预算单位部门决算公开.docx

1、预算单位部门决算公开2015年预算单位部门决算公开目 录第一部分 共青团云浮市委员会（汇总）概况第二部分 共青团云浮市委员会（汇总）2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 共青团云浮市委员会（汇总）2015年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 共青团云浮市委员会（汇总）概况（一）部门主要职责共青团云浮市委职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的合法权益。云浮市

2、青少年宫是共青团云浮市委员会属下的正科级、公益一类事业单位，其职能是：以素质教育为中心，以服务社会为宗旨，以活动育人为目标，全面推进青少年素质教育，充分发挥青少年校外艺术教育的辐射作用和指导作用。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我委（共青团云浮市委员会）2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括我委本级和下属单位云浮市青少年宫。第二部分 共青团云浮市委员会（汇总）2015年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共

3、预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。具体如下：收入支出决算总表公开01表部门：中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1325.16一、一般公共服务支出19317.33二、上级补助收入2二、外交支出20三、事业收入328三、国防支出21四、经营收入4

4、四、公共安全支出22五、附属单位上缴收入5五、教育支出23六、其他收入611.03六、科学技术支出247七、文化体育与传媒支出258八、社会保障和就业支出2614.639九、医疗卫生与计划生育支出279.31102811十九、住房保障支出2931.5123013二十一、其他支出3169.13本年收入合计14364.2本年支出合计32441.9 用事业基金弥补收支差额15 结余分配33 年初结转和结余16241.88 年末结转和结余34164.161735总计18606.08总计36606.08注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”

5、为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计364.2325.16285.03201一般公共服务支出308.75269.71285.0320110人力资源事务11201

6、1008引进人才费用1120129群众团体事务307.75268.71285.032012901行政运行252.31247.285.032012999其他群众团体事务支出55.4321.4328208社会保障和就业支出14.6314.6320805行政事业单位离退休14.6314.632080501归口管理的行政单位离退休2.292.292080502事业单位离退休12.3412.342080599其他行政事业单位离退休0.000.00210医疗卫生与计划生育支出9.319.3121005医疗保障9.319.312100501行政单位医疗3.403.402100502事业单位医疗5.915.9

7、1221住房保障支出31.531.522102住房改革支出31.531.52210201 住房公积金24.6524.652210203 购房补贴6.856.85注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总） 单位：万元

8、项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计441.9342.6799.24201一般公共服务支出317.33287.2230.1120103政府办公厅（室）及相关机构事务2.542.542010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.542.5420128民主党派及工商联事务1.391.392012899其他民主党派及工商联事务支出1.391.3920129群众团体事务313.4287.2226.182010901行政运行247.28247.282012999其他群众团体事务支出66.1239.9426.1820

9、8社会保障和就业支出14.6314.6320805行政事业单位离退休14.6314.632080501归口管理的行政单位离退休2.292.292080502 事业单位离退休12.3412.342080599其他行政事业单位离退休0.000.00210医疗卫生与计划生育支出9.319.3121005医疗保障9.319.312100501行政单位医疗3.403.402100502 事业单位医疗5.915.91221住房保障支出31.531.522102住房改革支出31.531.52210201住房公积金24.6524.652210203购房补贴6.856.85229其他支出69.130.0069.

10、1322960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出69.130.0069.132296004 用于教育事业的彩票公益金支出69.130.0069.13注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总） 单位：万元 收入

11、支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1325.16 一、一般公共服务支出14283.33283.33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出153三、国防支出164四、公共安全支出175五、教育支出186六、科学技术支出197七、文化体育与传媒支出208八、社会保障和就业支出2114.6314.63九、医疗卫生与计划生育支出229.319.31十、节能环保支出23十一、城乡社区支出24十二、农林水支出25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支出27十五、商业服务业等支出28十六、金融支出29十七、援助其他地

12、区支出30十八、国土海洋气象等支出31十九、住房保障支出3231.531.5二十、粮油物资储备支出33二十一、其他支出3469.1369.13本年收入合计9325.16 本年支出合计35407.95338.8269.13年初财政拨款结转和结余10221.44 年末结转和结余36138.716.49122.21 一般公共预算财政拨款1130.11 37 政府性基金预算财政拨款12191.3338合计13546.6 合计39546.6355.31191.33注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2

13、）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计201一般公共服务支出147.26120.1527.1120103政府办公厅（室）及相关机构事务2.542.542010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.542.542

14、0128民主党派及工商联事务1.391.392012899其他民主党派及工商联事务支出1.391.3920129群众团体事务279.4253.2226.182010901行政运行247.28247.282012999其他群众团体事务支出32.125.9426.18208社会保障和就业支出14.6314.6320805行政事业单位离退休14.6314.632080501归口管理的行政单位离退休2.292.292080502 事业单位离退休12.3412.342080599其他行政事业单位离退休0.000.00210医疗卫生与计划生育支出9.319.3121005医疗保障9.319.3121005

15、01行政单位医疗3.403.402100502事业单位医疗5.915.91221住房保障支出31.531.522102住房改革支出31.531.52210201住房公积金24.6524.652210203购房补贴6.856.85注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财

16、决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总） 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出218.68302商品和服务支出38.4830101 基本工资50.6830201 办公费17.6930102 津贴补贴106.0130202 印刷费0.230103 奖金11.8530203 咨询费30104 社会保障缴费11.530204 手续费0.2930106 伙食补助费30205 水费0.3130107 绩效工资23.0130206 电费0.45301

17、99 其他工资福利支出15.6430207 邮电费1.65303对个人和家庭的补助51.0830208 取暖费30309 奖励金2.9730209 物业管理费30311住房公积金24.6530211 差旅费2.2930313购房补贴6.8530212 因公出国（境）费用0.4830399其他对个人和家庭的补助支出4.2730213 维修(护)费30214 租赁费30215 会议费0.9130216 培训费2.430217 公务接待费0.2230218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费1.5530229 福利费30

18、231 公务用车运行维护费5.0430239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出4.99310其他资本性支出0.4331001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置0.4331003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴304

19、03 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计269.77公用经费合计38.91注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

20、决算表公开07表部门：中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111210.6945.25.20.9810.164.885.065.060.22注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：中国共产主义青年团云浮市委员会（汇总）单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计191.330.0069.130.0069.13122.21212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施