区委宣传部部门预算.docx

1、区委宣传部部门预算2019年区委宣传部部门预算2019年3月29日2019年度龙沙区委宣传部部门预算第一章2019年度区委宣传部部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表第二章 区委宣传部概况一、主要职能二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章2019年度区委宣传部部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一

2、般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算基本支出财政拨款说明七、 “三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出说明九、机关运行经费安排情况说明十、政府采购情况说明十一、对专业性较强的名词的解释十二、国有资产占用情况说明十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第一章区委宣传部2019年部门预算表附表1 部门收支总表部门：龙沙区委宣传部单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入223.48一、一般公共服务204.33二、政府性基金预算拨款收入二、外交三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他非税收入五、教育六、上级补助收入六、科学技术七、附属单位

3、上缴收入七、文化旅游体育与传媒八、社会保障和就业2.41九、社会保险基金十、卫生健康7.01十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出9.73二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本年收入合计223.48本年支出合计223.48用事业基金弥补收支差额结转下年部门上年结转收入总计223.48支

4、出总计223.48附表2部门收入总表部门：龙沙区委宣传部单位：万元科目合计部门上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他非税收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称201一般公共服务支出204.33204.3320133宣传事务204.33204.332013101行政运行112.33122.332013102一般行政管理事务8282208社会保障和就业支出2.412.4120805行政事业单位离退休2.412.412080504未归口管理的行政单位离退休2.412.412080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.141

5、4.14210医疗卫生与计划生育支出7.017.012101101行政单位医疗4.914.912101102事业单位医疗2.082.08221住房保障支出9.739.7322102住房改革支出9.739.732210201住房公积金9.739.73合计223.480223.480000000附表3部门支出总表部门：龙沙区委宣传部单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出201一般公共服务支出204.33122.338220133宣传事务204.33122.33822013101行政运行122.33122.3302013102一般行政管理事务82

6、082208社会保障和就业支出2.412.41020805行政事业单位离退休2.412.4102080504未归口管理的行政单位离退休2.412.4102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.1414.140210医疗卫生与计划生育支出7.017.0102101101行政单位医疗4.914.9102101102事业单位医疗2.082.080221住房保障支出9.739.73022102住房改革支出9.739.7302210201住房公积金9.739.730合计223.48141.4882000附表4财政拨款收支总表部门：龙沙区委宣传部单位：万元收 入支 出项目预算数项目合计一般公共

7、预算政府性基金预算一、本年收入223.48一、一般公共服务204.33 204.33 （一）一般公共预算拨款223.48二、外交0.00 （二）政府性基金预算拨款三、国防0.00 四、公共安全0.00 二、部门上年结转0.00五、教育0.00 （一）一般公共预算拨款六、科学技术0.00 （二）政府性基金预算拨款七、文化旅游体育与传媒0.00 八、社会保障和就业2.41 2.41 九、社会保险基金0.00 十、卫生健康7.01 7.01十一、节能环保0.00 十二、城乡社区事务0.00 十三、农林水事务0.00 十四、交通运输支出0.00 十五、资源勘探信息等支出0.00 十六、商业服务业等支出

8、0.00 十七、金融支出0.00 十八、援助其他地区支出0.00 十九、自然资源海洋气象等支出0.00 二十、住房保障支出9.73 9.73 二十一、粮油物资储备支出0.00 二十二、国有资本经营预算支出0.00 二十三、灾害防治及应急管理0.00 二十四、预备费0.00 二十五、其他支出0.00 二十六、转移性支出0.00 二十七、债务还本支出0.00 二十八、债务付息支出0.00 二十九、债务发行费用支出0.00 0.00 收 入 总 计223.48支 出 总 计223.48 223.48 0附表5一般公共预算支出表部门：龙沙区委宣传部单位：万元功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称

9、小计基本支出项目支出201一般公共服务支出204.33122.338220133宣传事务204.33122.33822013101行政运行122.33122.3302013102一般行政管理事务82082208社会保障和就业支出2.412.41020805行政事业单位离退休2.412.4102080504未归口管理的行政单位离退休2.412.4102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.1414.14210医疗卫生与计划生育支出7.017.0102101101行政单位医疗4.914.912101102事业单位医疗2.082.08221住房保障支出9.739.73022102住房改革

10、支出9.739.7302210201住房公积金9.739.730合计223.48141.4882附表6一般公共预算基本支出表部门：龙沙区委宣传部单位：万元经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出121.42121.4230101基本工资42.2642.2630102津贴补贴41.5241.5230103奖金6.766.7630108机关事业单位基本养老保险缴费14.1414.1430110职工基本医疗保险缴费7.017.0130113住房公积金9.739.73302商品和服务支出12.8612.8630201经常性公用经费2.722.7230211差

