制造业绩效评估体系.docx

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制造业绩效评估体系

岗位

KPI名称

KPI标准

频次及权重

数据收集部门/

考核部门

备    注

月

季

年

总

经

理

销售额实现率

100%

◆

△

财务部/董事会

实际销售额/计划销售额*100%

净利润实现率

100%

◆

△

同上

方法同上

新产品销售额的实现率

100%

◆

△

同上

同上

新产品净利润的实现率

100%

◆

△

同上

同上

资产的增值实现率

100%

△

同上

同上

市场份额增长实现率

100%

△

发展部/董事会

同上

员工收入的增长实现率

100%

△

人力资源部/董事会

同上

企业管理改进的计划完成率

100%

△

发展部/董事会

同上

其他重大工作的计划完成率

100%

◆

△

行政部/董事会

同上

重大安全、质量事故的发生次数

0

◆

△

行政部、研发中心/董事会

每发生一次扣一个月奖励工资

员工满意度

80%

△

同上

基本满意人数/调查员工总数*100%

行

政

副

总

经

理

组织拟订主管职责内重大文件的可接受率

100%

◆

△

行政部/总经理

已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

企业管理改进计划的完成率

100%

◆

△

发展部/总经理

实际完成数量/计划数量*100%

融资完成率

100%

◆

△

发展部/总经理

方法同上

资金周转实现率

100%

◆

△

财务部/总经理

同上

高级人才的招聘完成率

100%

◆

△

人力资源部/总经理

同上

其他重大工作的计划完成率

100%

◆

△

行政部/董事会

同上

人员的流动率

5%-20%

△

人力资源部/总经理

1.        （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%；

2.        超出范围采用倒扣分的方法；

3.        5%-20%指标适用于生产经营正常运转情况。

财务费用的降低率

0

◆

△

财务部/总经理

（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%

人力成本的降低率

0

◆

△

同上

方法同上

办公费用的降低率

0

◆

△

同上

同上

采购成本的降低率

0

◆

△

同上

同上

员工的满意度

80%

△

人力资源部/总经理

基本满意人数/调查员工总数*100%

重大安全（非生产）、消防事故的发生次数

0

◆

△

行政部/总经理

每发生一次扣一个月奖励工资

营

销

副

总

经

理

销售额实现率

100%

◆

△

财务部/总经理

实际销售额/计划销售额*100%

新产品销售额实现率

100%

◆

△

同上

方法同上

市场份额增长实现率

100%

△

营销部/总经理

同上

回款额实现率

100%

◆

△

财务部/总经理

同上

重大的市场营销活动完成率

100%

◆

△

营销部/总经理

同上

销售费用降低率

0

◆

△

同上

（计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100%

客户投诉服务的降低率

0

◆

△

营销部/总经理

方法同上

生

产

技

术

副

总

经

理

研发项目完成率

100%

◆

△

发展部/总经理

投入应用的研发项目量/计划研发项目量*100%

新产品销售额的实现率

100%

△

财务部/总经理

方法同上

新产品净利润的实现率

100%

△

同上

同上

生产计划完成率

100%

◆

△

发展部/总经理

同上

产品质量实现率

100%

◆

△

研发中心/总经理

实际产品质量合格率/计划产品质量合格率*100%

其他重大工作计划的完成率

100%

◆

△

人力资源部/总经理

方法同上

制造成本的降低率

0

◆

△

财务部/总经理

（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%

重大生产安全、质量事故次数

0

◆

△

研发中心/总经理

每发生一次扣一个月奖励工资

工

程

建

设

副

总

经

理

组织编制工程项目规划及重大文件的可接受率

100%

◆

△

行政部/总经理

已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

建设工程项目的计划完成率

100%

◆

△

工程建设部/总经理

方法同上

其他重大工作计划的完成率

100%

◆

△

人力资源部/总经理

同上

建设工程项目的验收达标等级

◆

△

同上

未达到目标等级的采用倒扣分的方法

工程费用的降低率

0

◆

△

财务部/总经理

（预算计划的工程费用-实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100%

交付使用后发现较大不合格的次数

0

◆

△

相关部门/总经理

每发生一次采用倒扣分的方法

企

业

发

展

部

经

理

拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可接受率

100%

◆

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

融资完成率

100%

◆

△

发展部/人力资源部

实际融资额/计划融资额*100%

审计工作的计划完成率

100%

◆

△

同上

方法同上

部门其他工作计划完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

上报重要统计报表的差错次数

0

◆

△

同上

每发生一次采用倒扣分的方法

行

政

部

经

理

重要文案的可接受率

100%

◆

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

行政管理体系改进计划完成率

100%

◆

△

同上

实际完成数量/计划数量*100%

部门其他工作计划的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

方法同上

采购物资的质量合格达标率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

采购成本的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

（计划采购成本-实际采购成本）/计划采购成本*100%

办公费用的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

方法同上

较大非生产安全、消防事故的发生次数

0

◆

△

行政部/人力资源部

每发生一次采用倒扣分的方法

文挡、印章、车辆、伙食、环境卫生等管理的规范率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

每发生一次不符合规定项，采用倒扣分的方法

人

力

资

源

部

经

理

重要文案的可接受率

100%

◆

△

行政部/发展部

已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

人力资源管理体系改进计划完成率

100%

◆

△

人力资源部/发展部

实际完成量/计划量*100%

人员招聘完成率

100%

◆

△

同上

方法同上

考核计划完成率

100%

◆

△

同上

同上

培训计划完成率

100%

◆

△

同上

同上

部门其他工作计划的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

人力成本的降低率

0

◆

△

财务部/发展部

（计划人力成本-实际人力成本）/计划人力成本*100%

人员的流动率

5%-20%

△

人力资源部/发展部

1.        （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%

2.        超出范围采用倒扣分的方法

员工的满意度

80%

△

同上

基本满意人数/调查员工总数*100%

上报人事报表的差错次数

0

◆

△

人力资源部/发展部

每发生一次采用倒扣分的方法

上报薪资福利报表差错次数

0

◆

△

同上

同上

财

务

部

经

理

重要文案的可接受度

100%

◆

