涂布白牛卡项目可行性研究报告.docx

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涂布白牛卡项目可行性研究报告

涂布白牛卡生产建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称:

年产30万吨涂布白牛卡项目

1.1.2项目承办单位

单位名称：

法人代表：

1.1.3项目拟建地点:

某工业园区内

1.1.4可行性研究报告编制单位

1.1.5建设单位概况

1.2研究工作的依据和范围

1.2.1研究工作的依据

a.双方签订的《建设工程咨询合同》。

b.建设单位提供的有关工程建设资料。

c.国家现行的行业规定，法律法规，设计标准，技术规范；

d.其它有关资料

1.2.2可行性研究工作的范围

根据上述依据文件资料与《轻工业可行性研究报告编制内容深度的规定》（QBJ5-2005），本报告将论证项目建设的可行性，对工程方案做技术经济比较和分析，估算工程的总投资，说明投资来源和工程实施进度；对项目进行财务预测，评价项目的敏感性和抗风险能力，从技术、经济、环保等方面进行研究，为工程投资决策提供依据。

研究工作主要内容如下：

a.对项目提出的背景进行调研分析；

b.市场分析及预测；

c.工程技术方案；

d.污染物排放治理措施；

e.消防、劳动安全及工业卫生措施；

f.项目实施进度；

g.投资估算及财务评价；

h.研究结论及建议。

1.3研究工作的概况

1.3.1研究工作情况

我公司受某的委托后，立即组织设计工作组到现场勘察场地状况，与某的领导及技术人员就公司的发展设想、拟建项目的规模、产品的品种以及市场需求等方面的情况进行了充分交流和探讨，并与该公司的技术人员就本项目的总图布置、投资估算、技术方案、设备选型、工艺路线、车间布置以及配套工程等技术问题进行了深入交流和讨论，就主要问题达成了共识，在该公司的大力支持和协助下，收集了企业交通运输、供水、供电、供汽、环保各方面的基础资料以及公司的其他相关信息。

在上述工作的基础上，按照ISO9001质量管理体系操作程序的要求，编制完成了本可行性研究报告。

1.3.2研究工作重点

本报告对建设方案和生产方法进行了探讨，对引进技术和设备范围、环境保护、经济效益、市场预测和原材料供应都进行了重点研究，同时，对配套工程的规模或能力进行了论证，以确保工程能创造良好的经济效益。

1.4推荐方案与研究结论

1.4.1市场需求分析、产品销售方向和方式

1.4.1.1市场需求分析

从整个世界造纸工业状况来看，亚洲的制浆造纸业增长最快。

发展中国家和地区纸和纸板产量都有强劲的增长，消费增长也较快，这反映出至少在未来几年中，发展中国家和地区造纸工业的良好发展态势。

中国纸业在市场上表现为中高档次质量的产品供不应求，低档产品供大于求的格局，这种局面形成一方面是历史原因造成的，另一方面，随着改革开放的深入，下游文教、传媒、包装等行业对中高档质量纸制品的需求增加。

到目前为止，所有中高档纸品的市场缺口仍然很大。

据中国造纸工业年度报告统计，2009年中国纸和纸板的消费量为8569万吨，比2008年的7935万吨增长7.99%，人均年消费量为64公斤，比上年增长4公斤。

虽然人均消费量略大于世界人均消费量，但与发达国家相比差距仍然很大，比利时、芬兰人均消费量均超过300公斤,美国人均消费量为超过250公斤，日本人均消费量超过为240公斤。

据报告数据显示，2009年我国进口纸及纸板334万吨。

这表明国内中高档纸和纸板产品仍存在较大市场空间和较大的供求缺口。

1.4.1.2产品销售方向和方式

产品销售方式完全按市场需求供应，以合同形式销售。

本产品计划以国内销售为主。

1.4.2产品方案与建设规模

涂布白牛卡纸定量125-360g/m²15万吨/年

牛皮箱纸板定量125-360g/m²15万吨/年

1.4.3生产方法

本项目以年产包装纸板30万吨，即日产883吨计算。

根据产品质量要求，生产涂布白牛卡纸时，以进口漂白商品木浆为面浆，办公废纸脱墨浆为衬浆，混合废纸浆为芯浆、进口美废AOCC为底；生产牛皮箱纸板时，以本色商品木浆（UKP）为面浆，混合废纸浆为芯、衬浆，AOCC浆为底浆。