11、旅费0030215会议费0030216培训费1.211.2130217公务接待费0030226劳务费0030228工会经费1.621.6230229福利费0.040.0430239其他交通费用7.277.27303个人和家族补助支出7.207.2030302退休费2.842.8430309奖励金4.304.3030399其他对个人和家庭的补助支出0.060.06合计141.48128.6212.86附表7一般公共预算“三公”经费支出表部门：龙沙区委宣传部单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费000000附表8-1政府性基金预算支出表（功能分

12、类）部门：龙沙区委宣传部单位：万元功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出0212城乡社区支出021207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出02120701管理费用支出02120702廉租住房支出02120704公共租赁住房支出02120705公共租赁住房维护和管理支出02120706保障性住房租金补贴02120799其他政府住房基金支出00合计000“本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”附表8-2政府性基金预算支出表（经济分类）部门：龙沙区委宣传部单位：万元经济分类科目2019年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出301工资福利支出030

13、101基本工资030102津贴补贴030103奖金030106伙食补助费030107绩效工资00302商品和服务支出030201办公费00合计000“本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”绩效附件1：区级项目支出绩效目标表填报单位：（盖章） 龙沙区委宣传部项目基本情况项目名称2019年度区委宣传部项目支出项目单位龙沙区委宣传部项目单位财务负责人郭圣耀联系电话2332177主管部门部门负责人郭圣耀联系电话2332177项目预算 82万元项目起止时间 开始时间： 2019 年 1 月 1日完成时间：2019 年12 月31 日项目概况区委宣传部2019年项目预算资金为82万元项目绩

14、效目标区委宣传部2019年项目预算资金为82万元，2019年党报党刊征订补缺资金15万元、报刊等媒体对外宣传费25万元、意识形态工作经费12万元、开展宣传思想文化及精神文明建设各项工作、活动所需经费30万元。项目绩效目标细化指标一级指标二级指标三级指标评价标准评价 分值项目 管理 指标项目管理指标按照省、市宣传部、区委、区政府要求进行及项目立项依据依据区委宣传部宣传思想文化和精神文明建设工作职能及省、市委宣传部等上级部门工作部署和要求核定业务经费，项目立项依据充分标准。达到标准10分，未达到扣10分10严格执行相关项目管理制度和项目监管制度建立健全龙沙区委宣传部项目管理制度和龙沙区委宣传部项目

15、监管制度，达到标准得2.5分，未达到扣2.5分；严格执行相关项目管理制度和项目监管制度得2.5分，未达到扣2.5分5资金管理指标建立健全龙沙区委宣传部财务制度、龙沙区委宣传部执行制度、龙沙区委宣传部会计核算制度建立健全龙沙区委宣传部财务制度达到标准得4分，未达到扣得4分，建立健全龙沙区委宣传部执行制度达到标准得4分，未达到扣得4分，建立健全龙沙区委宣传部会计核算规范2分，不规范扣2分102019年党报党刊征订补缺资金15万元、报刊等媒体对外宣传费25万元、意识形态工作经费12万元、开展宣传思想文化及精神文明建设各项工作、活动所需经费30万元。标得10分，虚列支出扣2.5分，支出依据不合规扣2.

16、5分，截留、挤占、挪用扣2.5分，超标准开支扣2.5分，最多扣10分10产出指标数量指标办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置等费用82万元达到数量指标得10分，未达到扣10分10质量指标所需各款项如能及时拨付到位，能够保证全区宣传思想文化和精神文明建设工作和活动的顺利开展。所需各款项如能及时拨付到位，能够保全区宣传思想文化和精神文明建设工作和活动的顺利开展达到标准10分，未达到扣10分10时效指标2019年1月 至 2019年12月2019年1月至2019年12月支付完毕，达到标准得5分，未达到扣5分5成本指标更换办公设备

17、提高办公效率达到标准得10分，未达到扣10分10效果指标经济效益指标社会效益指标宣传思想文化工作、精神文明建设工作区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门，负责全区宣传思想文化和精神文明建设工作，包括理论学习、宣传及研究；对外宣传；文化工作；群众性精神文明创建活动等。部门年度预算各款项如能及时拨付到位，将有效保证全区开展理论学习武装工作，向领导党员干部群众传达中央省市的大政方针政策，推动上级政策精神落实到位；更好地保证群众性精神文明及文化活动的正常开展，达到满足和丰富广大市民精神需求，提升社会文明程度的目标；更好地保证对外宣传工作的正常开展，逐步扩大我区对外影响力和知名度。达到标准10分

