工程质量控制管理办法重点.docx

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工程质量控制管理办法重点

成中投资集团股份有限公司

工程质量控制管理办法

（2015年修订版）

第一章　总则

第一条为确保公司承建的工程质量得到稳步发展和品质提升，特制定本办法。

第二条本办法由公司工程部负责拟订、修改并按此办法监督执行。

第三条本办法适用于公司承建的所有工程。

第四条本办法自发文之日起执行。

原《成中投资集团股份有限公司工程质量控制管理办法》同时作废。

第二章工程开工前的准备

第五条完善目标责任书的签订并在工程部备案。

第六条完善项目管理规划。

第七条签批完善的施工总进度计划、人员配置手续。

第八条完善具有可操作性的施工组织设计,签批完善的平面布置规划图。

第九条九牌五图和项目管理制度、职责牌按要求已上墙。

第十条各项目部在开工前必须完善第五至八条的相关内容，在工程部办理开工手续后方能进行开工，如因公司、职能部门要求、配合市政建设的需要等特殊情况不能及时完善手续的,项目部必须提交书面申请并承诺补齐相关资料的期限报工程部批准后方可开工。

第三章建筑材料质量控制

第十一条凡在工程中所用到的施工材料，必须全部按检测要求在相关有资质的检测单位进行检测，合格后方能使用。

第十二条凡在工程中所用到的施工材料，除按相关规定送有资质的检测单位检测外，还应送样品到工程部进行检测，且检测合格封样后方能使用，检验报告将作为内部验收的依据（不含钢材、砼、水泥、砖、沙、石子）。

第十三条所有施工材料在进场时，项目部必须按每批次自觉报至工程部验证，合格后才能使用，不合格的将作清退处理。

第十四条工程部将不定期对现场使用材料进行抽检监测，如发现存在不合格品的材料将立即清退出场，并作相应处理。

第四章　施工过程质量控制

第十五条所有施工工程质量必须按施工图纸和相关规范、标准进行施工，并满足公司细部做法及施工工艺标准要求。

第十六条所有施工工序必须在施工前由项目部应进行技术交底工作，对有特别要求的分项工程（附后）应按工程部指定位置进行样板施工，施工完成时应提供完整的技术交底、材料合格性报告、自检记录，经工程部和建设单位验收合格签字确认后方能进行大面积施工。

第十七条各项目部在完成每道工序后，由项目质量员和监理单位验收合格签字确认后方可进行转序，重要工序（附后）必须经工程部项目监管负责人签字确认后方可转序，不合格的将继续整改，直到整改合格方能转序。

第十八条工程部定期或不定期对现场工程质量进行跟踪检查，对发现存在的质量问题或质量隐患以整改通知书的形式提出整改意见和期限，要求项目部进行整改，并对整改结果进行跟踪关闭，对项目部长时间存在质量问题未检查到位的，工程部有权进行处罚。

第十九条各施工单位在施工过程中应按公司《工程项目检测管理办法》及时进行检测，并做好检测记录，并及时对不合格项进行整改，工程部将不定期对实体检测进行抽查。

第二十条各施工单位在施工过程中应严格按公司工程细部做法及工法要求施工，未达到其要求将视为不合格返工处理。

第二十一条凡发生质量事故，其事故发生的单位或项目部应在事故发生后2小时内先行电话告知之工程部经理或副经理，其事故详细书面报告在24小时内报工程部。

第五章　　工程质量内部验收、移交

第二十二条凡由公司承建的工程，各项目部在完成施工任务后经自检合格，由项目部完善自评报告并填写验收申请交由工程部进行内部验收；各分包单位经自检合格并完成项目部验收后再填写验收申请交工程部验收。

第二十三条验收标准

1、施工合同。

2、国家相关质量标准、规范。

3、施工图纸、细部做法、施工工艺标准。

4、施工变更（材料变更、工程技术变更）。

第二十四条各项目部在主体施工时应随楼层完成结构实体检测（楼板厚度、楼板表面水平度、钢筋保护层厚度、楼层净高），工程部不定期对检测结果抽查，项目部在完成主体工程后后须向工程部提交一份完整的检测资料；在进行分户验收时由项目制定内部验收计划进行自检验收，并建立好每户真实验收记录由项目相关负责人签字确认，在完成所有整改后报工程部抽查，所有资料在验收合格后统一交由工程部收集保管，每栋保管期限为五年。

