版质量手册.docx
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版质量手册
颁 布 令
本公司根据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系－要求》对照已运行六年的《ISO9000:
1994质量保证体系》和公司质量体系文件及有关文件和实施情况，重新编制甘肃送变电工程公司质量管理体系文件，包括质量手册和相关程序文件及过程控制文件，现批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司实施质量管理体系的依据，公司所属部门和机构，全体职工以及各分承包方必需遵照执行。
经理：
王存良
二○○二年八月八日
管理者代表任命书
为了公司质量管理体系有效运行和持续改进，加强对质量管理体系建立、施实、保持和改进，经研公司究决定任命郭学健同志为本公司的管理者代表，即日起行使职权。
经理：
王存良
二○○二年八月八日
批准：
王存良
主审：
郭学健
副主审：
刘宗良
主编：
梁光印
副主编：
李聚鹏、汪春凤、吴小明、
陈跃刚、宋波、黄静波、
孙莉平、李霞、吕欣
甘肃送变电工程公司认证审核范围和活动简介
我司是具有国家资质一级的送变电施工企业，成立于1958年，四十多年来，先后参加了甘肃、新疆、宁夏、陕西、四川、云南、贵州、湖北、湖南、安徽、江苏、上海、广西、广东、内蒙古、黑龙江、重庆、福建、浙江等省（市）自治区的电网建设和国外孟加拉国输电工程以及科威特等国的援助工程，为国家电力建设作出了贡献。
公司连续被国务院发展中心、国家建设部评为“中国500家最大建筑业企业”、“中国500家最佳经济效益建筑业企业”、“全国先进施工企业”、“全国建设系统经营业绩前100位企业”、“国家电力公司双文明单位”及“电力行业用户满意建筑工程”等，1991年晋升国家二级企业。
1995年以来连续五次被评为甘肃省优秀施工企业。
1996年12月通过了GB/T19002质量体系认证，2002年7月取得了GB/T24001环境体系认证证书,从而使公司的质量管理登上了新的台阶。
经过四十多年的艰苦创业，公司已经发展成为以专门承建110~500千伏等各种电压等级输电线路、变电所土建及电气安装、调试为主等大型现代化电建施工企业。
公司下设8个分公司，并在北京、昆明、广州、成都设办事处。
到2002年月初，职工人数998人，各类专业技术人员558人，具有中高级专业技术职务的人员167名。
拥有固定资产1.3亿元，各种机械设备1243台（件），总功率达19860千瓦。
为适应新形式、新环境的需要，我司认识到GB/T19001---2000质量管理体系要求，是证实我司具有提高满足顾客要求和法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意及相关方满意。
根据实际情况及行业特点，我司决定在500kV及以下送电线路工程、变电所安装及调试、变电所土建及民用建筑工程的施工、安装的全过程达到GB/T19002---1994标准转换到GB/T19001---2000标准并获得换版证书。
随着全球经济一体化的逐步推进和市场竞争的日益激烈，我公司愿意更进一步地树立企业良好形象、提高工程质量，提高国际竞争力、走“可持续发展”的道路。
质量手册
1目的
1.1本手册编制目的是依据GB/T19001-ISO9001：
2000标准的要求，围绕公司的质量方针和目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系程序文件以及第三层次文件来规范各项质量活动，实现公司的质量方针、目标，使顾客满意。
1.2本手册规定了质量管理体系要求，用于向顾客和第三方证实本公司具备提供安全优质的工程的质量保证能力，也是本公司全体员工开展质量活动的准则。
2范围
本手册描述的质量管理体系范围：
工程建设的各项质量活动，覆盖GB/T19001：
2000版的全部内容。
3术语和定义
3.1本手册采用ISO9001：
2000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。
3.2.本手册另外使用下列定义：
3.2.1.客户：
指“建设单位”或“委建单位”。
3.2.2.相关部门：
指与该质量管理职能有关的部门。
3.2.3.使用部门：
指直接使用设备和设施的部门。
3.2.4投标：
供方应邀作出提供满足合同要求产品的报盘。
4质量手册的管理
4.1.质量手册的编制和审批
质量手册由公司工程技术管理部组织各有关部门编写，管理者代表审核经理批准后发布。
