中国共产党公主岭委统一战线工作部部门决算.docx
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中国共产党公主岭委统一战线工作部部门决算
（中国共产党公主岭市市委统一战线工作部）2015年部门决算
二〇一六年八月十三日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
（1）负责联系全市民主党派和无党派人士
（2）负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。
（3）负责调查开展以祖国统一及促进我市经济发展为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属、归侨侨眷的有关工作。
（4）负责党外人士的政治安排
（5）负责联系、培养党外知识分子代表人物
（6）负责联系指导我市各乡镇（街道）、市直各部门党委（党组）、人民团体、企事业单位的统一战线工作。
二、机构设置
（1）秘书科
（2）干部科
（3）党派工商科
三、关于机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出2.9万元，2014年支出0.5万元，增长了580%，主要原因是2014年未执行部门预算，基本支出列支经费都是人员经费支出，日常公用经费只列支一部分，大部分支出都在项目支出中列支。
2015年实行部门预算列支了日常公用经费支出，因此2015年日常公用经费支出比2014年增加了2.4万元。
四、关于预算执行情况分析。
本单位在2014年人员经费支出61万元，决算支出61万元，2015年年初人员支出59.3万元，决算支出90万元，多支出30.7万元，原因是2014年10月--2015年工资调整，增加工资。
2014年日常公用经费支出0.5万元，决算支出0.5万元，2015年年初日常公用经费支出2.5万元，决算支出2.9万元，多支出0.4万元。
原因是年初预算中为列支会议费0.4万元。
2015年财政拨款支出103万元。
2015年财政拨款预算72万元，决算比预算多支出31万元，原因是2014年10月—2015年12月在职及离退休人员调整工资，增加工资。
2015年本单位“三公”经费支出情况
公务接待费支出预算安排0.2万元，决算支出0.4万元，多支出0.2万元，原因是2015年临时安排了台胞台属联谊活动。
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
中国共产党公主岭市委统一战线工作部
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
103
一、一般公共服务支出
103
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
本年收入合计
103
本年支出合计
103
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
合计
103
合计
103
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
中国共产党公主岭市委统一战线工作部
公开02表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
103
103
20134
统战事务
102.4
102.4
2013401
行政运行
92.4
92.4
2013499
其他统战事务支出
10
10
2210201
住房公积金
0.6
0.6
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
中国共产党公主岭市委统一战线工作部
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
103
93
10
20134
统战事务
103
92.4
10
2013401
行政运行
92.4
92.4
2013499
其他统战事务支出
10
10
2210201
住房公积金
0.6
0.6
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
中国共产党公主岭市委统一战线工作部
单位：
万元
收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
103
一、一般公共服务支出
103
103
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
本年收入合计
103
本年支出合计
103
103
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计
103
合计
103
103
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
中国共产党公主岭市委统一战线工作部
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
103
93
10
20134
统战事务
102.4
2013401
行政运行
92.4
92.4
2013499
其他统战事务支出
10
10
2210201
住房公积金
0.6
0.6
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
中国共产党公主岭市委统一战线工作部
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
103
90
3
301
工资福利支出
44
41
3
302
商品和服务支出
10
303
对个人和家庭的补助
49
49
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
中国共产党公主岭市委统一战线工作部
公开07表
部门：
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.4
0.4
0.4
0.4
注：
2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1、2015年决算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、2015年预算数”的实有人员14人，其中：
在职人员8人，离退休人员6人。
3、2015年度本单位组织出国（境）团组个，参加其他单位组织的出国（境）团组个；本单位全年因公出国（境）累计人次。
4、2015年度本单位购置公务用车辆，年末公务用车保有量辆。
5、2015年度本单位国内公务接待12批次，累计70人次，累计支出经费0.4万元；外事接待批次，累计人次，累计支出经费万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生的外事支出.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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