从产品品质、规模及质量的需求考虑，造纸生产线拟选用四叠网纸机，大部分设备拟由国内一流设备制造厂家供货，关键设备拟由国外一流设备制造商配套。

1.4.4厂址

本工程选址于某工业园区内。

1.4.5主要原辅材料及动力供应

1.4.5.1纤维原料供应

本项目主要纤维原料消耗量见下表：

表1-1主要纤维原料消耗

序号

指标

单位

年耗量

备注

1

漂白针叶木浆（NBKP）

t/a

9250

风干

2

漂白阔叶木浆（LBKP）

t/a

13870

风干

3

本色木浆（UKP）

t/a

23120

风干

4

办公废纸

t/a

29490

风干

5

混合废纸

t/a

191670

风干

6

AOCC

t/a

67660

风干

废纸原料：

本工程所需各类废纸，市场货源充足，只要建立稳定的供货体系，供量可以保证。

商品木浆：

本工程所需漂白木浆和本色木浆全部采用进口浆板，国际商品木浆市场货源充足，市场供求稳定。

1.4.5.2化工原料的供应

目前，制浆造纸用各类化工原料处于买方市场，货源充足。

1.4.5.3供汽

表1-2本工程热负荷表

序号

部门

用汽

备注

压力（MPa）

温度（℃）

用汽量t/h

最大

平均

1

造纸生产线

0.5/1.0

72.8

66.2

2

管道损失

3.6

3.3

6

合计

76.4

69.5

建设单位现有3×220t/d+2×50MW自备热电站一座，设计供热能力为292t/d,现有工程热负荷为101t/d,供热富余能力完全能满足本工程的需要，供热有保障。

1.4.5.4供电

本报告采用单位产品耗电量法估算造纸制浆车间负荷，计算有功功率约为23160KW，年耗电约1.89亿KWh。

公司现有自备电站设计供电容量为10万KW,现有工程用电负荷为5.5万KW,供电富余能力完全可满足本项目的用电需求，本项目供电有保障。

1.4.5.5供水

本工程用水量见下表：

表1-3本工程用水量表

序号

用水部门

用水种类

用新鲜水量

备注

平均时m3/h

最大时m3/h

日平均m3/d

1

生产车间

生产用水

441.2

529.4

10588

2

生活及其它

生活用水

6

9

144

自来水

合计

447.2

538.4

10732

公司已建有清水供应站一座，设计供水能力12.5万m3/d,现有工程清水用量为4.5万m3/d,供水富余能力能满足本项目用水需求，本项目供水有保障。

1.4.6环境保护

本工程采用废纸和商品木浆为原料，生产高档包装纸板，处理过程没有重负荷污染源；生产工艺无化学制浆。

在工程设计过程中尽量考虑循环利用，减少清水的使用量。

生产及生活污水通过处理后用于林地灌溉，不会对环境造成污染。

生产车间产生的废气、废渣和噪声均得到有效治理，从而避免对环境造成大的影响。

1.4.7全厂劳动定员与劳动力来源

本项目劳动定员总计460人，其中工程技术人员及管理人员32人，人员来源可从社会上招聘大中专毕业生和职高毕业生通过培训解决。

1.4.8项目进度

本项目正式建设期拟安排18个月，根据国内类似工程经验，18个月的建设期是完全可行的。

1.4.8总投资

项目总投资65824.08万元（其中外币1682万美元），其中建设投资52260.00万元（含外币1682万美元），占项目总投资的79.39%；建设期利息1864.29万元，占项目总投资的2.83%，流动资金11699.79万元，占项目总投资的17.77%。

表1-3总投资构成分析表

序号

项目

投资额（万元）

比例（%）

总投资

65824

1

建设投资

52260

100%

1.1

建筑工程投资

6379

12.21%

1.2

安装工程投资

2565

4.91%

1.3

设备购置投资

39718

76.00%

1.4

其他工程和费用

1429

2.73%

1.5

基本预备费

2168

4.15%

2

流动资金

11700

3

建设期利息

1864

1.4.9研究结论

本研究通过调查和论证，认为本项目具有技术经济及社会经济的可行性，有以下特点：

a.项目符合国家产业政策。

b.符合国家环保要求和企业发展规划

本项目选择了先进的工艺技术和设备，采用成熟、可靠的工艺流程，生产用水循环使用，降低污水排放负荷并进行有效处理，做到了节约水资源，符合国家可持续发展的产业政策，使产业经济链和人文自然环境和谐发展。

