乐业残疾人联合会部门预算.docx

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乐业残疾人联合会部门预算

乐业县残疾人联合会2019年部门预算

第一部分：

乐业县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：

乐业县残疾人联合会2019年部门预算报表

表一：

财政拨款收支总体情况表

表二：

一般公共预算支出情况表

表三：

一般公共预算基本支出情况表

表四：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：

政府性基金预算支出预算表

表六：

国有资本经营预算支出预算表

表七：

部门收支总体情况表

表八：

部门收入总体情况表

表九：

部门支出总体情况表

表十：

政府预算支出经济分类预算表

表十一：

部门预算支出经济分类预算表

表十二：

上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）

第三部分：

乐业县残疾人联合会2019年部门预算情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

乐业县残疾人联合会概况

一、主要职能

乐业县残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：

（1）代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益;

（2）团结教育残疾人，为残疾人服务;

（3）履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

2、机构设置情况

乐业县残疾人联合会成立于1990年12月，归口县人民政府领导，正科级机构，机关干部参照国家公务员法管理。

1.办公室

职能职责：

负责各类制度的完善、资料的整理、人员的调动、各部门和委员的考核等工作。

办公室直接与各个部门联系，积极协调和配合各个部门的工作，使各个部门发挥最好的作用

2.残疾人劳动服务管理站

职能职责：

制定残疾人劳动就业工作计划;组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业;负责残疾人劳动服务网络的建设与管理：

发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理

3.残疾人康复服务指导站

职能职责：

组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;协调有关部门开展残疾预防工作

4.残疾人用品用具供应站

职能职责：

做好残疾人对特殊用品和辅助用具要求的调查登记和供应、服务工作、提供产品信息

第二部分：

乐业县残疾人联合会2019年部门预算报表

表一：

财政拨款收支总体情况表

表二：

一般公共预算支出情况表

表三：

一般公共预算基本支出情况表

表四：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：

政府性基金预算支出预算表

表六：

国有资本经营预算支出预算表

表七：

部门收支总体情况表

表八：

部门收入总体情况表

表九：

部门支出总体情况表

表十：

政府预算支出经济分类预算表

表十一：

部门预算支出经济分类预算表

表十二：

上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）

上述报表详见附件。

第三部分：

乐业县残疾人联合会2019年部门预算情况说明

1、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算总体情况说明

乐业县残疾人联合会2019年度财政拨款收入预算总计118.59万元，其中：

预算内正常经费拨款118.59万元，与上年相比，收入总计同比减少370.28万元，下降75%。

减少的原因主要是：

2019年无非税收入预算。

（二）支出预算总体情况说明

2019年财政拨款支出总预算118.59万元，同比减少370.28万元，下降75%，总支出预算减少的原因是：

2019年无项目支出预算。

其中：

基本支出118.59万元，占支出总预算的100%，同比减少5.28万元，下降4%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少365万元，下降100%。

下降的主要原因是：

2019年无项目支出预算。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）208社会保障和就业支出105.89万元，占支出总预算的89%，同比减少370.48万元，下降77%；主要用于乐业县残疾人联合按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、残疾人事业、以及在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出。

（2）210卫生健康支出4.67万元，占支出总预算的4%，同比增加0.08万元，增长1.7%。

主要用于乐业县残疾人联合会机关医疗保障方面的支出。

（3）221住房保障支出8.03万元，占支出总预算的7%，同比增加0.12万元，增长1.5%。

主要用于乐业县残疾人联合会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

基本支出预算118.59万元，占支出总预算的100%，同比减少5.28万元，下降4%，下降的主要原因是对个人和家庭的补助支出中无退休费预算，其中：

工资福利支出预算102.26万元，占基本支出预算86％，同比减少0.12万元，下降0.1%。

包括基本工资33.64万元津贴补贴21.51万元、奖金2.54万元、绩效工资1.69万元、机关事业养老保险缴费19.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.67万元，其他社会保障缴费1万元、住房公积金8.03万元、其他工资福利支出9.63万元。

商品和服务支出预算14.86万元，占基本支出预算12％，同比增加2.74万元，增长18%。

包括办公费0.9万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费1万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用7.56万元、其他商品和服务支出0.4万元。

对个人和家庭的补助支出预算1.47万元，占基本支出预算2%，同比减少7.9万元，下降84%。

其中生活补助费1.47万元。

（2）项目支出预算 

项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少365万元，下降100%。

其中：

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少万元，下降（增长）0%。

对个人和家庭的补助0万元，占项目支出预算0%，同比减少0万元，下降0%。

其他支出0万元，占项目支出预算0%，同比减少365万元，下降100%。

2、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出118.59万元，同比减少370.28万元，下降75%，减少的主要原因是：

2019年无项目支出预算。

其中：

基本支出118.59万元，项目支出0万元。

具体支出预算如下：

2080501归口管理的行政单位离退休1.2万元，主要用于县残联退休人员补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.55万元，主要用于县残联在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2081101行政运行（残疾人事业）83.87万元，主要用于财政本局在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；

2082701财政对失业保险基金的补助0.48万元，主要用于县残联在职、编外用工人员的失业保险基金的补助；

2082702财政对工伤保险基金的补助0.28万元，主要用于县残联在职、编外用工人员的工伤保险基金的补助；

2082703财政对生育保险基金的补助0.24万元，主要用于县残联在职、编外用工人员的生育保险基金的补助；

2089901其他社会保障和就业支出0.27万元，主要用于县残联遗嘱补助支出；

2101101行政事业单位医疗4.67万元，主要用于县残联在职、编外用工人员的基本医疗保险基金的补助；

2210201住房公积金8.03万元，主要用于县残联在职人员的住房公积金的补助。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算118.59万元，占支出总预算的100%，同比减少5.28万元，下降4%，下降的主要原因是：