18、，未达到扣10分10生态效益指标可持续影响指标推动我区省级文明城区建设、示范区建设根据我区文明城区创建规划，按照年度目标，通过开展学习等活动逐步增强我区理论学习、宣传、研究软实力；通过开展文明创建活动和抓好群众性文化活动、文化队伍建设，逐步提升辖区社会文明程度、提高市民文明素质，提高文化活动质量水平；加强对外宣传力度和深度，通过宣传报道我区近年来社会经济民生发展成果，不断提升对外影响力。达到标准10分，未达到扣10分服务对象满 意度指标服务对象满意率100%达到标准10分，未达到扣10分10总分值100 预算部门意见： （签章） 年 月 日 财政支出主管科处批复意见： （签章） 年 月 日 第

19、二章 区委宣传部概况一、部门职责（一）龙沙区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门。负责研究制定全区宣传思想和精神文明建设工作的方针政策。制定全区宣传思想和精神文明建设的长远规划和阶段工作计划，负责组织开展全区宣传思想、精神文明建设工作。（二）负责组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验;负责全区党员理论教育工作;负责区社科联工作。（三）负责规划、部署全区性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全区群众性宣传教育工作;承担区国防教育日常工作（四）负责引导社会舆论，把握舆论导向和

20、宣传基调，组织、指导全区新闻宣传工作，负责日常对上新闻报道。负责制定全区对外宣传工作的总体规划，协调、指导和管理全区对外宣传工作，组织实施对外宣传工作、对外新闻报道。负责指导、监督全区网络新闻宣传，联系各级新闻媒体。（五）负责从宏观上指导文化艺术工作、文化产业建设、精神产品生产和文化市场管理，对区文化工作从政治方向和方针政策方面实施领导，指导、协调及组织开展全区性文化活动。负责区文联工作。 （六）负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施，组织协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担区精神文明建设指导委员会办公室日常工作。（七）负责规划、部署全局性的思想政治工作和重要典型的总结、宣传

21、，指导基层加强和改进思想政治工作。负责全区企事业单位政工职称评审、推荐和岗位培训。负责全区思想政治工作研究会日常工作。（八）负责组织开展全区宣传思想工作调查研究，搜集、反馈、整理、上报工作信息和舆情信息。（九）负责对区直党(工)委宣传委员和文化系统干部的任免提出审核意见，组织、指导全区宣传文化系统干部思想教育和业务培训工作。（十）完成区委和上级主管部门交办的其它任务。 二、机构设置根据上述职责，龙沙区委宣传部设四个内设机构：（一）区委学习室（二）精神文明建设办公室（三）区哲学社会科学界联合会（四）区文学艺术界联合会三、人员构成龙沙区委宣传部行政编制7名，机关工勤1名。行政人员实有7人，机关工勤

22、1人。龙沙区网络信息管理中心事业编制4名，事业人员实有4人。四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2019年部门预算的编制范围包括:龙沙区委宣传部2019年全部收入和支出。第三章 2019年度区委宣传部部门预算情况说明一、区委宣传部2019年部门收支总体情况说明2019年度区委宣传部收支总预算223.48万元。比上年预算数增加16.31万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出204.33万元、社会保障和就业支出2.41万元、医疗卫生与计划生育支出7.01万元、住房保障支出9.73万元。按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入

23、部门预算管理。二、关于区委宣传部2019年收入总体情况说明 2019年度区委宣传部收入预算223.48万元，2018年执行数208.50万元。比2018年执行数增加14.98万元。主要是2019年养老保险支出比例增加和人员工资调整、办公费用。收入全部为一般公共预算拨款收入。 三、关于区委宣传部2019年支出总体情况说明 2019年度区委宣传部支出预算223.48万元。比上年预算数增加16.31万元。支出全部为一般公共预算拨款。其中基本支出141.48万元，占63.30%；项目支出82万元，占36.70%。一般公共服务（类）支出204.33万元，占91.43%；社会保障和就业（类）支出2.41万

24、元，占1.08%，医疗卫生与计划生育（类）支出7.01万元，占3.14%；住房保障（类）支出9.73万元，占4.35%。四、财政拨款收支总体情况说明2019年度区委宣传部财政拨款收支总预算223.48万元。比上年预算数增加16.31万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出204.33万元、社会保障和就业支出2.41万元、医疗卫生与计划生育支出7.01万元、住房保障支出9.73万元。按照综合预算的原则，区委宣传部所有财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。五、一般公共预算支出情况说明2019年度区委宣传部一般公共预算支出总预算223.48万元。比上年预算数增加16.31万元。1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019年预算数为122.33万元，比2018年执行数104.58万元，增加17.75万元，增长14.51%。增加原因为人员增加增加人员经费，调整工资。2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行