其它部门的沟通；

e）负责本部门相关的文件、记录。

3.1.8、生产操作工

1、执行生产技术部和质管部的要求完成生产计划和质量指标；

2、原料应按规定地点摆放和堆叠，以便于取用的原则；

3、做好生产设备维护保养及运行工作，做好生产记录和工艺记录；

4、当班生产完成后，应进行清洁卫生打扫；

5、停机后应检查水源电源开关，切断不要的开关，才能离开。

3.2、部门考核方案、奖惩制度：

3.2.1、考评内容

主要由三部分构成，即质素、能力、绩效，其中以绩效为主，《考评标准》。

3.2.2、考评形式

采用书面形式进行考评，对每一项考评内容以打分形式进行量化。

3..2.3、考评时间

每半年对所有员工进行考评一次，安排在季未进行。

3.2.4、评分标准

3.2.4.1考评满分100分，其中绩效占40%、质素、能力各占30%。

3.2.4.2评分标准为分五个档次，即优秀、优、良、一般、差。

其中100-90分为优秀、89-80分为优、79-70分为良、69-60分为一般、60分以下为差。

3.2.5、考评程序

采取上级考评直接下级的办法，即上级对直接下级进行考评。

《考评标准》

一、纪律（13分）

1、熟悉并严格遵守工厂规章制度3

2、爱岗敬业，工作积极主动，上进心强，起到表率带头作用5

3、纪律性好，服从工作安排，工作任劳任怨5

二、工作态度（40分）

4、工作认真负责，勇于承担份内责任4

5、完全掌握岗位、专业所应知或应会的知识8

6、对新工艺或操作技能掌握、提高快4

7、工作责任感强，勇于接受工作挑战，不推诿扯皮3

8、反应灵活、处理问题机敏，速度快3

9、思考问题细致周密，且善于抓住本质2

10、办事灵活但原则性强1

11、人际关系良好，与各级同事合作愉快1

12、善于总结吸取并应用工作中取得的经验2

13、体质好，极少因健康原因缺勤或影响工作2

三、能力（11分）

14、自学能力强，对工作相关知识学习提高快2

15、不需指导而独立完成本职各项工作的能力很强3

16、综合分析问题能力强1

17、工作方法灵活机动，善于处理各部门、人员关系1

18、改革创新能力强，提出合理革新方案3

19、善于学习、总结，运用经验能力强1

四、绩效（36分）

20、出勤率4

21、严格遵守工作要求或操作规程8

22、坚守岗位，认真工作2

23、善于独立解决工作中的问题，遇到难题及时反映3

24、能按时完成份内工作，速度快，产量高8

25、质量意识强，工作（产品）质量好8

26、爱护生产工具和其它工厂财产3

27、工作中注意生产原料和消耗品的节约4

28、能够提出合理化建议2

29、工作中始终保持协作态度，顺利推进工作2

30、注意生产工作现场安全卫生和整理整顿工作2

合计100

WF-06

文件管理制度

一、目的：

建立本企业文件的管理制度，规范质量管理标准文件的管理。

二、适用范围：

本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责，适用于本公司各部门文件的管理。

三、责任人：

所有文件编写人员、文件分发人员，各部门经理监督执行。

四、内容：

4.1文件的编制的基本要求

4.1.1合法性：

文件内容应符合国家食品安全法、食品生产质量管理规范、产品质量法、食品监督管理的有关规定。

4.1.2可操作性：

适合企业的实际情况，企业经过努力可以达到。

4.1.3规范性：

文件标题应能清楚地说明文件的性质；文字用语应规范、简明、确切、易懂，避免用词含糊；编写顺序应有逻辑性。

4.1.4统一性：

表头、术语、符号、代号、尺寸、字体、格式应统一，文件与文件之间相关内容应统一。

4.1.5追踪性：

可反映文件变更的各个过程。

4.1.6改进性：

便于不断完善、健全文件系统，便于对文件进行复审、修订。

4.1.7一致性：

记录类表格的内容应与标准相一致，关键数据必须在记录中反映出来。

4.1.8合理性：

记录类表格根据操作程序的先后顺序安排空格填写数据，填写数据的空格应预留足够的位置。

4.1.9负责性：

每项操作均须由操作者签名，关键操作还应有核对人签名。

4.2文件由主要使用部门起草，质量管理部经理审核，形成初稿。

4.3文件的审批

4.3.1文件起草、审核形成初稿后，由公司质量负责人组织相关部门负责人会审，并提出修改意见，起草部门、质量管理部根据会审情况进行修改和审核。

4.3.2文件修改完成后，由总经理或其授权的质量副总经理、总工程师或其他授权人批准签发。

4.3.3经审批的文件必须有制定人、审核人、批准人签字，且审核、批准人不得一人兼任。

4.4文件的印制、发放

4.4.1正式批准执行的文件应由质量管理部计数，交行政部统一印制。

使用部门不得再次复印、发放。

4.4.2行政部负责组织质量文件的收、发建档，内容有：

文件的题目、文件的编号、发放数量、发至部门、分发人签名及日期、接收人签名及日期。

4.5文件的执行及监督检查

4.5.1文件的执行：

质量管理制度下发后，质量管理部门应组织各部负责人和相关岗位人员学习，各部门负责人组织本部门人员学习，并于文件指定的日期统一执行。

4.5.2文件的监督检查：

质量文件的监督检查由质量管理部组织，质量管理部、行政部协助公司质量领导小组定期检查各部门文件管理及执行情况,并做好记录。

4.5.2.1定期检查各部门、各岗位现场使用的文件，核对文件目录、编号及保存是否完整；

4.5.2.2检查文件的执行情况及结果。

各部门对制度和程序在本部门的执行情况定期进行自查；质量管理部定期或不定期组织对制度和程序的执行情况的检查，根据检查中发现的不足，及时制定整改措施，限期整改，对整改仍达不到要求的，结合相关考核制度进行处罚；