4.2.质量手册的发放
质量手册分受控和非受控两种版本，受控版本由工程技术管理部加盖受控印章，按分发号登记发放，对内发至公司领导，管理者代表，各部门负责人及从事质量管理必须使用质量手册的人员，对外发至认证机构。
非受控版本，发给上级领导和客户或投标使用。
4.3.质量手册持有者必须妥善保管，不得丢失、涂改，未经批准不得外借，调离工作岗位必须将手册归还。
4.4.质量手册的修改
4.4.1.本手册符合GB/T19001：
2000《质量管理体系要求》标准要求，并随标准的修改将作相应的调整。
4.4.2.本手册版本号与修改状态标识执行《甘肃送变电公司体系文件编写规定》。
4.4.3.手册局部修改按GSZAH.02-01《文件控制程序》执行，修改必须做好标识，并在修改记录页上作好记录，同时对更改页换页。
4.5.质量手册的评审
工程技术管理部定期对质量手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提供管理评审，必要时予以修改。
4.6本手册归口管理部门：
工程技术管理部
质量方针和目标
1质量方针
用户至上，质量第一，
争创精品，信誉为本。
2质量目标
优良率
工程类别
专检率（%）
竣工验收（%）
合格率
优良率
质量
等级
合格率
优良率
质量
等级
送电工程
100
98
优良
100
96
优良
变电工程
100
98
优良
100
96
优良
土建工程
100
//
合格
100
//
合格
加 工
100
98
合格
100
99
合格
对于招标书中顾客（客户）有明确要求的质量目标，在投标书中做出承诺，并在工程施工中严格贯彻执行。
质量管理体系
1目的
公司按GB/T19001---2000标准要求建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并进行持续改进。
2范围
适用于建立公司质量管理体系的过程的策划、识别、实施及体系文件的控制。
3职责
3．1经理负责领导公司建立、实施、保持并改进质量管理体系，批准发布公司质量方针和目标以及质量手册。
3．2管理者代表负责公司建立、实施、保持质量管理体系，并向经理报告质量管理体系的业绩和改进要求。
3．3工程技术管理部为质量管理归口部门，在管理者代表的领导下，负责日常质量管理工作，确保质量管理体系有效运行。
4质量管理体系
4．1质量管理体系总要求
公司按照GB/T19001---2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此要达到以下要求：
a）本公司质量管理体系包括送电工程、变电所电气安装及调试工程、变电所土建及民用建筑工程的施工、安装的全过程，以及机运分公司的加工过程；
b）支持过程和产品实现过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。
它们分别对应ISO9001：
GB/T19001---2000标准的第4、5、6、7、8章；
c）删减的要求，由于我公司施工、安装过程均按电力设计院设计施工蓝图施工、安装，因此本公司质量管理体系的中，不存在产品设计和开发，对GB/T19001:
2000标准７．３条款设计和开发予以删减；
d）本公司的产品实现过程实施均有程序文件或第三层次文件，以保证规范的实施；
f）各工程的过程方法及过程之间都有监视、测量的过程并有记录。
g）过程的实施是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。
h）我公司所施工、安装过程，不进行外包，质量体系中不包括此项内容。
4．2文件要求
4．2．1公司按照GB/T19001---2000标准要求制定并实施质量体系文件包括：
a）质量方针和目标以及质量手册（B版）批准文件；
b）程序文件（B版）；
c）国家法律及行业法规性文件；
d）标准所要求的形成文件的程序；
e）第三层次的文件包括作业指导书、管理制度、规范、记录和有关报告文件；
f）需要时编制工程质量计划。
4．2．2质量手册
a）删减的要求，由于我公司施工、安装过程均按电力设计院设计蓝图施工、安装，因此本公司质量管理体系的中，不存在产品设计和开发，对GB/T19001:
2000标准７．３条款设计和开发予以删减。
除GB/T19001:
2000标准７．３条款设计和开发以外的全部标准要求；
b）质量管理体系中明确制定19个程序文件或对其引用，程序文件清单见附录C；
c）清楚地表达质量体系过程及相互作用；
d）公司质量手册是质量管理体系文件的主要组成部分，其说明详见本手册P6~8“质量手册”的内容。