本工程拟建地地势平坦，资源充足，交通运输条件便利，工程与企业发展规划统一。

c.技术方案合理

本工程所选择的技术方案是目前国际上较先进的造纸工艺技术，主要设备采用国内一流设备，关键设备从国外引进世界一流设备，产品完全可以达到质量标准，在市场上具备强有力的竞争力。

d.经济效益显著

根据技术经济分析和财务平价指标，所得税前财务内部收益率23.54%，高于行业基准收益率，投资回收期5.21年，低于行业基准投资回收期。

投资收益率处于较好水平，清偿能力分析表明该项目具有一定的债务清偿能力。

从不确定因素分析也表明该项目具有一定的抗风险能力。

故本项目从财务方面分析是可行的。

e.社会效益显著

项目的建成投产，势必带动一批相关行业同步发展，可以扩大就业范围，减轻国家负担，增加税收，具有很好的社会效益。

综上所述，本项目符合产业政策，具有显著的社会效益，又有良好的经济效益，具有投资价值。

1.5主要技术经济指标

表1-4主要技术经济指标汇总表

序号

指标

单位

数量

备注

1

产品方案

1.1

涂布白牛卡纸

g/m2

125-360

1.2

牛皮箱纸板

g/m2

125-300

2

生产规模

万t/a

30

2.1

涂布白牛卡纸

万t/a

15

2.2

牛皮箱纸板

万t/a

15

3

总投资

万元

65824

3.1

建设投资

万元

52260

3.2

建设期贷款利息

万元

1864

3.3

流动资金

万元

11700

4

投资指标

4.1

百元销售收入占用建设投资

元

39.50

4.2

百元销售收入占用总投资

元

49.75

4.3

百元销售收入占用流动资金

元

8.84

5

全厂定员总计

人

460

其中：

工人

人

428

工程技术及管理人员

人

32

6

本工程用地面积

m2

90000

7

年总成本

117275

生产期平均

8

营业收入

132300

生产期平均

9

利润总额

万元

10804

生产期平均

10

净利润

8103

生产期平均

11

增值税、营业税及附加

2314

生产期平均

12

所得税

万元

2701

生产期平均

13

总投资收益率

%

17.87

生产期平均

14

资本金净利润率

%

38.49

生产期平均

15

投资回收期

年

5.21

所得税前、含建设期

年

6.07

所得税后、含建设期

16

财务内部收益率

%

23.54

所得税前

%

18.26

所得税后

1.6存在的问题与建议

1.6.1项目的实施进度对投资效益有很大的影响，建议当地政府及有关主管部门加大支持力度，确保工程的顺利实施。

1.6.2本工程主体设备的装备水平和技术合同的谈判等将直接关系到总投资。

本报告中引进设备范围系有关方面初步协商的结果，随着下一步技术和商务谈判的深入展开，可能对引进设备的范围进行适当的调整。

因此建议建设单位在技术及商务谈判过程中充分论证并最终确定其装备水平、供货范围及工程配合进度，在保证产品质量的前提下达到加快建设周期和节省投资的目的。

1.6.3希望业主加强与各有关部门的密切合作，推进项目前期工作。

积极疏通建设资金筹集渠道，以确保后续工作的顺利进行，保证工期如期完成。

第二章项目背景与发展概况

2.1项目的背景

2.1.1市场背景

a.国民经济的稳步增长必将带动我国造纸工业的发展，2007、2008、2009年我国纸及纸板消费量分别达到7290、7935、8569万吨，2009年我国纸及纸板年人均消费量为64公斤，略大于世界平均水平，但与发达国家相比，差距仍然很大。

根据预测：

到2015年，我国纸和纸板总消费量将达到1.3亿吨。

随着世界经济一体化进程的发展，国内纸品市场也将进一步国际化，纸和纸板产品消费结构将逐步和国际市场接轨，并发生深刻变化，中高档纸品需求扩大，低档纸品需求萎缩，市场消费结构将形成层次多元化、品种多样化、质量高档化、销售价格合理化的格局。

b.中国纸业在市场上表现为中高质量产品供不应求，低质量产品供过于求的格局，这种局面形成一方面是历史原因造成的，另一方面，随着改革开放的深入，下游文教、传媒、包装等行业对中高档质量纸制品的需求增加，高档产品的市场需求快速增长。

到目前为止，所有中高档纸品，包括未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、白纸板的市场缺口仍然很大。

2.1.2项目符合产业政策

《造纸产业发展政策》指出：

造纸产业发展要实现规模经济，突出起始规模。

新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：

化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、非木浆年产5万吨；新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：