4.5.2.3检查记录是否准确、及时。

检查各项记录的真实性、完整性和规范性，以保证经营保健食品的可追溯性；

4.5.2.4检查已撤消的文件是否全部收回，不得再次在工作场所出现、使用。

4.6文件的修订

4.6.1质量文件应定期检查、不断修订，一般每年对现行文件进行复检，检查后做出确认或修订评价。

但当企业所处内、外环境发生较大变化，如国家有关法律、法规和企业

的组织机构、经营结构、方针目标发生较大变化时，应对文件进行相应的修订，以确保其适用性和可操作性。

4.6.2文件的修订一般由文件的使用部门或管理部门提出申请并制定修订的计划和方案，上交总经理评价修订的可行性并审批。

文件的修订过程可视为新文件的起草，修订的文件一经批准执行，其印制、发放应按有关规定执行。

4.6.3文件的修订必须做好记录，以便追踪检查。

4.7文件的废除

4.7.1已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤消文件的范围。

发现文件有错误时也应立即撤消。

4.7.2当企业所处内、外环境发生较大变化，旧质量管理体系文件已不能适用时，应相应制定一系列新的文件。

新文件颁发执行之时，旧文件应同时撤消、收回。

4.8文件的归档和保管

4.8.1文件的归档包括各种现行文件和记录的归档。

4.8.2归档文件应为现行文件原件或样本，任何失效的文件均有一套至少保存至其失效期后三年，并与现行文件分开保存。

各种记录一旦完成，按种类分别由相关部门归档，批生产记录由质量管理部归档并保存到有效期后三年。

4.8.3存档文件应分门别类整理装册，首页应为分类目录，文件夹的正面和侧面应有文件类别和编码类别的标签。

4.8.4批生产记录应按剂型、品种、规格、批号分月、季、年、入柜保存。

4.8.5文件管理者要经常检查整理归档文件。

4.8.6用文件的部门和个人应负责保管好所使用的文件，妥善、合理地存放文件，不得随处乱放，班后应上锁保管。

4.9文件的收回

4.9.1自修订文件生效之日始，原文件自动失效。

4.9.2发放修订文件的同时，应将原文件收回并予销毁，存档的原文件应盖上“作废”字样后予以保存。

4.9.3文件管理部门应定期公布撤销文件目录。

WF-07

进货查验记录制度

一、目的：

规范进厂原辅材料索票索证、检验、登记管理制，保证物料进仓安全、准确和符合规定要求。

二、适用范围：

适用于所有原料、辅料、包装材料的接收。

三、责任人：

物料管理部负责实施。

四、内容：

1.索票索证的验证

索票索证的验证内容和要求如下：

1.1索证验证的频率

1）换供应商时；

2）每年一次。

1.2索证验证的标准

国家标准、行业标准、企业标准和销售区域的特殊要求。

1.3索证验证的方法

1）求证法（供应商提供的有资质第三方检测报告后，可通过电话联络的方式向有资质第三方检测机构求证检测报告的真实性）；

2）提供检测报告的复印件；

3）验证人员要求供应商提供的当批货物的检验合格证（厂方检验合格证、第三方官方或有资历机构的检验合格证）进行现场验证；

验证过程进行记录，交质量负责人审核。

2.原辅材料检验：

2.1凡进厂的物料，应由专人验收。

2.2准备工作

2.2.1准备好收货通知后，仓管员应及时准备好收货所需的有关资料和用具。

2.2.2检查、校正计量器具，计量合格证应在有效期内。

2.3初验：

验收要点：

物料必须按批或批次验收。

2.3.1原辅料验收要求：

2.3.1.1原辅料与送货凭证（单）和订货合同一致，票、物相符。

2.3.1.2供货单位必须是质量管理部门所列“主要物料供户名单”中的单位。

2.3.1.3外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。

2.3.1.4固体原辅料必须是双层包装,封口严密。

每件包装上应标上（贴上）明显标志,注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等,并附有产品合格证。

2.3.1.5液体原辅料的容器应封口严密,无启封迹象,无渗出或漏液,贴上或标上明显标志,注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等,并附有产品合格证。

