采购部管理制度.docx

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采购部管理制度

第十二章采购部管理流程规定

1、采购部门一律凭请购单进行采购作业，请购单核决权限如下：

①生产物资（原材料）：

计划内由仓库核决，计划外由厂长审核，移交总经办核决；

②非生产物资（总务性用品）：

计划内由仓库核决，计划外由财务经理核决；

③固定资产类：

一律由总经理核决。

2、请购单应由采购部门汇总安排采购，并应明确填写材料名称、品种型号、规格、数量、需求日期，必要情况还应写清用途及报价参考等；对填写不全或欠详，给采购带来困维的，采购部门有权退回请购部门修订。

3、采购原则：

①常规物料采购期为2天内；

②特殊物料采购期为5天以内；

③对长期订货和高额的进货，应通过签订合同和实行按月结算的原则；

④采用询价、比价、议价，实行货比三家的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品（应事前与使用部门沟通）；

⑤关键物资及重大特种物资的采购，不得在试用鉴定前采购；

⑥对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。

4、采购部门对于紧急请购物资、分批交货物资、暂借采购物资、先试用后采购物资、特殊要求物品等，应加盖相应的印章或在请购单上做出明显标记。

5、采购人员必须按“采购作业期限”运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早报告相关部门，说明异常原因，提出相应意见方案，相关部门视情况，及时与客户沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

6、设备的采购是一项重要、严肃的工作，必要时应与专业技术人员共同订货，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。

7、采购物资入库前应进行检验，检验后有下列情况应作出处理，并实行谁经办谁处理原则：

①名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新采购；

②对质量不符合要求的应退换；

③对数量短交应补足；

④对价、物不符的应及时与供应商联系处理。

8、请购撤销按下列方式处理：

①若原请购项目尚未办理，采购部可通知申购部门作出撤消，按一般请购单据存档方式处理；

②若请购项目已向供应商订购，由采购经办人及时与供应商洽谈撤销，办妥撤销的可依前项方式办理，对不能办理撤销的由采购主管在原请购单上注明原因，通知原请购部门；对损失较大的，报厂长或总经理处理。

9、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物资名称、数量是否一致，然后进入待检区。

10、物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验人员进行质量检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。

11、属外观等易识别性质检验物料，验收应即时完成。

12、对于必须试用才能实施检验的，一般不得超过两天。

13、紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问采购部，确认无误后方可办理入库。

14、材料验收合格后仓管员方能开具入库单，财务部门对无入库单的材料报销单应拒绝受理。

15、对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签（标记），以示区别，经主管核示处理办法，并通知请购单位，转采购部办理退货。

16、检验时发现的质量以外问题，如：

品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购经办人应立即采取相应处理，不得拖延。

第十三章  仓库管理人员工作制度

1、仓管人员应负责处理入库物品的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。

严禁库内会客及其他部门员工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火，配置的消防器材，仓库人员应会使用，并定期接受厂部组织的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证账物相符，经常核对，并随时受厂部或财务的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货物实存、货卡结存数、物资历明细账余额三者是否一致；每年年终，仓库应会同财务部、采购部共同办理总盘存，并填具盘存报告表。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报厂部，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违法做法。

10、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、是否关闭，以确保仓库的安全。

11、各部门领用物料，必须填制“领料单”或“申购单”并要有发料人、领用人、审批人签字，缺一不可。

12、仓管人员应严格按：

先办出仓手续，后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。

13、各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上做任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

14、各种物资材料的转让和外售，一律由厂部批准，属于赠送的物品需经总经理批准后，方可领取。

15、办公用品器材的领用，领取后应作登记，归类管理。

16、维护材料（包括设备配件等）的领用由部门主管或厂长审批，以便设备资料的记录、存档。

17、生产用原材料，参照生产主管下发材料单，由各工序小组长领取。

18、属于劳保用品，一律按照不能使用、以旧换新的原则领取，领用时由各部门主管审批。

19、属于生产、安装工具的领用，由部门主管审批，领用后应作登记，归类管理。

20、凡是属于借出的物资（包括展品、试用样品等）均应严格控制，除把住审批关外，仓管人员还应规定借用期，并按时收回。

21、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心存放对危险品应单独存放。

22、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放，根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。

23、同类物质应集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。

24、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。

25、各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运机械操作。

26、充分考虑物品的自重，以免压损其他物品，堆放应稳固，避免发生塌落事故。

27、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于货箱中，各类少量物品应量组合存放，便于查找。

28、每种物品在货位上应设“进、出、存货卡”，物品出入仓应在货卡上登记，并给出存货数，与物资明细账余额相符。

范本                              材料验收统计表

订单编号

客户

日期

材料名称

规格

数量

不合格数量

处理结果

备注

退货

折价

更换

范本                        浙江今潮（国奥）家具有限公司

                                 订购单

TO：

              公司        先生/小姐              电话：

             传真：

FROM：

今潮（国奥）家具有限公司       先生/小姐        电话：

            传真：

                                                手机：

订单编号：

                                      订货日期：

20   年   月   日

交货地址：

                                             交货日期：

20   年  月   日

编号

项目

规格

颜色

单位

数量

单价

备注

备注：

    收到传真后请确定工艺做法、交货日期，并报价后签名回传给本公司，经本公司有关负责人签名确认后方可下单生产，结算时将本单和贵公司所开的送货单一起结算，如贵公司延迟或质量问题给本公司造成损失，贵公司将承担全部责任。

贵公司负责人签名：

                               本公司负责人签名：

2003年   月   日                                2003年   月   日

范本                               配  件  单

客  户

单号

发往何地

出货日期

名称

生产数量

包装数量

签名

名称

生产数量

包装数量

签名

三合一

自动轮

木梢

二节道轨

可调脚垫

三节道轨

可调脚套

折叠道轨

脚钉

钢抽（三节）

角码

钢抽（自动）

垂头锣丝

过线盒

角轮

吊柜锣丝

3*10锣丝

澎涨锣丝

3*16锣丝

键盘架

4*30锣丝

连杆锁

12寸道轨

玻璃全封门铰

14寸道轨

玻璃半封门铰

16寸道轨

玻璃内藏门铰

趟门锁

玻璃拉手

趟门拉手

玻璃趟门轮

趟门轮

16厘板贴面板

趟门槽

层板托

25厘板贴面

全封门铰

半封门铰

防火板

内藏门铰

半圆拉手

插梢

锁勾

抽锁

特采配件

配料人

领料人

领料日期

年  月  日

范本                             领  料  单

领料部门                                           200   年   月   日

制品名称：

                  制造数量：

                      领料用量：

编号

品名

规格

单位

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实发数量

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万

千

百

十

元

角

分

附件

合  计

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