京宁热电安全生产主体责任落实情况报告 2.docx

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京宁热电安全生产主体责任落实情况报告2

内蒙古京宁热电有限责任公司

安全生产责任主体责任落实报告

序号

报告内容

一

企业主要负责人安全生产履职情况

1.1

建立健全本单位安全生产责任制情况

1.1.1

是否已建立安全生产责任制，并定期修订和完善

报告内容：

已经建立安全生产责任制，并于2014年06月修订完善。

1.1.2

安全生产责任制是否健全

报告内容：

目前安全生产责任制健全，并根据新增岗位不断完善。

1.1.3

主要负责人与分管负责人的安全职责分工是否明晰

报告内容：

主要负责人与分管负责人的安全职责分工明确。

1.1.4

是否制定各职能部门、各岗位的安全生产责任制，责任制的建立与现有部门、岗位的设置是否对应

报告内容：

已制定各职能部门、各岗位的安全生产责任制，责任制的建立与现有部门、岗位的设置对应。

1.1.5

安全生产管理机构是否独立设置

报告内容：

安全生产管理机构已经独立设置。

1.1.6

安全管理人员是否为专职，是否取得资格证书；安全管理人员数量是否满足国家要求

报告内容：

安全管理人员为专职，已取得资格证书；安全管理人员数量满足国家要求。

1.1.7

年度安全生产责任制如何考核和奖惩

报告内容：

按照年初签订的《2014年度综合目标责任状》和公司制定的《安全生产责任制管理办法》进行考核和奖惩。

1.1.8

年度安全目标是否完成

报告内容：

报告期内没有发生影响年度安全目标的事故或事件。

1.2

组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程情况

1.2.1

是否已制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程

报告内容：

已制定本单位安全生产规章制度，本单位已运行设备安全操作规程已制定，目前施工机械的安全操作规程由各施工单位制定。

1.2.2

本单位的安全生产规章制度和安全操作规程是否健全，是否符合本单位的实际

报告内容：

本单位的安全生产规章制度健全，符合本单位的实际。

1.2.3

安全生产管理制度和安全操作规程的执行情况，以及督促落实的措施

报告内容：

安全生产管理制度的执行主要是通过把安全生产管理制度的有关条款落实到与各施工单位签订的安全协议中，在具体实施过程中严格按照制度办事。

督促落实的措施主要是针对施工单位安全管理人员进行安全生产管理制度的培训学习和实际工作中的检查、整改与奖惩来落实的。

1.2.4

安全生产管理制度和安全操作规程的修订是否做到至少每3年评审和修订一次

报告内容：

安全生产管理制度和安全操作规程的修订做到至少每3年评审和修订一次，本次是本单位初次制定制度，未到评审与修订年限。

1.2.5

动火、进入受限空间等现场作业安全管理制度的执行情况

报告内容：

动火、进入受限空间等现场作业安全管理制度的执行是按照集团公司有关标准和本单位有关制度执行的。

1.2.6

违章指挥、违章作业、违反劳动纪律“三违”现象的查处情况

报告内容：

严格按照制度开展“三违”检查和处理，对发现的问题及时整改和考核，2014年全年下发考核单169份，考核金额255200元。

1.3

保证本单位安全生产投入的有效实施情况

1.3.1

安全生产费用的提取基数，报告期内实际提取金额

报告内容：

按照财政部、国家安全生产监督管理总局财企201216号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》电力工程造价2%提取，报告期内实际提取的金额1025.5万元。