2.3.2标签的验收要求：

2.3.2.1标签到货后，由仓库保管员核对采购计划和印制厂家的送货单，按所列包装规格和数量验收。

同时向质量管理部申请检验。

2.3.2.2质量管理部接到申请后，派检验员到现场检验，检验项目包括色泽、尺寸、材质、文字、折迭、切割、印刷质量等。

并按标签的检验规程和标准进行判定。

2.3.4包装材料验收要点：

2.3.4.1包装材料应与送货凭单、订货合同相一致，票、物相符。

2.3.4.2生产厂家必须是质量管理部门所开列“主要物料供户名单”中的单位。

2.3.4.3所有包装材料必须有外包装,外包装禁止使用竹箩、草席包及有毒材料制成的毛装袋。

直接接触药品的包装材料必须用双层包装,每层包装都应封口严密、无破损、无泄漏。

2.3.4.4包装材料的外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀或鼠咬的痕迹。

2.3.4.5外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、生产厂及附有产品合格证。

2.3.4.5纸箱、封口签、产品合格证等印刷品还需检查印刷品的材质、尺寸、文字内容折叠、切割、印刷质量等。

2.4验收完成：

2.4.1经过上述检查后，如一切符合要求，仓管员则在送货凭单回执上签收。

2.4.2若验收中发现任何一项验收内容不符合要求,验收员则应作出拒收决定,保持货物的原样，填写《物料进厂验收记录表》,并及时通知质量管理部及采购供应部门。

2.4.3检验不合格的标签应拒收，并在印制厂家的送货单上注明不合格项和“拒收”字样，由印制厂家的送货人员签名确认。

2.4.4拒收的标签不得退回厂家，暂存于“不合格品区”，由本企业统一销毁。

销毁时应有销毁记录，并有质量管理部人员监销。

2.4.5经初验合格的物料，应在收货区对物料外包装进行清洁。

2.5请检、取样

2.5.1经初验、清洁、编码的物料应放在待验区内，挂上黄色“待验”标记，同时通知质量管理部取样检验。

2.5.2取样后的物料复原包装后，由取样员贴上取样证送回原处。

2.6检验后的处理

2.6.1检验合格后的物料入库待用。

2.6.2检验后不合格物料的按《不合格品管理制度》处理。

3.原辅材料必须按《贮存管理制度》要求进行登记。

WF-08

过程管理制度

一、目的

为保证生产过程各工序处于受控状态，使产品质量满足规定的要求。

特制订过程各环节的控制，有效防止食品污染、损坏或变质。

二、职责

1.生产主管负责制定生产计划、技术文件及组织车间实施。

2.检验员负责对过程产品检验和监督，有效防止食品污染、损坏或变质。

3.各车间按生产计划及工艺文件实施生产。

4.生产主管负责生产设备的管理控制，以保障生产正常运行。

三、工作程序

1.生产主管编制生产计划、技术工艺文件及对生产设备的控制，也可以根据实际需要编制临时工艺。

2.车间按生产计划和工艺文件实施生产。

在相应的生产岗位挂上工艺操作指导书。

3.生产人员要经过培训合格上岗。

具体按《培训管理制度》执行。

4.车间的生产，下工序要检验上工序的质量，发现问题要及时上报。

5.检验员要严格按《检验管理制度》实行对生产过程的检验。

6.生产车间及仓库应实施各种标识，并严格执行有关控制规定，防止食品污染、损坏或变质。

7.车间生产环境必须保持整洁、干净、防火，通道畅通。

8.车间在生产过程发生产品质量问题和不合格品时，按《不合格品控制程序》执行。