4.2.３文件控制
根据标准要求编制形成文件的程序GSZAH.02-01《文件控制程序》以达到标准（4.2.3）文件控制的要求。
a）文件发布前得到管理者代表的批准，以确保文件的充分性与适宜性；
b）管理评审或其他需要对文件进行评审与更新，必需按a款要求再次批准；
c）确保文件的有效性，并得到明显的标识；
d）确保使用的文件的地点与场合可获得有关文件当前、有效、适用；
e）文件发放、保存、回收得到有效的控制；
f）对外来文件得到识别，并控制分发。
防止作废文件的非预期适用，应进行标识，以防误用。
4．2．4记录控制
根据标准的要求编制形成文件的程序GSZAH.02-02《记录控制程序》以规定记录的标识、格式、领用、储存和使用、保存期和处置等方式的控制。
5支持性文件
5.1GSZAH．02-01《文件控制程序》
5.2GSZAH．02-02《记录控制程序》
管理职责
1目的
规定公司经理应承诺和实施的活动；确定质量方针、目标；对实现质量目标进行策划；明确职责、权限和沟通方式；按计划的时间对质量管理体系进行管理评审，确保质量体系运行的各种资源。
2范围
适用于质量管理体系中“质量管理职责”的建立和实施。
3职责
3.1经理确定并批准颁布质量方针，确保质量目标的制定,确定各部门质量管理职责和权限和内部沟通方式，主持管理评审工作，并对建立、实施改进质量管理体系作出承诺。
3.2管理者代表协助经理负责质量管理体系的策划、建立、实施和保持。
3.3公司工程技术管理部为公司的质量管理的归口部门，对质量管理体系的实施进行跟踪、检查、督促、协调等工作。
4管理职责
4.1管理承诺
公司经理通过以下的活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：
4.1.1向员工传达满足顾客的需求，确保工程质量及相关法律、法规要求的重要性。
4.1.2经理按规定一年进行一次管理评审，详见GSZAH.02-03《管理评审程序》以确保体系的适宜性、充分性、有效性，实现质量方针和目标持续的满足顾客的要求。
4.2以顾客要求为关注的焦点
公司的成功取决于理解并满足顾客及其相关的当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。
4.2.1公司领导通过培训、宣传、教育、引导员工关注顾客的需求，把顾客的放在自己心中，以自己良好的工作作风来满足顾客的要求。
4.2.2在满足顾客的要求同时，必须符合国家法律法规和行业标准规定，并随其变化而转化，使建立质量管理体系也随之更新。
4.3质量方针
4.3.1公司的质量方针是：
用户至上，质量第一，争创精品，信誉为本。
4.3.2质量方针体现了质量管理的八项原则，与公司的发展宗旨相适应，也为公司的质量目标的制定和评审提供了框架。
4.3.3质量方针对外是对顾客的承诺，对内是质量管理活动的指引，公司通过质量管理体系文件的发布、培训、宣传、考核等形式，使全体员工了解、理解质量方针的含义，使质量方针的要求转化为每个员工的责任，追求和行为。
4.3.4质量方针还承诺对质量管理体系的有效性进行持续改进。
管理评审对质量方针的适宜性、充分性、有效性、持续性作出评价并进行相应的修改，使其持续的适合公司发展，满足顾客的要求。
4.4策划
4.4.1质量目标
a）执行公司2002年职工代表大会通过的质量目标；
b）顾客满意度目标为95%以上；
c）争取每年有1---2个争创优质工程项目。
4.4.2质量管理体系策划
4.4.2.1策划时机
下列情况需进行质量策划：
a）按照质量管理体系标准须建立、改进质量管理体系；
b）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；
c）组织的资源配置，质量管理体系情况发生重大变化；
d）现有体系文件未能覆盖的特殊事项；
e）针对具体工程项目，依据招标书或合同，330kV以上的工程应结合施工组织设计编制质量计划，及质量保证措施。
4.4.2.2策划内容
经理应策划并决定需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出活动，并作出相应规定：
a）识别为实现质量目标所需的资源配置；
b）对质量目标实际情况进行检查、评审，寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；
c）策划的结果（包括变更）应形成文件并与其他质量管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容，应保持质量管理体系的完整性。