1.3.2

安全生产费用的实际使用情况

报告内容：

监督施工单位按规定提取和使用，施工单位每月将安全生产费用使用情况和明细上报公司安生部。

1.3.3

为职工缴纳工伤保险费用的实际人数

报告内容：

报告期内本单位为职工缴纳工伤保险费用的实际人数为122人。

1.3.4

安全生产费用提取和使用是否符合国家有关规定要求

报告内容：

安全生产费用提取和使用符合国家有关规定要求。

1.4

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患情况

1.4.1

报告期内组织召开了几次专题安全生产会议，是否形成了会议纪要或有完整的会议记录

报告内容：

报告期内组织召开了15次专题安全生产会议，均形成会议纪要或有完整的会议记录。

1.4.2

报告期内是否定期主持召开安委会，分析研判安全形势，研究解决重大问题

报告内容：

4月27日公司安委会成立，每季度主持召开安委会，分析研判安全形势，研究解决重大问题。

1.4.3

报告期内亲自组织或参加了几次安全生产检查

报告内容：

报告期内亲自组织或参加了12次安全生产检查。

1.4.4

是否将隐患排查治理纳入日常安全管理，是否督促分管负责人和安全管理部门按本单位的规定定期组织开展安全生产检查工作

报告内容：

已将隐患排查治理纳入日常安全管理，严格督促分管负责人和安全管理部门按本单位的规定定期组织开展安全生产检查工作。

1.5

组织制定并实施本单位的应急预案情况

1.5.1

是否按国家有关规定要求制定应急预案

报告内容：

已按国家有关规定要求制定应急预案。

1.5.2

是否制定应急预案的年度演练计划，是否每年按要求进行应急预案的演练，并建立演练档案

报告内容：

已制定应急预案的年度演练计划，每年按要求进行应急预案的演练，并建立演练档案。

1.5.3

应急预案演练结束后，是否进行总结分析并对应急预案进行修订完善

报告内容：

应急预案演练结束后，及时进行总结分析并对应急预案进行修订完善。

1.5.4

应急预案是否报送有关部门备案

报告内容：

应急预案暂未报送有关部门备案。

1.5.5

应急预案的修订完善情况，修订完善的数量

报告内容：

应急预案已修订完善，应急预案的数量共有35项。

1.6

及时如实报告生产安全事故情况

1.6.1

报告期内是否发生电力事故（或事件）

报告内容：

报告期内未发生电力事故（或事件）。

1.6.2

事故或事件的基本情况

报告内容：

无。

1.6.3

事故或事件的调查处理情况

报告内容：

无。

二

发电企业安全生产主体责任落实情况

2.1

各级政府及其监管部门有关安全生产文件精神的贯彻落实情况

2.1.1

报告期内收到各级政府及其安全生产监管部门下发的哪些有关重要的安全生产方面的文件

报告内容：

报告期内未收到各级政府及其安全生产监管部门下发的有关重要的安全生产方面的文件。

2.1.2

报告期内主要领导参加了哪些有关安全生产工作的会议

报告内容：

报告期内主要领导参加了周安全例会，月度安全例会，安委会季度会议。

2.1.3

对于文件和会议精神，主要领导是如何组织贯彻落实的

报告内容：

对于文件和会议精神，主要领导通过文件审批流程落实、通过周安全例会落实、通过月度绩效评定落实、把文件和会议精神落实到周工作计划。

2.2

接受各级安监部门监督检查情况

2.2.1

报告期内接受各级安监部门监督检查的次数

报告内容：

报告期内接受各级安监部门监督检查三次。

2.2.2

受到安全生产行政处罚的情况

报告内容：

无。

2.2.3

被检查出的隐患和问题的整改落实情况

报告内容：

已按照安监部门提出的安全隐患整改通知书的要求进行整改落实。

2.3

并网安全性评价和安全生产标准化达标创建情况

2.3.1

是否按照规定要求开展发电机组并网安全性评价工作

报告内容：

按照规定要求开展发电机组并网安全性评价的前期准备工作。

2.3.2

安全性评价报告中提出的整改意见是否及时整改

报告内容：

根据安全性评价标准进行自查工作，并根据整改意见及时整改。

2.3.3

是否开展安全生产标准化达标创建工作

报告内容：

已开展安全生产标准化达标创建的准备工作。

2.3.4

安全生产标准化评审报告中发现问题的整改落实情况

报告内容：

无。

2.4

安全生产教育培训情况

2.4.1

是否建立安全培训管理制度

报告内容：

已建立安全培训管理制度。

2.4.2

企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按规定参加培训、复训并持证上岗

报告内容：

企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员按规定参加培训、复训并持证上岗。

2.4.3

是否严格落实以班组长、新工人、农民工为重点的从业人员先培训后上岗制度。

从业人员调整工作岗位或者采用（使用）新工艺、新技术、新设备、新材料的，是否对其进行专门的安全培训

报告内容：

严格落实以班组长、新工人、农民工为重点的从业人员先培训后上岗制度。

从业人员调整工作岗位或者采用（使用）新工艺、新技术、新设备、新材料的，对其进行专门的安全培训。

2.4.4

是否按规定对外来施工人员和相关方人员进行强制性安全教育和培训

报告内容：

按规定对外来施工人员和相关方人员进行强制性安全教育和培训。

2.4.5

作业人员安全生产培训是否制定年度计划并按计划实施

