手表工业园区工程项目可行性研究报告.docx
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手表工业园区工程项目可行性研究报告
第1章概述.................................................................4
§1.1项目简介.........................................................4
§1.1.1项目名称...................................................4
§1.1.2项目地址...................................................4
§1.1.3项目单位...................................................4
§1.1.4项目负责人.................................................4
§1.1.5项目单位简介...............................................4
§1.1.6建设内容及规模.............................................6
§1.1.7项目性质...................................................6
§1.1.8项目建设工期...............................................6
§1.1.9投资估算..................................................6
§1.1.10资金筹措.................................................7
§1.1.11主要经济技术指标..........................................7
§1.2报告编制单位简介.................................................8
§1.3编制依据.........................................................9
§1.4编制原则.........................................................9
§1.5编制范围.......................................................10
第2章项目建设的背景和必要性..............................................11
§2.1项目建设背景....................................................11
§2.1.1振兴东北老工业基地........................................11
§2.1.2辽宁沿海经济带战略........................................13
§2.1.3中国钟表行业的发展........................................14
§2.2项目建设必要性..................................................16
§2.2.1拉动内需促进发展..........................................16
§2.2.2地区经济发展的需要........................................16
§2.2.3行业结构调整的需要........................................17
第3章市场分析............................................................19
§3.1国际市场行情....................................................19
§3.2国内市场行情....................................................20
§3.3本项目优势......................................................21
第4章地址选择与建设条件..................................................22
§4.1地址选择........................................................22
§4.2建设条件........................................................22
§4.2.1地理位置..................................................22
§4.2.2气候条件..................................................22
§4.2.3地形地貌..................................................23
§4.2.4水文条件..................................................24
§4.2.5环境质量..................................................25
§4.2.6交通通讯..................................................26
第5章生产规模及技术方案..................................................28
§5.1生产规模及产品方案..............................................28
§5.2生产技术方案....................................................28
§5.2.1夹板系统加工工艺流程......................................28
§5.2.2传动系统加工工艺流程......................................29
§5.2.3擒纵系统加工工艺流程......................................29
§5.2.4机芯装配工艺流程.........................................30
§5.2.5调校入库..................................................31
§5.3主要生产设备....................................................31
第6章项目建设方案........................................................33
§6.1工程整体规划....................................................33
§6.1.1规划依据..................................................33
§6.1.2规划原则..................................................33
§6.1.3规划布局..................................................33
§6.2主要建筑工程....................................................34
§6.3主要配套设施....................................................34
第7章环保与节能..........................................................36
§7.1环境保护........................................................36
§7.1.1施工期环境影响分析........................................36
§7.1.2运营期环境影响分析........................................37
§7.1.3施工期环境保护措施........................................37
§7.1.4运营期污染防治措施........................................39
§7.2地质灾害影响分析...............................................39
§7.2.1水土保持措施.............................................40
§7.2.2地震保持措施.............................................41
§7.3节能...........................................................42
§7.3.1节能方案.................................................42
§7.3.2设计依据.................................................42
§7.3.3建筑节能.................................................42
§7.3.4节电.....................................................43
§7.3.5节水.....................................................43
第8章消防及卫生安全......................................................44
§8.1消防............................................................44
§8.1.1建筑及总图消防............................................44
§8.1.2防火分区..................................................44