4.4.2.3策划输出
质量策划输出文件的编制、审批和发放按GSZAH.02-01《文件控制程序》执行。
4.5.职责和权限
4.5.1.经理
a）贯彻国家和上级法规和指令，对工程质量负全责；
b）制定公司质量方针和目标，采取有效措施保证质量方针和目标的实现；
c）配备资源，决定各部门职责权限，任命管理者代表，为有效开展工作提供必要的条件；
d）以顾客为关注焦点，对质量管理体系进行策划，领导员工为顾客满意而努力。
4.5.2管理者代表
a）确保质量管理体系的建立、保持和改进；
b）向经理报告质量管理体系运行情况和改进的需求；
c）促进整个组织内顾客要求意识的形成和提升；
d）与质量管理体系有关事宜的外部联络。
4.5.3工程技术管理部
a）在经理的领导下，负责具体组织管理评审，按内审计划组织内部质量体系审核；
b）负责对公司质量工作的策划、组织、协调、督促、检查和评价；
c）负责客户投诉的处理和有关的数据分析工作，组织跨部门的质量改进工作；
d）对工程工艺质量负责，持续地从技术措施上保证工程的符合性质量，并组织均衡生产；
e）组织工程的竣工验收工作；
f）负责质量管理控制工作和体系文件版本控制管理工作。
4.5.4人力资源部
a）负责组织制订各部门职责以及岗位责任制度；
b）项目经理的聘用、培训；
c）负责组织焊工岗位作业人员的培训工作。
4.5.5计划经营部
a）负责公司规划的制订及管理；
b）负责省内工程的招投标及合同评审工作。
4.5.6市场信息部
负责省外工程的招投标及合同评审工作。
4．5．7物资供应部
a）对采购物资的质量负责；
b）对工程施工使用的机具、设备、计量设备的质量负责。
4．5．8保卫部
负责组织爆破工的培训、管理工作。
4．5．9档案科
对工程资料的整理、存档、编目等工作负责。
4．5．10各级各类人员的质量职责
其它各级人员的质量职责详见GSZL.02-01《各部门各类人员质量职责》。
4．5．11公司质量管理体系组织机构图（附录A）。
4．5．12公司质量管理体系职责分配表（附录B）。
4.6内部沟通
4.6.1公司采用文件传递、经理办公会、司务会、计算机联网等方式进行内部沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与。
4.6.2公司采用文件传递及现场办公、检查、审核与各项目部进行沟通，达到步调统一。
4.7管理评审
4.7.1经理每年一次主持评审公司质量管理体系，必要时由经理决定适当增加，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
4.7.2管理评审的输入包括以下内容：
a）内外体系审核结果；
b）客户信息反馈；
c）过程的业绩和产品/服务的符合性；
d）预防和纠正措施情况；
e）以往管理评审的跟踪措施；
f）可能影响质量管理体系运作的各种变化；
g）有关改进建议等。
4.7.3管理评审的输出包括：
a）体系及其过程有效性的改进；
b）与客户有关的工程建设及服务；
c）资源的配置和优化；
d）管理评审的具体实施方法依据GSZAH.02-03《管理评审程序》。
5支持性文件
5.1GSZAH．02-01《文件控制程序》
5.2GSZAH．02-02《记录控制程序》
5.3GSZAH.02-03《管理评审程序》
5.4GSZL.02-01《各部门各类人员质量职责》
资源管理
1目的
公司及时确定并提供所需的资源，以保证质量管理体系的有效实施，达到客户满意。
2范围
适用于公司在质量管理体系中所需的人力资源、基础设施、工作环境等资源的配置和保持。
3职责
3.1经理负责公司的资源的配置。
3.2人力资源部负责人力资源的配置和教育培训工作，并确保员工生产工作符合劳动法规的要求和技能要求。
3.3工程技术管理部根据公司“文明施工管理制度”第六章，对各项目部工作环境进行监督、检查。
3.4计算机中心按规定做好公司办公自动化网络维护工作，确保设施满足使用要求。
3.5物资供应部按固定资产管理的规定，做好设备、设施的记录。
4工作程序
4.1资源的提供
公司经理策划确立并提供所需的资源：
a）实施、保持改进质量管理体系，必要时进行资源补充和更新；
b）实现质量方针和质量目标以满足客户要求，使客户满意。
4.2人力资源
4.2.1总则
通过教育培训、使全体员工熟悉和掌握岗位工作所需的服务意识、专业知识及操作技能，保证质量管理体系的全面实施，使客户满意。
4.2.2能力意识和培训
a）各部门负责人识别各项活动过程，对人员进行分类，提出各类人员的能力要求，并按岗位要求配置和聘用合适的人员；
