武汉体育学院部门决算.docx

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武汉体育学院部门决算

武汉体育学院2015年部门决算

一、武汉体育学院概况

（一）基本情况

（二）决算单位构成

二、武汉体育学院2015年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、武汉体育学院2015年部门决算情况说明

四、名词解释

一、武汉体育学院概况

（一）基本情况

武汉体育学院原名中南体育学院，是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一，1953年成立于江西省南昌市，1955年迁至湖北省武汉市，1956年更名为武汉体育学院。

2001年之前，学校为国家体育总局直属院校，2001年9月改为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校。

学校总占地面积1398亩。

现有全日制在校学生14568人，其中：

本科生10018人，研究生1302人，成教生2685人，其他学生563人。

同时，学校举办了独立学院——体育科技学院，有在校生近5600人。

学校现有在编教职工1097人；学校现有离退休职工510人，其中：

离休人员17人，退休人员493人。

（二）决算单位构成

我校部门决算反映武汉体育学院本级的经费收支情况。

二、武汉体育学院2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

武汉体育学院

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

42,742.67

一、一般公共服务支出

3.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

1,436.06

二、教育支出

40,931.52

二、上级补助收入

三、科学技术支出

19.00

三、事业收入

四、文化体育与传媒支出

26.00

四、经营收入

五、社会保障和就业支出

74.47

五、附属单位上缴收入

六、其他支出

1,436.06

六、其他收入

1,727.59

本年收入合计

44,470.25

本年支出合计

42,490.04

用事业基金弥补收支差额

结余分配

57.19

年初结转和结余

年末结转和结余

1,923.02

总计

44,470.25

总计

44,470.25

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

武汉体育学院

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

44,470.25

42,742.67

1,727.59

201

一般公共服务支出

3.00

20123

民族事务

3.00

2012304

民族工作专项

3.00

205

教育支出

42,911.72

41,184.14

1,727.59

20502

普通教育

42,911.72

41,184.14

1,727.59

2050205

高等教育

42,911.72

41,184.14

1,727.59

206

科学技术支出

19.00

20604

技术研究与开发

19.00

2060402

应用技术研究与开发

19.00

207

文化体育与传媒支出

26.00

20703

体育

26.00

2070308

群众体育

26.00

208

社会保障和就业支出

74.47

20805

行政事业单位离退休

74.47

2080504

未归口管理的行政单位离退休

74.47

229

其他支出

1,436.06

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,436.06

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,436.06

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

武汉体育学院

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

42,490.05

27,466.59

15,023.46

201

一般公共服务支出

3.00

20123

民族事务

3.00

2012304

民族工作专项

3.00

205

教育支出

40,931.52

27,392.12

13,539.40

20502

普通教育

40,931.52

27,392.12

13,539.40

2050205

高等教育

40,931.52

27,392.12

13,539.40

206

科学技术支出

19.00

20604

技术研究与开发

19.00

2060402

应用技术研究与开发

19.00

207

文化体育与传媒支出

26.00

20703

体育

26.00

2070308

群众体育

26.00

208

社会保障和就业支出

74.47

20805

行政事业单位离退休

74.47

2080504

未归口管理的行政单位离退休

74.47

229

其他支出

1,436.06

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,436.06

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,436.06

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

武汉体育学院

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

41,306.61

一、一般公共服务支出

3.00

二、政府性基金预算财政拨款

1,436.06

二、教育支出

39,261.12

三、科学技术支出

19.00

四、文化体育与传媒支出

26.00

五、社会保障和就业支出

74.47

六、其他支出

1,436.06

本年收入合计

42,742.67

本年支出合计

40,819.65

39,383.59

1,436.06

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

1,923.02

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总计

42,742.67

总计

42,742.67

41,306.61

1,436.06

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

武汉体育学院

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

39,383.59

25,796.19

13,587.40

201

一般公共服务支出

3.00

20123

民族事务

3.00

2012304

民族工作专项

3.00

205

教育支出

39,261.12

25,721.72

13,539.40

20502

普通教育

39,261.12

25,721.72

13,539.40

2050205

高等教育

39,261.12

25,721.72

13,539.40

206

科学技术支出

19.00

20604

技术研究与开发

19.00

2060402

应用技术研究与开发

19.00

207

文化体育与传媒支出

26.00

20703

体育

26.00

2070308

群众体育

26.00

208

社会保障和就业支出

74.47

20805

行政事业单位离退休

74.47

2080504

未归口管理的行政单位离退休

74.47

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

武汉体育学院

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

合计

25,796.19

17,497.16

8,299.03

301

工资福利支出

11,738.89

30101

基本工资

2,037.82

30102

津贴补贴

252.86

30104

社会保障缴费

280.43

30107

绩效工资

9,167.78

302

商品和服务支出

6,089.86

30201

办公费

221.15

30202

印刷费

325.88

30203

咨询费

22.46

30204

手续费

33.00

30205

水费

330.04

30206

电费