报告内容：

作业人员安全生产培训已制定年度计划并按计划实施。

2.4.6

是否建立从业人员安全教育培训档案

报告内容：

已建立从业人员安全教育培训档案。

2.4.7

从业人员的教育培训时间是否符合规定要求

报告内容：

从业人员的教育培训时间符合规定要求，并按照能源局国能安全【2013】475号文件实施。

2.5

隐患排查治理工作情况

2.5.1

是否建立隐患排查治理责任制和隐患定期排查、隐患治理、重大隐患报告等制度

报告内容：

已建立隐患排查治理责任制和隐患定期排查、隐患治理、重大隐患报告等制度。

2.5.2

是否建立健全隐患排查治理档案

报告内容：

已建立健全隐患排查治理档案。

2.5.3

企业是否开展经常性安全检查，并与隐患排查治理工作相结合

报告内容：

已开展经常性安全检查，并与隐患排查治理工作相结合。

2.5.4

查出的问题和隐患是否按照治理责任、措施、资金、时间、预案“五落实”的要求进行整改

报告内容：

查出的问题和隐患按照治理责任、措施、资金、时间、预案“五落实”的要求进行整改。

2.6

重大危险源监控管理情况

2.6.1

本单位有无重大危险源，有几个重大危险源

报告内容：

报告期内本单位无重大危险源。

2.6.2

在重大危险源所在场所是否设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置方法。

是否将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员

报告内容：

报告期内本单位无重大危险源。

2.6.3

是否建立重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程

报告内容：

已建立重大危险源安全管理规章制度。

2.6.4

是否对本单位的重大危险源进行登记建档，并报安监部门备案

报告内容：

报告期内本单位无重大危险源。

2.6.5

是否按照规定要求建立健全重大危险源安全监测监控体系，并定期进行检测、检验，保证安全监测监控系统有效可靠运行

报告内容：

报告期内本单位无重大危险源。

2.6.6

是否依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备，并保障其完好和方便使用。

是否按照要求定期进行重大危险源事故应急预案演练

报告内容：

报告期内本单位无重大危险源。

2.7

新建、改建、扩建工程项目情况

2.7.1

报告期内有无新建、改建、扩建工程项目

报告内容：

本项目属新建项目。

2.7.2

建设项目安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

报告内容：

报告期内建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工。

2.7.3

省级以上“国家能源主管部门”审批的电力建设项目，电力建设单位是否按规定在电力建设工程开工报告批准后向所在能源监管机构提交备案材料

报告内容：

未向所在能源监管机构提交备案材料。

2.7.4

施工企业是否取得相应建筑施工资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程

报告内容：

施工企业全部取得相应建筑施工资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程。

2.7.5

是否存在违法违规分包和转包行为或以包代管现象

报告内容：

不存在违法违规分包和转包行为或以包代管现象。

2.8

定期检测检验情况

2.8.1

防雷防静电设施、压力容器、安全阀、压力表、液位计等是否按时进行检测检验、定期校验

报告内容：

防雷防静电设施、压力容器、安全阀、压力表、液位计等按时进行检测检验、定期校验。

2.8.2

有无特种设备管理人员、有无专门的特种设备、安全设施、电气设备、仪表控制系统、安全联锁装置台账

报告内容：

特种设备全部由专人管理，台账健全，记录完整。

2.9

信息安全工作开展情况

2.9.1

是否建立完善的网络和信息安全保障体系和工作责任体系

报告内容：

已建立完善的网络和信息安全保障体系和工作责任体系。

2.9.2

是否按照国家有关规定，设计合理的、满足系统安全等级保护要求的总体安全方案，并开展信息系统建设

报告内容：

报告期内正在开展此项工作。

2.9.3

国家信息安全等级保护制度和电力二次系统安全防护规定落实情况；信息系统（包括二次系统）安全防护措施是否按照国家有关要求落实到位，安全防护能力是否能够达到国家基本要求

报告内容：

报告期内正在开展此项工作。

2.9.4

是否按照国家有关规定开展信息安全风险评估及信息等级测评工作，发现问题是否能够及时整改

报告内容：

报告期内正在开展此项工作。

2.10

日常信息报送情况

2.10.1

是否按规定要求报送电力安全隐患排查治理情况月报表、月（年）度电力事故信息统计报表、电力事故（或事件）等信息

报告内容：

已按规定要求报送电力安全隐患排查治理情况月报表、月（年）度电力事故信息统计报表、电力事故（或事件）等信息。

2.10.2

日常信息报送率是否达到100%

报告内容：

已达到。

负责人签字：

时间：

年月日

填写说明：

本表根据企业实际情况据实填写，对每一项作简要的文字说明，由企业主要负责人签字并盖单位公章。

如有具体说明事项，可以另附页。