区委宣传部部门预算.docx
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区委宣传部部门预算
2019年区委宣传部部门预算
2019年3月29日
2019年度龙沙区委宣传部部门预算
第一章2019年度区委宣传部部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第二章区委宣传部概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
三、部门预算编报范围
第三章2019年度区委宣传部部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
七、“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出说明
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购情况说明
十一、对专业性较强的名词的解释
十二、国有资产占用情况说明
十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第一章区委宣传部2019年部门预算表
附表1
部门收支总表
部门：
龙沙区委宣传部
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
223.48
一、一般公共服务
204.33
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、事业单位经营收入
四、公共安全
五、其他非税收入
五、教育
六、上级补助收入
六、科学技术
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒
八、社会保障和就业
2.41
九、社会保险基金
十、卫生健康
7.01
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
9.73
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计
223.48
本年支出合计
223.48
用事业基金弥补收支差额
结转下年
部门上年结转
收入总计
223.48
支出总计
223.48
附表2
部门收入总表
部门：
龙沙区委宣传部
单位：
万元
科目
合计
部门
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他非税收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
204.33
204.33
20133
宣传事务
204.33
204.33
2013101
行政运行
112.33
122.33
2013102
一般行政管理事务
82
82
208
社会保障和就业支出
2.41
2.41
20805
行政事业单位离退休
2.41
2.41
2080504
未归口管理的行政单位离退休
2.41
2.41
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.14
14.14
210
医疗卫生与计划生育支出
7.01
7.01
2101101
行政单位医疗
4.91
4.91
2101102
事业单位医疗
2.08
2.08
221
住房保障支出
9.73
9.73
22102
住房改革支出
9.73
9.73
2210201
住房公积金
9.73
9.73
合计
223.48
0
223.48
0
0
0
0
0
0
0
附表3
部门支出总表
部门：
龙沙区委宣传部
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
201
一般公共服务支出
204.33
122.33
82
20133
宣传事务
204.33
122.33
82
2013101
行政运行
122.33
122.33
0
2013102
一般行政管理事务
82
0
82
208
社会保障和就业支出
2.41
2.41
0
20805
行政事业单位离退休
2.41
2.41
0
2080504
未归口管理的行政单位离退休
2.41
2.41
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.14
14.14
0
210
医疗卫生与计划生育支出
7.01
7.01
0
2101101
行政单位医疗
4.91
4.91
0
2101102
事业单位医疗
2.08
2.08
0
221
住房保障支出
9.73
9.73
0
22102
住房改革支出
9.73
9.73
0
2210201
住房公积金
9.73
9.73
0
合计
223.48
141.48
82
0
0
0
附表4
财政拨款收支总表
部门：
龙沙区委宣传部
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
223.48
一、一般公共服务
204.33
204.33
（一）一般公共预算拨款
223.48
二、外交
0.00
（二）政府性基金预算拨款
三、国防
0.00
四、公共安全
0.00
二、部门上年结转
0.00
五、教育
0.00
（一）一般公共预算拨款
六、科学技术
0.00
（二）政府性基金预算拨款
七、文化旅游体育与传媒
0.00
八、社会保障和就业
2.41
2.41
九、社会保险基金
0.00
十、卫生健康
7.01
7.01
十一、节能环保
0.00
十二、城乡社区事务
0.00
十三、农林水事务
0.00
十四、交通运输支出
0.00
十五、资源勘探信息等支出
0.00
十六、商业服务业等支出
0.00
十七、金融支出
0.00
十八、援助其他地区支出
0.00
十九、自然资源海洋气象等支出
0.00
二十、住房保障支出
9.73
9.73
二十一、粮油物资储备支出
0.00
二十二、国有资本经营预算支出
0.00
二十三、灾害防治及应急管理
0.00
二十四、预备费
0.00
二十五、其他支出
0.00
二十六、转移性支出
0.00
二十七、债务还本支出
0.00
二十八、债务付息支出
0.00
二十九、债务发行费用支出
0.00
0.00
收入总计
223.48
支出总计
223.48
223.48
0
附表5
一般公共预算支出表
部门：
龙沙区委宣传部
单位：
万元
功能分类科目
2019年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
204.33
122.33
82
20133
宣传事务
204.33
122.33
82
2013101
行政运行
122.33
122.33
0
2013102
一般行政管理事务
82
0
82