§8.1.3消防给水..................................................44
§8.1.4其他措施..................................................44
§8.2安全卫生........................................................45
第9章项目建设进度及招标..................................................46
§9.1项目的建设进度..................................................46
§9.2项目招投标......................................................46
第10章项目组织机构方案....................................................50
§10.1项目的组织机构方案.............................................50
§10.2机构设置.......................................................51
§10.3人员培训.......................................................51
第11章投资估算及资金筹措.................................................52
§11.1投资估算.......................................................52
§11.2资金筹措.......................................................52
第12章财务分析...........................................................53
§12.1销售收入估算...................................................53
§12.2成本构成及估算.................................................53
§12.3利税及盈余估算.................................................53
§12.4财务分析.......................................................54
§12.5盈亏平衡分析...................................................55
§12.6敏感性分析.....................................................55
第13章经济及社会效益分析.................................................56
第14章结论与建议.........................................................58
§14.1结论...........................................................58
§14.2建议...........................................................58
附表、附图、附件...........................................................60
第一章概述
为加速丹东老工业基地的振兴，丹东市委、市政府在未来城
市定位和经济社会发展的总体思路上提出了整合优势，优化布局，大力推进手表产业结构调整，全面提升和壮大丹东手表产业的经济实力和竞争能力。
为构筑新型的手表工业体系，提出了产业集群发展和手表工业园区的整体布局和具体规划。
辽宁表业有限公司为了以崭新的面貌实现新的腾飞，在充分研究和论证的基础上，决定入驻丹东浪头仪器仪表产业园，实施本项目的建设。
§1.1项目简介
§1.1.1项目名称
辽宁表业有限公司手表工业园区工程项目
§1.1.2项目地址
丹东浪头仪器仪表产业园
§1.1.3项目单位
辽宁表业有限公司
§1.1.4项目负责人
梁卫东
§1.1.5项目单位简介
辽宁表业有限公司（前身辽宁手表厂）始建于1957年，五十年来，企业共生产手表五千多万只，创产值26个亿，实现利税13个亿，是全国手表生产三大基地之一。
辽宁表业有限公司在五十年的奋斗历程中，既有辉煌的年代，也有坎坷的经历。
由于机制陈旧，产品调整不到位，企业一度陷入困境。
在省、市有关部门的大力支持下，企业深化改革创新机制，先后开发了薄型机械、多针系列等十多个产品，尤其是进入新世纪后又开发出多功能运动表。
多功能运动表是是中国手表工业的重大科研项目。
该产品技术含量高，工艺复杂，精度要求严密，是当今国际上非常流行的高档机芯。
产品问世后，填补了国内钟表工业的空白，使我国钟表工业与世界钟表工业的水平进一步拉近。
进入2003年之后，企业继续实施高档战略，有成功地试制出高附加值的陀飞轮手表。
该产品装有“旋转擒纵调速机构”，并由“飞轮旋转框架”和“飞轮规定支架”组成，以其独特的工艺，完美的造型体现了传统工艺与现代技术的巧妙结合，具有不凡的观赏和搜藏价值。
因此，该产品被称为表中之王。
在此基础上，企业有成功地试制出超薄型机械自动表。
目前，企业三大系列产品已有几十个品种，产品销往香港和欧美等国。
在实现了从衰落到重新振兴的重大转折之后，企业又根据省委、省政府关于“利用三年时间完成国有企业投资主体多元化的改造和产权制度改革”的总体要求，于2008年7月20日与辽宁天赐集团和香港欧亚国际实业公司共同出资组建了辽宁表业有限公司，使辽宁手表厂这一老国有企业顺利地完成了产权制度的改革。
目前，辽宁表业有限公司的销售收入是8330多万元，税金850多万元；利润2500多万元。
企业固定资产原值11676万元，净值11212万元。
企业占地面积12万平方米，建筑面积57000平方米。
企业在册职工776人。
企业现有设备1300多台，其中进口设备680多台。
§1.1.6建设内容及规模
本项目规划用地面积约8.76公顷，总建筑面积55411平方米。
其中包括8个标准厂房、各生产工序用房、宿舍、食堂、研发中心、库房及门卫室等。
广场及道路面积48180平方米，绿地面积13140平方米，容积率0.98，建筑密度30%，绿地率15%，地面机动车停车位22个。
本项目计划分两期建设完成。
其中：
整体工程计划建设8个标准厂房、冲压车间理化厂、摆轮夹板车间、坯件传动件厂房、元件二、七厂、装配大楼、职工宿舍、食堂及研发中心等与生产生活紧密相关的工程。
建筑面积55411平方米。
§1.1.7项目性质
新建
§1.1.8项目建设工期
本项目计划从2009年12月1日动工兴建至2011年6月30日全部竣工。
§1.1.9投资估算
本项目总投资20671万元。
其中：
建筑工程费：
7777万元；
设备购置及安装费：
7754万元；
工程建设其他费：
794万元；
土地购置费：
692万元
预备费：
1334万元。
建设期利息：
253万元
铺底流动资金2067万元。
（详见总投资估算表）
§1.1.10资金筹措
本项目建设所需资金共20671万元，其中项目单位自筹10861万元，银行贷款8000万元，其余1810万元利用其他融资方式解决。
§1.1.11主要经济技术指标
主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
占地面积
公顷
8.76
2
总建筑面积
平方米
55411
3
绿化面积
平方米
13140
绿化率15%
4
广场及道路
平方米
48180
5
年生产能力
万只
30
6
建筑期限
年
1.5
7
总投资估算
万元
19180
8
企业定员总计
人
1200
9
年总成本
万元
11235
100%
10
年总收入
万元
20566
11
年利润总额
万元
9331
12
税前财务内部收益率
%
44
13
税后财务内部收益率
%
35
14
税前财务净现值
万元
49466
15
税后财务净现值
万元
34403
16
税前投资回收期
年
3.34
含建设期
17
税后投资回收期
年
3.90
含建设期
18
投资利税率
%
47.10
19
投资利润率
%
35.32
20
销售利润率
%
45.37
投资利润率：
6998÷19180×100%=35.32%
投资利税率：
9331÷19180×100%=47.10%
销售利润率：
9331÷20566×100%=45.37%
§1.2报告编制单位简介
丹东市国际工程咨询研究中心（以下简称中心）成立于1997年，是具有独立法人资格的事业单位，是国家发展和改革委员会批准的丹东市唯一一家综合类乙级工程咨询单位（资质证书编号：
工咨乙10620070026）。
中心主要职责是为政府部门进行区域经济发展战略和重大经济专题研究，编制中长期发展规划、评估和论证政府的规定资产投资项目；为国内外投资者提供商业机会研究、企业规划和管理咨询、投资项目建议书和可行性研究报告编制、建设项目的评估论证和招投标代理、建筑工程设计、概（预）算编制和审查、工程监理、项目投产后评估、项目代建等方面的全过程咨询服务。
中心组织机构健全，技术力量雄厚。
拥有一支由国家注册咨询工程师、注册会计师、注册造价工程师、丹东市咨询专家等组成的专业技术队伍。
建有实力雄厚的专家库，具有多学科综合评估能力，能够承担各种建设、投资项目的全过程咨询评估任务。
中心成立十余年来，坚持“为政府决策提供科学依据，为客户创造价值，尽心做好服务”的理念，坚持“客观、科学、公正”的职业操守，为政府和企业千余个投资项目决策提供了优质、高效服务，收到投资业主的高度赞誉，取得了显著的经济效益和社会效益，特别是在政府基础设施投资咨询、项目投资咨询、规划编制和专题研究等方面，尤具实力和特色。
§1.3编制依据
（1）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规；
（2）《中华人民共和国土地管理法》；
（3）《中华人民共和国城市规划法》；
（4）《中华人民共和国环境保护法》；
（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（6）《辽宁省建设工程概算定额》；
（7）项目承办单位提供的相关资料；
（8）国家有关行业技术规范、规程和规定等。
§1.4编制的原则
（1）科学规划，合理布局，节约投资；
（2）以市场为导向，确定项目建设方案和规模；
（3）从实际情况出发，力求近期与与远期发展相结
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