新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。

薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。

本项目单机年产30万吨高档包装纸板，符合产业政策要求。

2.1.3符合企业发展规划

本项目为公司规划建设的项目之一，项目建成投产后，可充分利用现有闲置制浆生产线，有利于发挥企业公共配套设施的效益；同时，本项目将瞄准该地区涂布纸板产品市场，以高起点的技术和装备生产达到国内先进水平的包装纸板，增强其市场变化的适应性和纸业市场国际化的竞争能力，并占据一定的市场份额。

2.1.4地理位置优越，社会效益显著

面对西部崛起带来的巨大市场，项目的建成投产，势必带动一批相关行业同步发展，可以扩大就业范围，减轻国家负担，增加税收，具有很好的社会效益。

2.1.5清洁生产，环保效益显著

本项目采用商品木浆和废纸为原料，处理过程没有重负荷污染源；生产工艺无化学制浆。

对生产过程中产生的废水、废气、噪声等均采取有限措施处理，不会对环境产生危害，本工程为清洁生产，环保效益显著。

为此，某提出建设年产30万吨高档包装纸板项目，本项目建成后，将部份缓解企业目前“大马拉小车”的运行状况，降低企业生产运行成本；本项目的建成投产也将部分缓解国内高档涂布白纸板的供需矛盾，同时本项目具有良好的经济和社会效益，符合国家产业政策。

2.2项目的发展概况

2.2.1某在调查国内高档包装纸板的需求状况的基础上，结合本公司的规划、发展情况，决定新建一条年产30万吨高档包装纸板生产线。

2.2.2为做到项目建设的高速度，投产之后的高效益，最终产品的高质量、低成本，某决策层对国内外造纸装备情况进行了初步的考察，了解并掌握了国内外包装纸板的市场供需状况、生产设备的情况，以及有关的工艺技术方面的资料信息，为项目的实施作了一定的技术储备。

第三章市场分析及销售预测

3.1市场供需现状

3.1.1国际市场

根据资料显示，2008年全球纸及纸板总产量为3.909亿吨，比2007年减少0.7％。

世界纸和纸板产量以亚洲地区最高，欧洲其次，北美洲居第三位。

2008年它们的产量分别为1.5216亿吨、1.1002亿吨和0.9571亿吨，分别占全球总产量的38.9％、28.1％和24.5％。

和2007年相比，亚洲产量增加了3.98％，欧洲减少4％，北美下降5.2%。

2008年世界各国仍以美国的纸和纸板产量最高；中国纸和纸板产量为7980.0万吨，排名第二，但和美国仅相差十几万吨，日本居第三。

2008年全球纸和纸板消费量为3.9133亿吨，比2007年减少0.6%。

全球人消费量为57.8kg，世界各地区中以北美人均消费量最高为260kg，其次是大洋洲和欧洲，分别为151千克和134千克。

亚洲地区人均消费量为40.4千克，拉丁美洲人均消费量为43千克。

在世界各国中，2008年美国纸和纸板消费量最高，为8169万吨，其次是中国为7935万吨，第三位是日本，为3069万吨。

这3个国家的人均消费量分别是266千克、60千克和242千克。

表3-12008年纸和纸板产量前10位的国家

排序

国家

产量（万t）

同比增长/%

备注

1

美国

7995

-4.4

2

中国

7980

8.6

3

日本

3062

-2.1

4

德国

2284

-2.0

5

加拿大

1576

-8.9

6

芬兰

1313

-8.4

7

瑞典

1166

-1.7

8

韩国

1061

-3.0

9

意大利

948

-6.4

10

法国

942

-4.6

数据来源：

《造纸信息》

表3-22008年纸和纸板消费量前5名的国家

排序

国家

消费量（万t）

同比增长%

备注

1

美国

8169

-6.8

2

中国

7935

8.9

3

日本

3069

-2.6

4

德国

2037

-1.0

5

英国

1130

-6.3

数据来源：

《造纸信息》

表3-32008年纸和纸板人均消费量前5名的国家

排序

1

2

3

4

5

国家

比利时

芬兰

美国

奥地利

瑞典

人均消费量kg

345

342

266

252

248

数据来源：

《造纸信息》

据美国锐思林纸产品咨询公司（RISI）预测，在2009年至2024年的15年间，北美洲的纸与纸板需求量将减少23％；西欧将减少20％；亚洲的纸与纸板消费量将增长39％；东欧的增长幅度最高，可达49％。

