预算单位部门决算公开.docx
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预算单位部门决算公开
2015年预算单位部门决算公开
目录
第一部分共青团云浮市委员会（汇总）概况
第二部分共青团云浮市委员会（汇总）2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分共青团云浮市委员会（汇总）2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分共青团云浮市委员会（汇总）概况
（一）部门主要职责
共青团云浮市委职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的合法权益。
云浮市青少年宫是共青团云浮市委员会属下的正科级、公益一类事业单位，其职能是：
以素质教育为中心，以服务社会为宗旨，以活动育人为目标，全面推进青少年素质教育，充分发挥青少年校外艺术教育的辐射作用和指导作用。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我委（共青团云浮市委员会）2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括我委本级和下属单位云浮市青少年宫。
第二部分共青团云浮市委员会（汇总）2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
具体如下：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
325.16
一、一般公共服务支出
19
317.33
二、上级补助收入
2
二、外交支出
20
三、事业收入
3
28
三、国防支出
21
四、经营收入
4
四、公共安全支出
22
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
23
六、其他收入
6
11.03
六、科学技术支出
24
……
7
七、文化体育与传媒支出
25
8
八、社会保障和就业支出
26
14.63
9
九、医疗卫生与计划生育支出
27
9.31
10
……
28
11
十九、住房保障支出
29
31.5
12
……
30
13
二十一、其他支出
31
69.13
本年收入合计
14
364.2
本年支出合计
32
441.9
用事业基金弥补收支差额
15
结余分配
33
年初结转和结余
16
241.88
年末结转和结余
34
164.16
17
35
总计
18
606.08
总计
36
606.08
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
364.2
325.16
28
5.03
201
一般公共服务支出
308.75
269.71
28
5.03
20110
人力资源事务
1
1
2011008
引进人才费用
1
1
20129
群众团体事务
307.75
268.71
28
5.03
2012901
行政运行
252.31
247.28
5.03
2012999
其他群众团体事务支出
55.43
21.43
28
208
社会保障和就业支出
14.63
14.63
20805
行政事业单位离退休
14.63
14.63
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.29
2.29
2080502
事业单位离退休
12.34
12.34
2080599
其他行政事业单位离退休
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
9.31
9.31
21005
医疗保障
9.31
9.31
2100501
行政单位医疗
3.40
3.40
2100502
事业单位医疗
5.91
5.91
221
住房保障支出
31.5
31.5
22102
住房改革支出
31.5
31.5
2210201
住房公积金
24.65
24.65
2210203
购房补贴
6.85
6.85
……
……
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
441.9
342.67
99.24
201
一般公共服务支出
317.33
287.22
30.11
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2.54
2.54
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2.54
2.54
20128
民主党派及工商联事务
1.39
1.39
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
1.39
1.39
20129
群众团体事务
313.4
287.22
26.18
2010901
行政运行
247.28
247.28
2012999
其他群众团体事务支出
66.12
39.94
26.18
208
社会保障和就业支出
14.63
14.63
20805
行政事业单位离退休
14.63
14.63
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.29
2.29
2080502
事业单位离退休
12.34
12.34
2080599
其他行政事业单位离退休
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
9.31
9.31
21005
医疗保障
9.31
9.31
2100501
行政单位医疗
3.40
3.40
2100502
事业单位医疗
5.91
5.91
221
住房保障支出
31.5
31.5
22102
住房改革支出
31.5
31.5
2210201
住房公积金
24.65
24.65
2210203
购房补贴
6.85
6.85
229
其他支出
69.13
0.00
69.13
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
69.13
0.00
69.13
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
69.13
0.00
69.13
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
325.16
一、一般公共服务支出
14
283.33
283.33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
15
3
三、国防支出
16
4
四、公共安全支出
17
5
五、教育支出
18
6
六、科学技术支出
19
7
七、文化体育与传媒支出
20
8
八、社会保障和就业支出
21
14.63 14.63
九、医疗卫生与计划生育支出
22
9.31
9.31
十、节能环保支出
23
十一、城乡社区支出
24
十二、农林水支出
25
十三、交通运输支出
26
十四、资源勘探信息等支出
27
十五、商业服务业等支出
28
十六、金融支出
29
十七、援助其他地区支出
30
十八、国土海洋气象等支出
31
十九、住房保障支出
32
31.5
31.5
二十、粮油物资储备支出
33
二十一、其他支出
34
69.13
69.13
本年收入合计
9
325.16
本年支出合计
35
407.95
338.82
69.13
年初财政拨款结转和结余
10
221.44
年末结转和结余
36
138.7
16.49
122.21
一般公共预算财政拨款
11
30.11
37
政府性基金预算财政拨款
12
191.33
38
合计
13
546.6
合计
39
546.6
355.31
191.33
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
201
一般公共服务支出
147.26
120.15
27.11
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2.54
2.54
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2.54
2.54
20128
民主党派及工商联事务
1.39
1.39
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
1.39
1.39
20129
群众团体事务
279.4
253.22
26.18
2010901
行政运行
247.28
247.28
2012999
其他群众团体事务支出
32.12
5.94
26.18
208
社会保障和就业支出
14.63
14.63
20805
行政事业单位离退休
14.63
14.63
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.29
2.29
2080502
事业单位离退休
12.34
12.34
2080599
其他行政事业单位离退休
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
9.31
9.31
21005
医疗保障
9.31
9.31
2100501
行政单位医疗
3.40
3.40
2100502
事业单位医疗
5.91
5.91
221
住房保障支出
31.5
31.5
22102
住房改革支出
31.5
31.5
2210201
住房公积金
24.65
24.65
2210203
购房补贴
6.85
6.85
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
218.68
302
商品和服务支出
38.48
30101
基本工资
50.68
30201
办公费
17.69
30102
津贴补贴
106.01
30202
印刷费
0.2
30103
奖金
11.85
30203
咨询费
30104
社会保障缴费
11.5
30204
手续费
0.29
30106
伙食补助费
30205
水费
0.31
30107
绩效工资
23.01
30206
电费
0.45
30199
其他工资福利支出
15.64
30207
邮电费
1.65
303
对个人和家庭的补助
51.08
30208
取暖费
30309
奖励金
2.97
30209
物业管理费
30311
住房公积金
24.65
30211
差旅费
2.29
30313
购房补贴
6.85
30212
因公出国（境）费用
0.48
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.27
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
0.91
30216
培训费
2.4
30217
公务接待费
0.22
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
1.55
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
5.04
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
4.99
310
其他资本性支出
0.43
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
0.43
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
269.77
公用经费合计
38.91
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.69
4
5.2
5.2
0.98
10.16
4.88
5.06
5.06
0.22
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
191.33
0.00
69.13
0.00
69.13
122.21
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
……
升级会员 