b）人力资源部会同各部门提出各岗位人员能力要求，并根据员工所受教育程度，工作经历，业务技能等结合工作的需要有计划地进行各类教育培训，以提高他们的质量意识、业务水平和操作技能。
培训的方式：
专业教育培训、训练等；
c）每次培训后对培训的有效性进行考核、评价，评价是否达到培训计划所预期目标，培训人员是否具备相应能力，对评价未达到预期要求的培训活动和培训对象，应进行再培训等后续措施，以保证培训质量和有效性；
d）通过教育培训，使员工意识到所从事的质量活动对满足客户和国家法律法规要求，对公司发展至关重要，促使其立足本岗位，积极投入参与质量管理，为实现公司质量方针、质量目标尽心尽力，作出贡献；
e）由人力资源部建立、保持职工教育、培训经历、岗位技术认可的记录和档案。
4.3基础设施
4.3.1基础设施的内容包括：
a）工作场所，包括办公场所、计算机和网络等；
b）工作用具，包括设备、车辆、施工机具、工具等。
4.3.2基础设施和工作环境的提供
a）各使用部门根据施工的要求，每年年底提出施工机具、设备申请计划；
b）物资供应部每年年底制定下年度大修理计划，发至各使用部门执行；
c）各部门应积极改善工作环境，以满足工作要求。
4.3.3设备设施的验收、使用和保养
a）采购的设备验收合格后由设备管理专干建立设备台帐，并由使用部门接收签字，方可投入使用，并由其进行日常维护保养；
b）验收不合格的设备由物资供应部退回生产厂，并记录处理结果；
c）日常使用中基础设施发生故障，检修完毕应填写“机械设备维修保养记录”，验收合格方能投入使用。
4.3.4设备设施的报废
a）对无法修复或无法使用的设备、设施由使用部门填写“报废申请表”送物资供应部门审核后，报公司领导批准实施报废；
b）报废的设备、设施应作出报废标识并及时撤离使用现场。
4.4.工作环境
为保证正常的工作，公司配置必要的物资条件，创造良好的工作环境，包括：
a）配置必要的取暖、消防器材、保持适宜的温度及卫生、安全的环境；
b）确保员工生产工作场所符合劳动法规要求。
5支持性文件
5.1GSZAH.02-04《培训控制程序》
5.2GSZL.02-02《项目经理管理程序》
5.3GSZL.02-03《机具管理控制程序》
5.4GSZL.02-04《网络运行控制程序》
5.5《甘肃送变电工程公司物资管理办法》
5.6《文明施工管理制度》
产品实现
1目的
通过控制工程施工、安装各阶段，以确保这些过程获得持续稳定工程质量，满足工程质量的要求。
2范围
适用于工程施工、安装各阶段过程的策划；以及监视和测量装置控制，采购和服务的提供。
3职责
3.1经理或主管副经理负责工程施工、安装过程的采购计划的批准。
3.2工程技术管理部
---负责组织各工程项目部的产品实现过程中的文件和记录的管理；
---负责编制工程材料明细表；
---负责组织对各项目部的技术交底及质量计划、作业指导书和质量保证措施的审核工作；
---负责编制投标书的技术文件；
---负责监视测量装置的检定工作；
---负责质管、质检人员审核发证工作；
---负责组织工程竣工移交工作；
---负责客户满意程度的测评工作；
---负责优质工程的申报工作。
3.3计划经营部
---负责省内工程的合同评审及投标工作；
---负责省内工程的合同的变更要求。
3.4市场信息部
---负责省外工程的合同评审及投标工作；
---负责省外工程的合同的变更要求。
3.5物资供应部
---负责采购计划的实施及材料招标和采购订货；
---负责物资到货（公司库）的检验工作；
---负责监督检查机具、设备的维修保养工作；
---负责对设备的操作人的培训、发证工作。
3.6项目部
---负责变电、送电（省外500kV工程）对顾客财产应进行验证、保护和维护并做好记录；
---负责对设备、材料进行标识和可追溯的工作并做好设备维护、；
---负责对测量器具使用前的检定工作；
---负责编制作业指导书、质量保证措施及330kV以上工程编制质量计划。
4工作程序
4.1工程施工、安装的产品实现与策划
4.1.1根据工程合同的要求，项目部与公司签订质量责任书并制定质量目标和其它要求；
4.1.2过程文件和资源的需求：
a）施工组织设计的控制:
工程技术管理部负责组织项目部编制施工组织设计，应符合《施工技术管理制度》要求，并按要求由总工程师或副总工程师批准，以保证施工组织受控；
b）质量计划的控制:
330kV以上的工程，项目部根据工程特点编制质量计划；
c）作业文件的控制:
由工程技术管理部编制发布适于公司施工、安装情况作
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