评审扣分点及原因说明汇总表.docx
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评审扣分点及原因说明汇总表
评审扣分点及原因说明汇总表
企业名称：
农安北方水泥有限公司评审时间：
2014年4月24日
专家姓名：
宿伟红、李红兵、夏葳、唐久学、张旭
序号
考评类目
考评项目
考评内容
扣分说明
扣分分值
一、安全生产目标
1.2监测与考核
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
未定期进行效果评估和考核
3
二、组织机构和职责
2.2职责
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
未定期进行适宜性评审
3
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。
未分类汇总
1
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。
未定期识别和获取
3
四、法律法规与安全管理制度
4.2规章制度
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：
安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。
缺少风险评估和控制管理、安全绩效评定管理
2
四、法律法规与安全管理制度
4.3操作规程
基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。
内容没有基于特定风险分析、评估和控制
2
四、法律法规与安全管理制度
4.5修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
未对绩效评定结果进行修订
1
五、教育培训
5.1教育培训管理
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
未定期识别需求
2
五、教育培训
5.1教育培训管理
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录，并建立档案。
未进行效果评估
2
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。
部分安全通道被占
2
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。
卸料区车流和人流划分不合理
1
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢直梯安全技术条件》（GB4053.1）、《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB4053.2）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB4053.3）、《固定式工业钢平台》（GB4053.4）的规定。
部分直梯无护笼，地井直梯没有固定，设计不合理。
3
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。
各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。
压力表和安全阀没有进行校验。
3
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
工业管道标识不对，部分管道无流向标识。
2
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
在煤堆场、煤粉制备系统、油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。
烘干炉不无自动报警装置。
4
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
烘干设备（回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）：
1、烘干设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施。
2、烘干设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。
3、应有预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书。
4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品。
5、悬挂设备下及吊装孔附近应有隔离安全防护等安全设施。
6、检修状态预热器的翻板阀必须锁紧。
烘干炉作业平台无护栏。
2
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
厂内机动车辆：
1、应有统一牌照和车辆编号；
2、技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；
3、每年检验一次，检验数据齐全有效。
三台铲车不属于特种设备，但没有维护保养记录。
2
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
工业气瓶考评
1气瓶存放无标识，随意放置在工地上。
2检验表没有进行校验。
乙炔瓶使用无防火器。
4气瓶使用无放倾倒措施。
5
压力容器设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）要求：
1、应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。
2、本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。
3、相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。
4、压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。
5、生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。
6、应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。
7、不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
8、埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。
1压力表，安全阀没有继续拧检测。
2管线标识不全。
3没有进行注册
3
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
建立设备设施运行台账，制定检维修计划。
无检维修计划
1
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。
无2014年检修计划
6
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
对“三同时”未进行评估
6
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。
安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案。
4
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
配电室、微机室没有火灾自动报警器。
门、窗通风口没有工作小动物进入的措施。
配电室门框不是防火材料。
电缆穿线孔等未用防火材料进行封堵。
4
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
厂区内的建（构）筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。
未见防雷设施定期检测报告
1
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
厂房的照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。
未进行照度测试
3
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。
一台破碎机无急停按钮，扣1分。
一台粉磨机无急停按钮，扣1分。
2
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
破碎设备：
2、设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。
5、通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要...
6、粉磨设备（包括立式辊磨机、管式球磨机等）：
1、煤磨作业现场必须设置禁止烟火......
一台颚式破碎机无急停装置
颚式破碎机工位，梯台不符合标准
2
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
起重机械设备应满足：
2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识， 5、起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存
5T天车未见额定荷重的标识，扣1分。
未见年检合格证，扣1分。
吊钩防脱装置失灵，扣1分。
3
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
变配电系统：
1、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。
2、应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。
3、应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。
4、位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。
5、变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。
门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。
6、门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫米。
7、应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。
8、加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米×40毫米。
9、高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。
10、保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。
继电保护、接地电阻没有定期检测报告-1.
高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。
门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。
-2
门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫米。
-1
高压柜前应有遮拦及警示标识-1
5
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
固定式低压电气线路：
1、线路布线安装应符合电气线路安装规程。
2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。
3、断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。
4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。
5、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。
线路不符合电气线路安装规程。
没有穿管或走桥架。
多处电源线穿墙无穿管保护。
电缆沟没有封闭。
地下线路标识不清晰。
4
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
动力照明箱（柜、板）：
1、触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。
2、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。
3、煤粉制备系统或危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施。
4、符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。
5、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。
配电箱无标识、编号、负责人。
配电箱里粉尘多。
多个配电箱破损，无盖，无固定。
上料车间配电箱密封等级不够，灯标识防爆灯。
电线有接头、破损。
线路排列不整齐。
5
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
临时用电线路:
1、有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。
2、临时电气线路审批期限：
一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。
3、不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。
4、必须按照电气线路安装规程进行布线。
5、必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与符合匹配的熔断器。
现场临时线未见审批手续。
没有期限。
临时线安装不符合要求，没有总开关和漏电保护装置。
烘干机照明线是临时线。
5
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。
接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。
低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。
接地电阻未定期检测
1
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
电焊机应满足：
1、电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。
2、电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。
3、严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。
4、每半年应对电焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整。
5、电焊机一次侧电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩。
6、电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。
7、电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。
8、严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。
9、在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。
10、电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。
电源线、焊接电缆与电焊机连接处无挡板。
接地线绝缘破损。
无绝缘电阻检测记录
一次侧电源进线处没有设置防护罩
电焊机使用场所应清洁，无严重粉尘。
6
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
下列工作场所应设置应急照明：
主要通道及主要出入口、通道楼梯、总降、电力室、中控室。
未设置应急灯
3
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守下列规定：
（1）有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；
（2）有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材；
（3）潮湿地区，应采用防水性照明器材；
（4）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。
上料车间灯不是防爆灯
1
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
装卸包装设备应满足：
1、机械传动部位防护装置齐全可靠...