283.69

30207

邮电费

109.92

30208

取暖费

281.09

30209

物业管理费

559.76

30211

差旅费

495.40

30212

因公出国（境）费用

105.27

30213

维修（护）费

136.94

30214

租赁费

229.97

30215

会议费

7.72

30216

培训费

34.95

30217

公务接待费

24.48

30218

专用材料费

894.79

30226

劳务费

1,546.75

30227

委托业务费

255.97

30228

工会经费

71.99

30229

福利费

24.61

30231

公务用车运行维护费

27.49

30239

其他交通费用

55.68

30240

税金及附加费用

10.86

303

对个人和家庭的补助

5,758.27

30301

离休费

202.59

30302

退休费

3,265.26

30304

抚恤金

105.38

30305

生活补助

5.01

30307

医疗费

883.76

30308

助学金

237.85

30311

住房公积金

784.24

30313

购房补贴

274.18

310

其他资本性支出

2,209.17

31002

办公设备购置

1,894.64

31003

专用设备购置

314.05

31007

信息网络及软件购置更新

0.48

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：

武汉体育学院

金额单位：

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

245.00

90.00

55.00

100.00

157.24

105.27

27.49

24.48

注：

2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

武汉体育学院

金额单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

1,436.06

229

其他支出

1,436.06

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,436.06

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,436.06

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、武汉体育学院2015年部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总体情况说明

武汉体育学院2015年收入总计44,470.25万元；支出总计44,470.25万元，其中：

本年支出合计42,490.04万元、结余分配57.19万元、年末结转和结余1,923.02万元。

（二）2015年收入决算情况说明

武汉体育学院2015年本年收入合计44,470.25万元，其中：

财政拨款收入42,742.67万元，占收入总额的96.12%（其中：

公共财政拨款41,306.61万元，占收入总额的92.89%、政府性基金1,436.06万元，占收入总额的3.23%）；其他收入1,727.59万元，占收入总额的3.88%。

（三）2015年支出决算情况说明

武汉体育学院2015年本年支出合计42,490.05万元，其中：

基本支出27,466.59万元，占支出总额的64.64%；项目支出15,023.46万元，占支出总额的35.36%。

按支出功能分类：

一般公共服务支出3万元，占总支出的0.01%；教育支出40,931.52万元，占总支出的96.33%；科学技术支出19.00万元，占总支出的0.04%；文化体育与传媒26.00万元，占总支出的0.06%；社会保障和就业74.47万元，占总支出的0.18%；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）1,436.06万元，占总支出的3.38%。

（四）2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉体育学院2015年财政拨款收入总决算42,742.67万元；财政拨款支出总决算42,742.67万元，其中：

本年支出合计40,819.65万元、年末财政拨款结转和结余1,923.02万元。

2015年财政拨款本年支出合计40,819.65万元，按支出功能分类：

一般公共服务支出3.00万元，占总支出的0.01%；教育支出39,261.12万元，占总支出的96.18%；科学技术支出19.00万元，占总支出的0.05%；文化体育与传媒26.00万元，占总支出的0.06%；社会保障和就业74.47万元，占总支出的0.18%；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）1,436.06万元，占总支出的3.52%。

（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

武汉体育学院2015年一般公共预算财政拨款支出合计39,383.59万元，其中：

基本支出合计25,796.19万元，占支出总额的65.50%；项目支出合计13,587.40万元，占支出总额的34.50%。

按支出功能分类：

一般公共服务支出3.00万元，占支出总额的0.01%；教育支出39,261.12万元，占支出总额的99.69%；科学技术支出19.00万元，占支出总额的0.05%；文化体育与传媒26.00万元，占支出总额的0.07%；社会保障和就业74.47万元，占支出总额的0.18%。

（六）2015年公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉体育学院2015年一般公共预算财政拨款基本支出合计25,796.19万元，其中：

人员经费合计17,497.16万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴；公用经费合计8,299.03万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）2015年公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

武汉体育学院2015年“三公经费”支出157.24万元，其中：

因公出国（境）费105.27万元，占“三公经费”的66.95%；公务用车购置及运行维护费27.49万元（其中运行维护费27.49万元），占“三公经费”的17.48%；公务接待费24.48万元，占“三公经费”的15.57%。

1、因公出国（境）费105.27万元。

2015年，参加国家体育总局、教育部、省教育厅双跨组团及自组团共计31个，因公出国（境）累计75人次。

2、公务车购置及运行维护费27.49万元。

2015年，我校共有7辆公务车，平均公务用车运行维护费3.93万元。

3、公务接待费24.48万元。

2015年，我校公务接待236批次共计4080人次。

（八）2015年政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

武汉体育学院2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算1,436.06万元，为用于体育事业的彩票公益金项目支出，主要包括：

参赛差旅费、专用器材及维护费、设备购置、运动员津贴及奖励等。

（九）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

2015年武汉体育学院政府采购支出总额7880.92万元，其中：

政府采购货物支出3632.69万元、政府采购工程支出4230.24万元、政府采购服务支出18万元。

2、国有资产占用情况

截至2015年12月31日，武汉体育学院共有一般公务用车7辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

3、预算绩效管理工作开展情况

2015年，武汉体育学院安排预算项目实施部门对所有2014年的预算资金项目进行了绩效自评价，并对各部门院系自评情况进行复评；选取2014年度国家奖助学金、校园运行保障、竞技体育发展、偿债本金及利息支出、湖北省“2011计划”及重点学科建设等项目资金，采取先自评后绩效再评价的办法进行绩效考核，所考核的项目资金额度达7250余万元。

四、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）：

指省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：

指事业单位开展专业

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