2007-2020年，中国和印度预计将占全球纸和纸板新增需求的三分之二，亚洲在全球产能投资中的份额显著增长。

目前，中国已成为拉动世界造纸产能增长的动力。

3.1.2国内市场

2009年全国纸及纸板生产企业约有3700，中国纸和纸板的生产量达到8640万吨，比上年7980万吨增长8.27％。

消费量8569万吨，较上年7935万吨增长7.99%，人均消费量为64千克，比上年增长4千克。

2009年比2000年生产量增长183.28%，消费量增长139.69%。

2000~2009年，纸及纸板生产量年均增长12.27%，消费量年均增长10.20%，均高于同期我国国民经济GDP年均增长率。

数据来源：

中国造纸协会

图3-12000-2009年国内纸及纸板生产及消费情况

2009年我国进口纸及纸板合计334万吨，较上年358万吨降低6.70%，其中进口量较大的品种有箱纸板、涂布白纸板、瓦楞原纸和未涂布印刷纸，合计进口量241万吨，约占纸及纸板总进口量的72%；出口405万吨，较上年403万吨增长0.5％，其中出口量较大的品种有涂布印刷纸、涂布白纸板、生活用纸、未涂布印刷书写纸、特种纸及纸板，合计364万吨，约占纸及纸板总出口量的90%。

表3-42009年我国进口纸及纸板情况

品种

2008进口量（万吨）

2009进口量

（万吨）

同比%

纸及纸板

358

334

-6.70

1.新闻纸

2

2

0.00

2.未涂布书写印刷纸

39

38

-2.56

3.涂布印刷纸

54

36

-33.33

其中：

铜版纸

38

31

-18.42

4.包装用纸

12

15

25.00

5.箱纸板

88

86

-2.27

6.白纸板

64

71

10.94

其中:

涂布白纸板

64

71

10.94

7.生活用纸

5

5

0.00

8.瓦楞原纸

45

46

2.22

9.特种纸及纸板

38

27

-28.95

10.其他纸及纸板

11

8

-27.27

数据来源：

海关总署

表3-52009年我国出口纸及纸板情况

品种

2008进口量（万吨）

2009进口量

（万吨）

同比%

纸及纸板

403

405

0.5

1.新闻纸

36

21

-41.67

2.未涂布书写印刷纸

54

51

-5.56

3.涂布印刷纸

137

163

18.98

其中：

铜版纸

97

132

36.08

4.包装用纸

3

3

0.00

5.箱纸板

13

7

-46.15

6.白纸板

53

61

15.09

其中:

涂布白纸板

53

61

15.09

7.生活用纸

52

56

7.69

8.瓦楞原纸

13

3

-76.92

9.特种纸及纸板

34

33

-2.94

10.其他纸及纸板

8

7

-12.50

数据来源：

海关总署

表3-62009年我国大型包装纸板企业情况

序号

单位名称

2009年产量（万吨）

备注

1

玖龙纸业

652

2

理文造纸有限公司

355

3

山东晨鸣纸业

299

4

金东纸业

228

5

山东太阳纸业

220

6

华泰集团

155

7

宁波中华纸业

148

含宁波亚洲浆纸有限公司

8

中冶纸业集团

101

3.1.3国内包装纸板市场概况

3.1.3.1国内涂布白纸板市场概况

涂布白纸板的品种包括涂布灰底白纸板、白底白纸板、涂布白卡纸及涂布白牛卡纸，主要用于印刷式样精美、附加值高的高档产品包装，目前主要应用于电子产品、烟酒产品、服装和食品、药品、化妆品包装市场以及各类书刊杂志封面。

近几年我国纸和纸板的生产取得了很大的发展，产量和品种不断增加，但从市场需求来看，供需之间仍有较大的差距。

特别是随着我国国民经济的发展，人民文化生活水平的提高，涂布白纸板这类高档包装产品的需求量呈现了快速增长的趋势，2008年国内白板纸全年生产量1120万吨，其中涂布白板纸生产量为1070万吨，当年进口白板纸71万吨，出口61万吨，进出口产品中基本为涂布白纸板，全年消费量1131万吨，其中涂布白纸板消费量达到1081万吨。

2009年我国白纸板生产量1150万吨，占纸及纸板总产量的13.31%，同比增长2.68%，消费量1160万吨，占纸及纸板总消费量的13.54%，同比增长2.56%，其中涂布白纸板生产量1100万吨，占纸及纸板总产量的