包装车间一台电机传动部位防护罩缺少一侧
1
六、生产设备设施
6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。
有制度，但未按制度操作
1
六、生产设备设施
6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。
新购设备未进行验收，未见验收单
5
六、生产设备设施
6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。
5台报废及闲置设备未按规定进行处理
3
六、生产设备设施
6.4设备设施检测检验
按规定使用、维护，定期检验，并将有关资料归档保存。
没有进行检测
10
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等
缺少1）危险区域动火作业；
（2）进入受限空间作业；
（3大型吊装作业；
（4）预热器清堵作业
（5篦冷机清大块作业
（6）水泥生产筒型库清库作业；
（7）交叉作业；
（8）高温作业；审批制度。
8
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
应对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
无企业风险和隐患辨识、评估分级
3
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
应根据《建筑设计防火规范》（GBJ16）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。
警示标识不全
1
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
皮带输送机头部与尾部应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员通过部位应设置专用跨越通道。
部分转动机械缺少防护罩。
2
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
高噪声的设备（破碎机、提升机、球磨机、空压机、通风机和电动机等）应设置警告标识，附近作业人员应佩戴护耳器。
缺少警示标识
1
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
破碎、配料、粉磨、物料输送、煅烧、选粉、装运等主要产尘点应设置有效收尘设施。
没有回收设施
3
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
空气压缩机及储气罐内的高压气体、锅炉及余热发电系统中的高温高压水蒸气部位，应设置警告标识。
标识不全
1
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
吊具应在其安全系数允许范围内使用。
钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。
现场有部分报废钢丝绳在使用。
1
七、作业安全
7.2作业行为管理
对高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库等）实行许可制，执行工作票制。
未执行
3
七、作业安全
7.2作业行为管理
电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度
未执行
3
七、作业安全
7.2作业行为管理
进入受限空间检修，应采取可靠的置换或通风措施，并有专人监护和采取便于空间内外人员联系的措施。
未执行
3
七、作业安全
7.3警示标志和安全防护
在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号安全色和安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。
标识不全
1
七、作业安全
7.3警示标志和安全防护
在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等
坑口没有封闭，采用活动梯子。
3
七、作业安全
7.3警示标志和安全防护
设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。
大部分转动设备没有防护罩
2
八、隐患排查
8.1隐患排查
按照方案进行隐患排查工作。
排查方案不全
3
八、隐患排查
8.1隐患排查
对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。
没有台账
4
八、隐患排查
8.2排查范围与方法
隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
隐患排查不全
3
八、隐患排查
8.2排查范围与方法
采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。
没有排查表
5
八、隐患排查
8.3隐患治理
根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。
方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。
隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。
有方案但内容不全
3
八、隐患排查
8.3隐患治理
在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
没有进行效果评估
5
八、隐患排查
8.3隐患治理
按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。
无统计表
2
八、隐患排查
8.4预测预警
企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。
无安全预警指数系统
3
九、危险源监控
9.1辨识与评估
按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）
评估不充分
4
九、危险源监控
9.2登记建档与备案
对确认的危险源及时登记建档。
没有相关资料
3
十、职业健康
10.1职业健康管理
定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。
没有进行检测
3
十、职业健康
10.1职业健康管理
对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。
无报警装置
3
十、职业健康
10.1职业健康管理
生产作业环境应符合《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2）与《水泥生产防尘技术规程》（GB/T16911）及《车间空气中呼吸性水泥粉尘卫生标准》（GB16238）的相关要求
没有检测报告
5
十、职业健康
10.2职业危害告知和警示
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
缺少标识
2
十一、应急救援
11.1应急机构和队伍
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
无训练计划和记录
2
十一、应急救援
11.2应急预案
按规定制定安全生产事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
无应急预案
2
十一、应急救援
11.3应急设施、装备、物资
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
无记录
2
十一、应急救援
11.5事故救援
应急结束后应编制应急救援报告
无应急救援报告
1
十二、事故报告、调查和处理
12.1事故报告
对事故进行登记管理。
无登记记录
1
十二、事故报告、调查和处理
12.2事故调查和处理
按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）定期对事故、事件进行统计、分析。
未统计分析
1
十三、绩效评定和持续改进
13.1绩效评定
每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。
发生死亡事故后，应重新进行评定
无评定报告
3
十三、绩效评定和持续改进
13.2持续改进
根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。
无安全预警指数系统
2
以下部分为此次评审空项部分
序号
考评类目
考评项目
考评内容
扣分说明
扣分分值
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
升级会员 