采购部管理制度.docx

1、采购部管理制度第十二章 采购部管理流程规定1、采购部门一律凭请购单进行采购作业，请购单核决权限如下：生产物资（原材料）：计划内由仓库核决，计划外由厂长审核，移交总经办核决；非生产物资（总务性用品）：计划内由仓库核决，计划外由财务经理核决；固定资产类：一律由总经理核决。2、请购单应由采购部门汇总安排采购，并应明确填写材料名称、品种型号、规格、数量、需求日期，必要情况还应写清用途及报价参考等；对填写不全或欠详，给采购带来困维的，采购部门有权退回请购部门修订。3、采购原则：常规物料采购期为2天内；特殊物料采购期为5天以内；对长期订货和高额的进货，应通过签订合同和实行按月结算的原则；采用询价、比价、议

2、价，实行货比三家的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品（应事前与使用部门沟通）；关键物资及重大特种物资的采购，不得在试用鉴定前采购；对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。4、采购部门对于紧急请购物资、分批交货物资、暂借采购物资、先试用后采购物资、特殊要求物品等，应加盖相应的印章或在请购单上做出明显标记。5、采购人员必须按“采购作业期限”运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早报告相关部门，说明异常原因，提出相应意见方案，相关部门视情况，及时与客户沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。6、设备的采购是一项重要、严肃的工作，必要时应与专业技术人员共同订货，

3、并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。7、采购物资入库前应进行检验，检验后有下列情况应作出处理，并实行谁经办谁处理原则：名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新采购；对质量不符合要求的应退换；对数量短交应补足；对价、物不符的应及时与供应商联系处理。8、请购撤销按下列方式处理：若原请购项目尚未办理，采购部可通知申购部门作出撤消，按一般请购单据存档方式处理；若请购项目已向供应商订购，由采购经办人及时与供应商洽谈撤销，办妥撤销的可依前项方式办理，对不能办理撤销的由采购主管在原请购单上注明原因，通知原请购部门；对损失较大的，报厂长或总经理处理。9、物资入库

4、，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物资名称、数量是否一致，然后进入待检区。10、物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验人员进行质量检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。11、属外观等易识别性质检验物料，验收应即时完成。12、对于必须试用才能实施检验的，一般不得超过两天。13、紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问采购部，确认无误后方可办理入库。14、材料验收合格后仓管员方能开具入库单，财务部门对无入库单的材料报销单应拒绝受理。15、对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签（标记），以示区别，经主管核示处理办法，并通知请购单位，转采购部办理退

5、货。16、检验时发现的质量以外问题，如：品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购经办人应立即采取相应处理，不得拖延。第十三章仓库管理人员工作制度1、仓管人员应负责处理入库物品的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等工作。2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。3、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门员工围聚闲聊。6、仓库严禁烟火，配置的消防器材，仓库人员应会使用，并定期

6、接受厂部组织的安全检查和监督。7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证账物相符，经常核对，并随时受厂部或财务的抽点。8、每月仓库应盘点一次，检查货物实存、货卡结存数、物资历明细账余额三者是否一致；每年年终，仓库应会同财务部、采购部共同办理总盘存，并填具盘存报告表。9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报厂部，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违法做法。10、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、是否关闭，以确保仓库的安全。11、各部门领用物料，必须填制“领料单”或“申购单”并要有

7、发料人、领用人、审批人签字，缺一不可。12、仓管人员应严格按：先办出仓手续，后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。13、各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上做任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。14、各种物资材料的转让和外售，一律由厂部批准，属于赠送的物品需经总经理批准后，方可领取。15、办公用品器材的领用，领取后应作登记，归类管理。16、维护材料（包括设备配件等）的领用由部门主管或厂长审批，以便设备资料的记录、存档。17、生产用原材料，参照生产主管下发材料单，由各工序小组长领取。18、属于劳保用品，一律按

8、照不能使用、以旧换新的原则领取，领用时由各部门主管审批。19、属于生产、安装工具的领用，由部门主管审批，领用后应作登记，归类管理。20、凡是属于借出的物资（包括展品、试用样品等）均应严格控制，除把住审批关外，仓管人员还应规定借用期，并按时收回。21、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心存放对危险品应单独存放。22、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放，根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。23、同类物质应集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。24、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。25、各物品存放堆之间应留有足够的通

9、道，方便搬运机械操作。26、充分考虑物品的自重，以免压损其他物品，堆放应稳固，避免发生塌落事故。27、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于货箱中，各类少量物品应量组合存放，便于查找。28、每种物品在货位上应设“进、出、存货卡”，物品出入仓应在货卡上登记，并给出存货数，与物资明细账余额相符。范本材料验收统计表订单编号客户日期材料名称规格数量不合格数量处理结果备注退货折价更换范本浙江今潮（国奥）家具有限公司订 购 单TO：公司先生/小姐电话：传真：FROM：今潮（国奥）家具有限公司先生/小姐电话：传真：手机：订单编号：订货日期：20年月日交货地址：交货日期：20年月日编

10、号项目规格颜色单位数量单价备注备注：收到传真后请确定工艺做法、交货日期，并报价后签名回传给本公司，经本公司有关负责人签名确认后方可下单生产，结算时将本单和贵公司所开的送货单一起结算，如贵公司延迟或质量问题给本公司造成损失，贵公司将承担全部责任。贵公司负责人签名：本公司负责人签名：2003年月日2003年月日范本配件单客户单 号发往何地出货日期名 称生产数量包装数量签名名称生产数量包装数量签名三合一自动轮木梢二节道轨可调脚垫三节道轨可调脚套折叠道轨脚钉钢抽（三节）角码钢抽（自动）垂头锣丝过线盒角轮吊柜锣丝3*10锣丝澎涨锣丝3*16锣丝键盘架4*30锣丝连杆锁12寸道轨玻璃全封门铰14寸道轨玻璃半封门铰16寸道轨玻璃内藏门铰趟门锁玻璃拉手趟门拉手玻璃趟门轮趟门轮16厘板贴面板趟门槽层板托25厘板贴面全封门铰半封门铰防火板内藏门铰半圆拉手插梢锁勾抽锁特采配件配料人领料人领料日期年月日范本领料单领料部门200年月日制品名称：制造数量：领料用量：编号品名规格单位请领数量实发数量单价金额备注十万千百十元角分附件合计￥主管会计记帐发料领料制单