208
社会保障和就业支出
2.41
2.41
0
20805
行政事业单位离退休
2.41
2.41
0
2080504
未归口管理的行政单位离退休
2.41
2.41
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.14
14.14
210
医疗卫生与计划生育支出
7.01
7.01
0
2101101
行政单位医疗
4.91
4.91
2101102
事业单位医疗
2.08
2.08
221
住房保障支出
9.73
9.73
0
22102
住房改革支出
9.73
9.73
0
2210201
住房公积金
9.73
9.73
0
合计
223.48
141.48
82
附表6
一般公共预算基本支出表
部门：
龙沙区委宣传部
单位：
万元
经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
121.42
121.42
30101
基本工资
42.26
42.26
30102
津贴补贴
41.52
41.52
30103
奖金
6.76
6.76
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
14.14
14.14
30110
职工基本医疗保险缴费
7.01
7.01
30113
住房公积金
9.73
9.73
302
商品和服务支出
12.86
12.86
30201
经常性公用经费
2.72
2.72
30211
差旅费
0
0
30215
会议费
0
0
30216
培训费
1.21
1.21
30217
公务接待费
0
0
30226
劳务费
0
0
30228
工会经费
1.62
1.62
30229
福利费
0.04
0.04
30239
其他交通费用
7.27
7.27
303
个人和家族补助支出
7.20
7.20
30302
退休费
2.84
2.84
30309
奖励金
4.30
4.30
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.06
0.06
合计
141.48
128.62
12.86
附表7
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：
龙沙区委宣传部
单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
附表8-1
政府性基金预算支出表（功能分类）
部门：
龙沙区委宣传部
单位：
万元
功能分类科目
2019年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
……
0
212
城乡社区支出
0
21207
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
0
2120701
管理费用支出
0
2120702
廉租住房支出
0
2120704
公共租赁住房支出
0
2120705
公共租赁住房维护和管理支出
0
2120706
保障性住房租金补贴
0
2120799
其他政府住房基金支出
0
……
0
合计
0
0
0
“本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”
附表8-2
政府性基金预算支出表（经济分类）
部门：
龙沙区委宣传部
单位：
万元
经济分类科目
2019年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
301
工资福利支出
0
30101
基本工资
0
30102
津贴补贴
0
30103
奖金
0
30106
伙食补助费
0
30107
绩效工资
0
……
0
302
商品和服务支出
0
30201
办公费
0
……
0
合计
0
0
0
“本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”
绩效附件1：
区级项目支出绩效目标表
填报单位：
（盖章）
龙沙区委宣传部
项目基本情况
项目名称
2019年度区委宣传部项目支出
项目单位
龙沙区委宣传部
项目单位财务负责人
郭圣耀
联系电话
2332177
主管部门
部门负责人
郭圣耀
联系电话
2332177
项目预算
82万元
项目起止时间
开始时间：
2019年1月1日
完成时间：
2019年12月31日
项目概况
区委宣传部2019年项目预算资金为82万元
项目绩效目标
区委宣传部2019年项目预算资金为82万元，2019年党报党刊征订补缺资金15万元、报刊等媒体对外宣传费25万元、意识形态工作经费12万元、开展宣传思想文化及精神文明建设各项工作、活动所需经费30万元。
项目绩效目标细化指标
一级指标
二级指标
三级指标
评价标准
评价分值
项目管理指标
项目管理指标
按照省、市宣传部、区委、区政府要求进行及项目立项依据
依据区委宣传部宣传思想文化和精神文明建设工作职能及省、市委宣传部等上级部门工作部署和要求核定业务经费，项目立项依据充分标准。
达到标准10分，未达到扣10分
10
严格执行相关项目管理制度和项目监管制度
建立健全《龙沙区委宣传部项目管理制度》和《龙沙区委宣传部项目监管制度》，达到标准得2.5分，未达到扣2.5分；严格执行相关项目管理制度和项目监管制度得2.5分，未达到扣2.5分
5
资金管理指标
建立健全《龙沙区委宣传部财务制度》、《龙沙区委宣传部执行制度》、《龙沙区委宣传部会计核算制度
建立健全《龙沙区委宣传部财务制度》达到标准得4分，未达到扣得4分，建立健全《龙沙区委宣传部执行制度》达到标准得4分，未达到扣得4分，建立健全《龙沙区委宣传部会计核算》规范2分，不规范扣2分
10
2019年党报党刊征订补缺资金15万元、报刊等媒体对外宣传费25万元、意识形态工作经费12万元、开展宣传思想文化及精神文明建设各项工作、活动所需经费30万元。
标得10分，虚列支出扣2.5分，支出依据不合规扣2.5分，截留、挤占、挪用扣2.5分，超标准开支扣2.5分，最多扣10分
10
产出指标
数量指标
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置等费用82万元
达到数量指标得10分，未达到扣10分
10
质量指标
所需各款项如能及时拨付到位，能够保证全区宣传思想文化和精神文明建设工作和活动的顺利开展。
所需各款项如能及时拨付到位，能够保全区宣传思想文化和精神文明建设工作和活动的顺利开展达到标准10分，未达到扣10分
10
时效指标
2019年1月至2019年12月
2019年1月至2019年12月支付完毕，达到标准得5分，未达到扣5分
5
成本指标
更换办公设备提高办公效率
达到标准得10分，未达到扣10分
10
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