9.在生产过程中，需要发出工艺指令时，填写工艺更改通知单发至车间执行，涉及文件更改的按《文件和资料控制程序》执行。

WF-09-1

关键工序管理制度

一、从事关键工序的员工必须有高度的组织纪律性，有较高的技术素质，有良好的职业道德，必须具有质量第一、用户第一的思想和行为；

二、关键工序的员工，每月进行一次业务学习，以提高业务水平；

三、从事关键工序的员工，必须按厂和卫生部门的规定，每年进行一次健康检查，不符合规定要求的，必须调离岗位；

四、关键工序操作工人要求严格按设备操作规程进行操作，并记录设备运行情况及生产的相应产品批次，发现设备故障要及时排除，以保证生产正常运行，产品质量稳定；

五、严格按工艺规程操作，严守安全文明卫生制度，保持现场清洁。

六、关键工序：

一）、酱油加工关键工序为：

原辅料质量、制曲、发酵、调配杀菌。

1.原辅料质量：

大豆、小麦粉符合GB2715要求；

白砂糖符合GB317要求；

水符合GB5749要求；

食用盐符合GB2721要求；

焦糖色素符合GB8817要求；

谷氨酸钠符合GB/T8967要求；

呈味核酸二钠符合QB/T2845要求；

安赛蜜符合QB2393要求；

山梨酸钾符合GB13736要求；

苯甲酸钠符合GB1902要求

塑料罐符合GB9688要求;

纸箱符合GB/T6543要求。

2.制曲工序:

蒸熟黄豆加入小麦粉40%、菌种拌均，通风制曲，时间：

72小时。

3.发酵工序:

春冬90天，夏秋60天。

4.调配杀菌：

加入白砂糖5%、味精0.5%、安赛蜜、山梨酸钾、苯钾酸钠、呈味核酸二钠少许（不超过GB2760要求用量）。

，加热到酱油温度为105度时间1h。

二）、调味料加工关键工序为：

原辅料质量、调配工序、杀菌。

1.原辅料质量：

酿造酱油符合GB18186要求；

白砂糖符合GB317要求；

水符合GB5749要求；

食用盐符合GB2721要求；

焦糖色素符合GB8817要求；

谷氨酸钠符合GB/T8967要求；

呈味核酸二钠符合QB/T2845要求；

安赛蜜符合QB2393要求；

山梨酸钾符合GB13736要求；

苯甲酸钠符合GB1902要求

塑料罐符合GB9688要求;

纸箱符合GB/T6543要求。

2.调配工序:

各种配料严格按比例称量配制，混合均匀。

3.杀菌工序:

100℃左右，时间：

15-20min。

改

WF-09-2

食品安全关键控制点岗位责任制

1.目的

为了杜绝使用非法添加物、规范使用食品添加剂，及时排查、整改食品安全隐患，按要求建立食品安全控制关键岗位责任制。

2.对象：

2.1企业主要负责人（厂长、质量主管）

2.2负责原材料供销（供销主管）和生产材料的人员（配料员）

3.职责

3.1企业主要负责人（厂长、质量主管）为防止非法添加和滥用食品添加剂的第一责任人。

3.2负责原材料供销（供销主管）和生产材料的人员（配料员）为直接责任人。

4.内容

4.1供销部

负责采购，并索取供应商票据、有效的证照文件（如营业执照）和产品合格证明文件（检验报告）。

具体按《采购管理制度》、《食品添加剂管理制度》执行。

按监管部门要求签定食品质量安全责任书。

4.2质量部

4.2.1严格遵守国家《产品质量法》、《食品安全法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》等相关法律、法规的规定。

保证食品质量安全符