第二十五条工程部在接到项目部或分包单位内部验收申请后一周内组织进行验收，根据工程情况可邀请建设单位、物业公司等相关单位共同进行验收，验收不合格的要求限期整改，直到整改验收合格。

第二十六条验收合格后，由项目部组织相关部门按要求进行实物移交，实物移交时附清单，移交完成后将相关移交资料报工程部备案。

第二十七条各施工单位应按照合同要求完成约定全部工作内容并完善内部验收后，在30天内按照工程部要求提供完整的内部验收资料移交公司档案室存档，在完善内部验收和资料移交手续后工程部方可在在内部验收报告上签字确认。

第二十八条各项目部和分包单位所施工工程未完成内部验收及移交手续的不得办理财务结算。

第六章相关管理规定

第二十九条各施工单位在开工时未按工程部要求提供完善的资料，未办理内部开工报告就进行施工的，工程部将责令整改，并视情节给予200元-1000元的处罚。

第三十条各施工单位施工使用材料未经工程部检测合格就投入使用的，工程部将按200元-1000元/次进行处罚，并立即停止使用；若不停止使用者将按500元/天进行处罚；对检测不符合质量要求的，要求返工处理，一切损失由施工方承担。

第三十一条在工程部抽检中，发现施工单位有意使用不合格材料的，给予施工单位500元-5000元/次的处罚，对使用部位作返工处理，所有材料清退出场；若同一施工单位两年内发现两次类似行为者将对该施工单位记入不良记录，有两次不良记录者将例入公司黑名单。

第三十二条各施工单位在施工过程中未进行样板验收就进行大面积施工的，将立即停止施工并完善样板报验工作，对不符合样板质量要求的，立即返工处理，并给予200元-1000元/次的处罚；对样板报验中存在代签字或签字不全现象则按未通过样板验收情况处理。

第三十三条各施工单位在施工工序报验中，各工序必须经相关人员签字确认后方能转序，未经验收合格签字确认就进行转序的，工程部将按200元-1000元/次进行处罚。

第三十四条工程部在检查或抽查过程中发现存在质量问题的，有权出据整改通知书，要求施工单位进行整改，对施工单位既不签收又拒不整改的，给予200元-1000元/份的处罚；对于存在质量通病经多次督促都没有整改合格的，按200元/处每次进行处罚；对于签收后整改不合格或超过整改时限的，给予50元-200元/条的处罚。

第三十五条局部或整栋楼停工的,施工单位整改自检合格后报工程部申请复工,经工程部副经理、经理或分管副总批准后方可复工,对拒不停工的,给予1000元-5000元的重处,同时在全公司通报。

第三十六条各施工单位在施工过程中必须严格按照施工图纸和规范进行施工，如未经建设单位或设计单位出具变更文件就私自篡改的，工程部要求返工整改，并视情节轻重给予施工单位200元-1000元/处的处罚，并由施工单位自行承担返工所有费用。

第三十七条各施工单位在施工过程中若发生一般或严重质量事故的，施工单位除负责所有整改和处理费用外，工程部将根据此次事件给公司带来的负面影响大小，给予施工单位1000元-10000元/件的处罚；若发生重大质量事故的，事故所产生的一切费用由施工单位承担，并报公司追究其责任；对发生质量问题将根据其性质对相关责任部门进行处罚，若属自身管理造成的，其费用全部由责任部门承担，并给予以100元-1000元的处罚。

第三十八条工程施工过程中，如出现可修复的严重质量缺陷（露筋、麻面、孔洞等）时，应报工程部或监理单位检查并制定整改方案后方可进行整改，不得擅自修复，否则给予100元-500元的处罚；针对重大质量缺陷时，应按要求制定返工方案报相关单位审批后进行返工处理，对没有整改方案隐瞒擅自处理的，一经发现给予施工单位200元-2000元的处罚，且造成后果由相应责任单位承担。