宣传思想文化工作、精神文明建设工作
区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门，负责全区宣传思想文化和精神文明建设工作，包括理论学习、宣传及研究；对外宣传；文化工作；群众性精神文明创建活动等。
部门年度预算各款项如能及时拨付到位，将有效保证全区开展理论学习武装工作，向领导党员干部群众传达中央省市的大政方针政策，推动上级政策精神落实到位；更好地保证群众性精神文明及文化活动的正常开展，达到满足和丰富广大市民精神需求，提升社会文明程度的目标；更好地保证对外宣传工作的正常开展，逐步扩大我区对外影响力和知名度。
达到标准10分，未达到扣10分
10
生态效益指标
可持续影响指标
推动我区省级文明城区建设、示范区建设
根据我区文明城区创建规划，按照年度目标，通过开展学习等活动逐步增强我区理论学习、宣传、研究软实力；通过开展文明创建活动和抓好群众性文化活动、文化队伍建设，逐步提升辖区社会文明程度、提高市民文明素质，提高文化活动质量水平；加强对外宣传力度和深度，通过宣传报道我区近年来社会经济民生发展成果，不断提升对外影响力。
达到标准10分，未达到扣10分
服务对象满意度指标
服务对象满意率100%
达到标准10分，未达到扣10分
10
总分值
100
预算部门意见：
（签章）年月日
财政支出主管科处批复意见：
（签章）年月日
第二章区委宣传部概况
一、部门职责
（一）龙沙区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门。
负责研究制定全区宣传思想和精神文明建设工作的方针政策。
制定全区宣传思想和精神文明建设的长远规划和阶段工作计划，负责组织开展全区宣传思想、精神文明建设工作。
（二）负责组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验;负责全区党员理论教育工作;负责区社科联工作。
（三）负责规划、部署全区性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全区群众性宣传教育工作;承担区国防教育日常工作
（四）负责引导社会舆论，把握舆论导向和宣传基调，组织、指导全区新闻宣传工作，负责日常对上新闻报道。
负责制定全区对外宣传工作的总体规划，协调、指导和管理全区对外宣传工作，组织实施对外宣传工作、对外新闻报道。
负责指导、监督全区网络新闻宣传，联系各级新闻媒体。
（五）负责从宏观上指导文化艺术工作、文化产业建设、精神产品生产和文化市场管理，对区文化工作从政治方向和方针政策方面实施领导，指导、协调及组织开展全区性文化活动。
负责区文联工作。
（六）负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施，组织协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担区精神文明建设指导委员会办公室日常工作。
（七）负责规划、部署全局性的思想政治工作和重要典型的总结、宣传，指导基层加强和改进思想政治工作。
负责全区企事业单位政工职称评审、推荐和岗位培训。
负责全区思想政治工作研究会日常工作。
（八）负责组织开展全区宣传思想工作调查研究，搜集、反馈、整理、上报工作信息和舆情信息。
（九）负责对区直党（工）委宣传委员和文化系统干部的任免提出审核意见，组织、指导全区宣传文化系统干部思想教育和业务培训工作。
（十）完成区委和上级主管部门交办的其它任务。
二、机构设置
根据上述职责，龙沙区委宣传部设四个内设机构：
（一）区委学习室
（二）精神文明建设办公室
（三）区哲学社会科学界联合会
（四）区文学艺术界联合会
三、人员构成
龙沙区委宣传部行政编制7名，机关工勤1名。
行政人员实有7人，机关工勤1人。
龙沙区网络信息管理中心事业编制4名，事业人员实有4人。
四、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2019年部门预算的编制范围包括:
龙沙区委宣传部2019年全部收入和支出。
第三章2019年度区委宣传部部门预算情况说明
一、区委宣传部2019年部门收支总体情况说明
2019年度区委宣传部收支总预算223.48万元。
比上年预算数增加16.31万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出包括：
一般公共服务支出204.33万元、社会保障和就业支出2.41万元、医疗卫生与计划生育支出7.01万元、住房保障支出9.73万元。
按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于区委宣传部2019年收入总体情况说明
2019年度区委宣传部收入预算223.48万元，2018年执行数208.50万元。
比2018年执行数增加14.98万元。
主要是2019年养老保险支出比例增加和人员工资调整、办公费用。
收入全部为一般公共预算拨款收入。
三、关于区委宣传部2019年支出总体情况说明
2019年度区委宣传部支出预算223.48万元。
比上年预算数增加16.31万元。
支出全部为一般公共预算拨款。
其中基本支出141.48万元，占63.30%；项目支出82万元，占36.70%。
一般公共服务（类）支出204.33万元，占91.43%；社会保障和就业（类）支出2.41万元，占1.08%，医疗卫生与计划生育（类）支出7.01万元，占3.14%；住房保障（类）支出9.73万元，占4.35%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度区委宣传部财政拨款收支总预算223.48万元。
比上年预算数增加16.31万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出包括：
一般公共服务支出204.33万元、社会保障和就业支出2.41万元、医疗卫生与计划生育支出7.01万元、住房保障支出9.73万元。
按照综合预算的原则，区委宣传部所有财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年度区委宣传部一般公共预算支出总预算223.48万元。
比上年预算数增加16.31万元。
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019年预算数为122.33万元，比2018年执行数104.58万元，增加17.75万元，增长14.51%。
增加原因为人员增加增加人员经费，调整工资。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行
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