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

财务管理体系改进的计划完成率

100%

◆

△

发展部/人力资源部

实际完成量/计划量*100%

资金周转实现率

100%

◆

△

财务部/人力资源部

方法同上

资金的计划实现率

100%

◆

△

发展部/人力资源部

同上

部门其他工作计划的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

财务费用的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%

财务单据、报表的差错次数

0

◆

△

发展部/人力资源部

每发生一次采用倒扣分的方法

财务报表的未及时上报次数

0

◆

△

同上

同上

营

销

部

经

理

销售额实现率

100%

◆

△

财务部/人力资源部

实际销售额/计划销售额*100%

回款额实现率

100%

◆

△

财务部/人力资源部

方法同上

新产品销售额实现率

100%

◆

△

同上

同上

新开发客户销售额实现率

100%

△

同上

同上

市场份额增长实现率

100%

△

营销部/人力资源部

同上

市场与品牌建设的计划完成率

100%

◆

△

同上

同上

营销体系改进的计划工作完成率

100%

◆

△

营销部/人力资源部

同上

部门其他工作计划的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

销售费用降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

（计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100%

客户服务投诉的降低率

0

◆

△

营销部/人力资源部

方法同上

研

发

中

心

经

理

研发项目计划完成率

100%

◆

△

研发中心/人力资源部

已应用的研发项目量/计划研发项目量*100%

新产品销售额实现率

100%

△

财务部/人力资源部

方法同上

新产品净利润实现率

100%

同上

同上

省部级以上获奖项目实现率

100%

△

行政部/人力资源部

同上

研发和技术、质量、生产安全体系改进的计划完成率

100%

◆

△

研发中心/人力资源部

同上

部门其他工作计划的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

重要文案的可接受率

100%

◆

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

研发费用的降低率

0

△

财务部/人力资源部

（计划研发费用-实际研发费用）/计划研发费用*100%

xx

制

造

部

经

理

xx及附加产品产量的完成率

100%

◆

△

发展部/人力资源部

实际产量/计划产量*100%

产品质量实现率

100%

◆

△

xx部/人力资源部

实际质量合格率/计划质量合格率*100%

内部管理改进的计划完成率

100%

△

xx部/人力资源部

方法同上

部门其他工作计划的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

重要文案的可接受率

100%

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

制造成本的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%

客户对产品质量的投诉率

0

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次采用倒扣分的方法

安全事故发生次数

0

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次，按发生安全事故的等级采用倒扣分值不同的方法进行

生产设备的完好率

100%

◆

△

机动部/人力资源部

运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%

xx产量的完成率

100%

◆

△

发展部/人力资源部

实际产量/计划产量*100%

产品质量实现率

100%

◆

△

xx部/人力资源部

实际质量合格率/计划质量合格率*100%

内部管理改进的计划完成率

100%

△

xx部/人力资源部

方法同上

部门其他工作计划的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

重要文案的可接受率

100%

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

制造成本的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%

客户对产品质量的投诉率

0

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次采用倒扣分的方法

安全事故发生次数

0

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次，按发生安全事故的分级采用倒扣分值不同的方法进行

生产设备的完好率

100%

◆

△

机动部/人力资源部

运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%

机

动

部

经

理

辅助动力供给的正常率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

每发生一次辅助动力未正常供给，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行

公司运行设备完好率

100%

◆

△

机动部/人力资源部

运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%

设备维修计划的完成率

100%

◆

△

同上

实际设备维修量/计划设备维修量*100%

设备维修的及时率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

每发生一次设备未及时维修，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行

机械动力维护费用的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

（计划机械动力维护费用-实际机械动力维护费用）/机械动力维护费用*100%

使用的计量设施达标率

100%

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次不合格的在用计量设施、，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行

维修质量合格率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

设备维修合格量/设备维修量*100%

安全事故发生率

0

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次，按发生安全事故的分级采用倒扣分值不同的方法进行

内部管理改进的计划完成率

100%

△

机动部/人力资源部

实际完成量/计划量*100%

重要文案的可接受度

100%

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

部门其他工作计划的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

实际完成量/计划量*100%

工

程

建

设

部

经

理

建设工程项目的计划完成率

100%

◆

△

工程建设部/人力资源部

实际完成工程项目量/计划完成工程项目量*100%

工程建设管理改进的计划完成率

◆

△

机动部/人力资源部

方法同上

其他工作计划的完成率

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

重要文案的可接受度

◆

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

工程费用的降低率

◆

△

财务部/人力资源部

（预算计划的工程费用-实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100%

建设工程项目的验收达标等级

◆

△

同上

每发生一次，按其未达标的程度采用倒扣分的方法进行