对个人和家庭的补助支出中无退休费预算，其中：

工资福利支出预算102.26万元，占基本支出预算86％，同比减少0.12万元，下降0.1%。

包括基本工资33.64万元津贴补贴21.51万元、奖金2.54万元、绩效工资1.69万元、机关事业养老保险缴费19.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.67万元，其他社会保障缴费1万元、住房公积金8.03万元、其他工资福利支出9.63万元。

商品和服务支出预算14.86万元，占基本支出预算12％，同比增加2.74万元，增长18%。

包括办公费0.9万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费1万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用7.56万元、其他商品和服务支出0.4万元。

对个人和家庭的补助支出预算1.47万元，占基本支出预算2%，同比减少7.9万元，下降84%。

其中生活补助费1.47万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算2.2万元，比2018年预算1万元增加1.2万元，同比增长120%。

其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致，主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2019年预算0.3万元，同比增加0.3万元，增长100%，增长的主要原因：

每年年底，百色市残联都会到我会开展全市残疾人重点工作督查，主要是安排接待督查组及兄弟县有关领导来我县开展督查工作等公务活动的接待费用以及需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年一致。

主要用于县内执行公务、以及开展各项检查。

4.公务用车运行维护费2019年预算1.9万元，同比增加0.9万元，增长90%，增长的主要原因是：

精准扶贫、无障碍改造项目、辅具发放、残疾人动态更新等工作都需要下乡，并且工作任务重，下乡次数增多。

主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.2万元，比2018年预算1万元增加1.2万元，同比增长120%。

其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致，主要用于主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2019年预算0.3万元，同比增加0.3万元，增长100%，增长的主要原因：

每年年底，百色市残联都会到我会开展全市残疾人重点工作督查，主要是安排接待督查组及兄弟县有关领导来我县开展督查工作等公务活动的接待费用以及需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年一致。

主要用于县内执行公务、以及开展各项检查。

4.公务用车运行维护费2019年预算1.9万元，同比增加0.9万元，增长90%，增长的主要原因：

精准扶贫、无障碍改造项目、辅具发放、残疾人动态更新等工作都需要下乡，并且工作任务重，下乡次数增多。

主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

五、政府性基金预算情况说明

乐业县残疾人联合会2019年无政府性基金支出安排。

六、收支预算情况说明

乐业县残疾人联合会2019年度收入预算总计118.59万元，均为一般公共预算收入。

支出总计118.59万元，其中：

社会保障就业支出105.89万元；卫生健康支出4.76万元；住房保障支出8.03万元·。

与上年相比，收入总计减少370.28万元，下降75%，减少的原因主要是：

2019年无非税收入预算。

支出总计减少370.28万元，下降75%，减少的原因主要是：

2019年无项目支出预算。

七、收入预算情况说明

乐业县残疾人联合会2019年度收入预算总计118.59万元，其中：

一般公共预算拨款118.59万元，与上年相比，收入总计减少370.28万元，下降75%，主要原因是:

2019年无非税收入预算。

八、支出预算情况说明

乐业县残疾人联合会2019年部门支出总预算118.59万元，同比减少370.28万元，下降75%，总支出预算减少的原因是：

2019年无项目支出预算。

其中：

基本支出118.59万元，占支出总预算的100%；项目支出0万元，占支出总预算的0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位2019年机关运行经费安排83.87万元，同比增加2.9万元，增长3.4％，全部是基本支出预算。

主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2019年政府采购预算0万元，其中：

集中采购0万元，占政府采购预算的0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（3）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、项目名称：

贫困残疾人无障碍改造项目

2、项目概况

基本性质：

为残疾人提高自理能力、生活质量和融入社会生活创造良好的无障碍环境和条件。

用途及主要内容：

改造内容根据房屋结构以及残疾人实际需求，视情况从以下内容中参考选择实施：

   出入口改造：

台阶改坡道或设置轮椅斜坡板，楼梯、过道加设扶手；地面平整硬化，铺设提示盲道等。

户门改造：

户门加宽便于轮椅通行，剔除门槛，加设扶手、门把 手、低位窥视镜等。

卧室改造：

入门加宽，加设扶手、低位电源开关、呼叫铃、振动闹钟等。

厨房、卫生间改造：

入门加宽，闪光热水壶，煤气报警器，洗脸台、灶台低位改造，地面防滑改造，蹲便器改坐便器，安装扶手抓杆、淋浴椅，热水器，电动晾衣架等。

在完成以上主要的项目改造内容基础上、在每户资金额度内，允许增加一些其他的家庭无障碍改造项目内容。

涉及范围：

持有乐业县常住户口、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》且有无障碍改造需求的贫困重度残疾人家庭。

3.项目目标（包括总目标和阶段性目标）。

总目标：

坚持以人为本的科学发展观，通过上级残联出资补助，对贫困残疾人家庭居家设施进行无障碍改造，解决残疾人出行、居家日常生活困难，提高残疾人的自主生活能力和质量，改善残疾人的生存状况，减轻残疾人家庭成员生活负担和压力，保障残疾人充分平等参与社会生活的权益，倡导扶残助残社会风尚。

阶段性目标：

为残疾人提高自理能力、生活质量和融入社会生活创造良好的无障碍环境和条件。

第四部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。