第三十九条在内部分户验收中存在有连续两次验收都不合格的，工程部将给予项目部住宅部分按100元/套的处罚，单位工程公共部分如屋面、梯间、地下室、露台按50元-200元/处的处罚，并继续整改；若再次复验不合格的，对项目部进行加倍处罚，同时给予分包单位100元-500元/条的处罚，并继续整改，以此类推，直到整改验收合格为止。

第四十条各施工单位在施工过程中若因施工质量与相关行政监督管理部门衔接不到位，所产生业主投诉及相关监督部门通知停工整改的，根据事情情节轻重，工程部将给予施工单位500元-5000元/次的处罚。

第四十一条竣工验收过程中各施工单位不按照工程部要求提供资料的，将视情节给予100元-2000元的处罚，并继续完善相关资料。

第四十二条凡在施工过程中不服从工程部管理的，对要求办理的事项敷衍了事、拖拉的，将给予200元-2000元/次的处罚。

第四十三条发生质量事故后，未在规定时间内上报的，给予200元-2000元/次的处罚，并根据迟到天数给予200元/天进行处罚。

第四十四条各项目部在施工过程中不严格管理造成浪费的，其浪费材料由责任部门承担，根据浪费情况给予100元-1000元/次的处罚。

第四十五条以上罚款将在当期项目部考核金中扣除。

成中投资集团股份有限公司

2014年4月7日

工程部重要工序、样板报验检查目录

一、重要工序报验抽查目录

1、主楼基础定位放线报验（定位坐标控制点，按每栋）。

2、主楼标准首层轴线、标高报验（定位坐标控制点，按每栋）。

3、主楼基础地基验槽报验（独立柱基础、人工挖孔桩基础、机械旋挖桩基础，按每栋）。

4、转换层砼施工报验（按每栋）。

5、标准层首层砼施工报验（中间层报一、二次，按每栋）。

6、防水基层处理工序报验（地下室、楼层标准层，按每栋）。

7、屋面找坡层、防水层、保温层、刚性层等所有节点工序全部报验（按每栋）。

8、外架拆除前外墙砖报验（按每栋首次拆除）。

9、基础防雷接地（每栋一次）。

10、标准层隐蔽的强弱电线管；箱、盒预留；穿越楼层及管井、电井的各类预留洞口。

（标准层首层及以上每十层和屋面层）

11、按施工图或者设计规范要求的均压环、金属门窗及栏杆的接地（标准层首层及以上每十层和屋面层）。

12、屋面避雷网安装及跨接接地引线的连接（每栋一次）。

13、安装完成后给水管试漏、试压；排水管通球及灌水试验（每栋一次）。

14、防雷接地的隐蔽测试（每栋一次）。

二、土建工程样板报验目录

1、地下室顶面、侧面、地面防水样板报验（各专业班组报验一次）。

2、标准层砼浇筑样板报验（按单位工程报验一次）。

3、标准层砖砌体、二次构造样板报验（按单位工程报验一次）。

4、室内外抹灰、保温节能样板报验（按单位工程报验一次）。

5、塑钢门窗、防盗门、阳台及防护栏杆、百页窗安装样板报验（相同户型，各专业班组报验一次；不同户型，按单位工程报验一次）。

6、厨厕、屋面防水样板报验（相同户型，各专业班组报验一次；不同户型，按单位工程报验一次）。

7、室内外涂料样板报验（相同户型，各专业班组报验一次，不同户型，按单位工程报验一次）。

8、楼地面砂浆找平、室内外块料地面样板报验（按单位工程报验一次）。

9、室内公共部位吊顶样板报验（相同户型，各专业班组报验一次，不同户型，按单位工程报验一次）。

10、大面外墙面砖、地砖粘贴，花岗石干挂样板报验（各专业班组报验一次）。

11、线管的二次预埋、穿丝；箱、盒安装；空调洞、排气洞（相同班组一栋一户）。

12、给排水管安装及卫生（相同班组一栋）。

13、屋面防雷（每小区一栋）。