大桥金矿界牌沟尾矿库安全生产标准化表格记录清单.docx
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大桥金矿界牌沟尾矿库安全生产标准化表格记录清单
大桥金矿界牌沟尾矿库安全生产标准化表格、记录清单
安全标准记录表格
（A版第0次修订）
编制人：
审核人:
批准人:
20１5年5月1日发布 ２０15年5月３0日实施
受控状态:
受控 编号：
AＱ/DQJK-W-JL
ＡQ／DＱJK-Ｗ-JＬ０6—０５
尾矿库检查人员培训计划
年月 日
项目
培训
部门
培训
目标
培训
大纲
培训
时间
培训
内容
培训
方式
培训教材
考核方式
安全环保部
AQ／DQＪK－Ｗ-ＪＬ０6—0６
培训记录
单位:
年月份
序号
内 容
应教育人 数（人）
实参加人数（人）
教育次数（次）
考核合格
教育培训率%
累计教育次数（次）
累计参
加人数
（人／次）
备 注
制表人：
报送日期:
年 月 日
安全环保部
AQ／ＤQJK-Ｗ-JL06—０6
培训记录
时间
教育人
培训地点
培训种类
学时
记录人
被教育人
教育培训情况
AQ/DQJK-W－JL05—33
（）变化管理审批表
变化的类型
属于哪种
变化类型
是否变化
变化时间
变化
内容
变化带来的风险
控制措施
企业改制
机构或职能、
相关方
法律法规和其他要求
技术
条件
人员变化
采用新技术、工艺
采用新设备和材料等
其他类型
填表人：
年 月日 审核人：
年月日
技术部
AQ/DQJK-W-JＬ05—01
回水岗位交接班记录
日期:
年 月 日
夜
班
交班人
接班人
上班交接问题
本班记事
值班人员
白
班
交班人
接班人
上班交接问题
本班记事
值班人员
中
班
交班人
接班人
上班交接问题
本班记事
值班人员
安全标准化办公室
ＡＱ/ＤQJK-W-JＬ0５—02
尾砂泵岗位交接班记录
日期:
年 月日
夜
班
交班人
接班人
上班交接问题
本班记事
值班人员
白
班
交班人
接班人
上班交接问题
本班记事
值班人员
中
班
交班人
接班人
上班交接问题
本班记事
值班人员
安全标准化办公室
AQ／DQJK-W－JL０5—0３
尾矿库及管网巡检交接班记录
日期:
年月 日
上周
交班人
接班人
上班交接问题
本班记事
值班人员
本周
交班人
接班人
上班交接问题
本班记事
值班人员
本 周
交班人
接班人
上班交接问题
本班记事
值班人员
安全标准化办公室
AQ/DQＪK－W-JL-0５-０4
检修记录
ﻩ 日期：
年 月日
班次
值班人员
本班运行情况
夜班
白班
中班
ＡQ/DQJＫ-W-JL05—30
、大桥金矿劳动保护用品发放登记表
单位:
年 月
序号
品名
数量
领用时间
本人签字
AQ／DQJK－Ｗ-JL05—28
职业危害监测与控制记录表
职业危害所在单位、地点
危害名称
有/无
采取的控制方法
效果
粉尘
噪声与振动
有毒有害气体
人机功效
高温与低温
辐射
潮湿
照度不良
其他
备
注
编制:
年 月 日 审核:
年 月 日
安全标准化办公室
AQ/ＤQJＫ-Ｗ-JL０５—17
大桥金矿界牌沟尾矿库坝体浸润线观测表
孔号
设计孔深m
坝面标高m
孔口标高m
孔底标高m
水位标高m
1
2
3
4
5
6
7
干滩长度观测记录:
本次观测结论:
记录人：
观测人:
日期：
AQ/DＱJK-W-JL06—01
尾矿库安全检查表
时间:
年月日
被检查部门
部门负责人
检查组长
检查员
陪检查人员
检查内容
检查要点
检查记录
评价
1.安全方针沟通与贯彻实施情况;
2.安全机构的设置、人员的素质；
3.新入矿人员的身体及个人的素质情况；
4.“三级安全教育”的落实情况;
5.特殊岗位工人的持证上岗率达到100%；
6.安全制度的执行状况；
7.同一类似事故是否重复发生；
8.同一类似事故、未遂事故在一人身上多次发生（指2次以上）;
9.安全教育和技术培训的情况；
10.重大危险源的辨识与预防情况；
11.突发事件的响应应急能力；
12.安全检查和整改适时、认真、严格,整改率能否达到100%以及及时；
13.与井区作业现场有关的各种图纸；
14.现场建立的安全路线是否可靠、员工是否明确,路线变更能否及时与工沟通做到人人明白;
15.平巷运输保持安全体系文件的要求;
16.提升运输是否保持滿足安全体系文件要求,做到了人员出入井摘挂牌登记；
17.各种安全设施是否保持有效;
18.采场、采空区、塌陷区、井巷和硐室、凿岩、爆破、通风、出碴、支护是否符合安全体系文件规定的要求；
19.通风、照明、排水是否保持符合文件要求；
20.现场是否保持完好有效的防火设置；
21.火工品的使用、保管、运输、贮存能否保持符合规定要求;
22.查员工安全意识,与员工沟通掌握员工思想情绪各级组织做得怎样；
23.布置工作的同时能否布置安全工作,对事故能否做到“三不放过”;
24.劳动防护用品、特别是特殊防护用品的采购、发放、使用、维护是否符合质量、数量、使用正确的要求;
25.设备设施的完好状况,有无带病运行的设备和有缺陷的设施;
26.需检测的设备、备件、器具受检率,送检率均达到多少;
27.设计是否保持充分考虑风险评价结果并按照法律法规要求执行和审批;
28.安全文件规定的图纸和设计文件是否完备齐全并保持评审确保图纸与现场实际的适宜性和准确要求；
29.现场施工作业是否按照设计施工和符合设计要求;
30.安全文件记录是否符合文件规定的要求;
31.现场的工业卫生和文明生产能否保持文件规定要求，划分的地表卫生区域是否保持规定的要求;
32.作业现场的条件、环境能否滿足职业健康规定要求；
33.安全方针、目标的实施实现状况;
34.按照规定的时间间隔进行安全管理体系的内审、管理评审;
35.适用的法律法规的有效性，在识别、获取、评审、更新、融入做得怎样；
36.安全特殊职位人员的任命有否正式文件；
37.全员参与安全活动的状况，安全认可奖励的情况；
38.工程承包方的选择是否符合公司规定要求;
39.安全投入、安全科技的实施情况；
40.劳动合同、事故处理、工伤保险的实施情况；
说明:
表中“检查要点”的内可根据尾矿库当时检查时期的情况来编制，不应被上述内容而束缚，可作为检查要点也可作为参考。
AQ／DQＪK-W－JＬ06—０9
巡线工岗位记录
序号
安全检查项目
检查实际值
判定
1
防洪安全检查排水设施检查
库内水位高程
２
滩顶高程
3
干滩长度
4
防洪能力复核
5
防洪标准检查
6
回水设施是否完好
7
水位标尺是否牢固
8
排水管的状况
9
排洪通道的状况
1０
尾矿坝安全检查
外坡比
11
内坡比
1２
位移
１3
坝面裂缝
14
滑坡变形
１5
浸润线
16
渗流渗漏
１7
坝面保护设施
１８
库区安全检查
周边地质情况
19
周边有无作业设施，放牧活动
AQ/ＤＱＪＫ-Ｗ-JＬ06—14
大桥金
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