大庆体育彩票管理中心部门决算情况.docx
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大庆体育彩票管理中心部门决算情况
大庆市体育彩票管理中心2016年部门决算情况
目录
一、基本情况
（一）部门主要职能
（二）机构设置情况
二、部门决算单位构成
三、2016年度部门决算报表
四、2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
（二）2016年度收入决算情况说明
（三）2016年度支出决算情况说明
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2.政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况。
4.预算绩效管理工作开展情况
五、名词解释
大庆市体育彩票管理中心2016年部门决算情况
一、基本情况
（一）部门主要职能
中心的业务范围：
贯彻执行国家和省有关彩票发行的政策法规；管理、维护电脑彩票的安全。
培训网点工作人员；指导和监督基层彩票发行销售及四县公益金使用情况。
（二）机构设置情况
中心内设机构有：
办公室、财务部、技术部、业务部、宣传部、竞彩部、即开部。
中心职工合计38人员，其中：
在编人员6名，聘用人员29名，临时工人员3名。
二、部门决算单位构成
大庆市体育彩票管理中心2016年度部门决算只包括本单位。
纳入大庆市体育彩票管理中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
大庆市体育彩票管理中心
三、大庆市体育彩票管理中心2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
大庆市体育彩票管理中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
701.13
一、一般公共服务支出
27
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
六、其他收入
6
9.74
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
655.18
本年收入合计
22
710.87
本年支出合计
48
655.18
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
年末结转和结余
50
55.68
25
51
总计
26
710.87
总计
52
710.87
收入决算表
公开02表
部门：
大庆市体育彩票管理中心
金额单位：
万元
目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
710.87
701.13
9.74
229
其他支出
710.87
701.13
9.74
22908
彩票发行销售机构业务费安排的支出
710.87
701.13
9.74
2290805
体育彩票销售机构的业务费支出
630.29
620.55
9.74
2290808
彩票市场调控资金支出
80.58
80.58
9.74
支出决算表
公开03表
部门：
大庆市体育彩票管理中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
655.18
69.34
585.84
229
其他支出
655.18
69.34
585.84
22908
彩票发行销售机构业务费安排的支出
655.18
69.34
585.84
2290805
体育彩票销售机构的业务费支出
574.60
69.34
505.26
2290808
彩票市场调控资金支出
80.58
80.58
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
大庆市体育彩票管理中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
701.13
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
655.18
655.18
本年收入合计
22
701.13
本年支出合计
49
655.18
655.18
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
45.94
45.94
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
701.13
总计
54
701.13
701.13
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：
大庆市体育彩票管理中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
说明：
本部门没有一般公共预算财政拨款收入和支出，故本表无数据
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
部门：
大庆市体育彩票管理中心
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
310
其他资本性支出
30101
基本工资
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
公用经费合计
说明：
本部门没有一般公共预算财政拨款收入和支出，故本表无数据
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
大庆市体育彩票管理中心
金额单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明：
本部门没有一般公共预算财政拨款收入和支出，故本表无数据
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
大庆市体育彩票管理中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
701.13
655.18
69.34
585.84
45.94
229
其他支出
701.13
655.18
69.34
585.84
45.94
22908
彩票发行销售机构业务费安排的支出
701.13
655.18
69.34
585.84
45.94
2290805
体育彩票销售机构的业务费支出
620.55
574.60
69.34
505.26
45.94
2290808
彩票市场调控资金支出
80.58
80.58
80.58
四、大庆市体育彩票管理中心2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计710.87万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计710.87万元（含结余分配和年末结转结余），收入与2015年收入165.53万元相比，收入总计增加545.24万元，增长329.39%，主要原因：
一是2015年我单位使用年初结转和结余286.92万元，减少了当年的预算收入，导致2016年增长幅度大。
支出与2015年支出452.56万元相比增加258.31万元，增长57.08%，主要原因：
一是2016年增加外聘职工8名，增加常规人员经费支出30万元：
二是2016年增设火车站网点宣传建设费用46万元。
三是2016年里项目支出里增加市场调控资金支出80.58万元。
四是2016年里体彩促销较多，增加活动宣传费用30万元。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计710.87万元，其中：
财政拨款收入701.13万元，占98.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.74万元，占1.37%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计655.18万元，其中：
基本支出69.34万元，占10.58%；项目支出585.84万元，占89.42%；经营支出0万元，占0%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计701.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计701.13万元（含年末财政拨款结转和结余），收入与2015年收入164.77万元相比，收入总计增加536.36万元，增长325.52%，主要原因：
一是2015年我单位使用年初结转和结余286.92万元，减少了当年的预算收入，导致2016年增长幅度大。
支出与2015年支出452.56万元相比增加248.57万元，增长54.92%，主要原因：
一是2016年增加外聘职工8名，增加常规人员经费支出30万元：
二是2016年增设火车站网点宣传建设费用46万元.三是2016年里项目支出里增加市场调控资金支出80.58万元。
四是2016年里体彩促销较多，增加活动宣传费用30万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
大庆市体育彩票管理中心2016年度没有一般公共预算财政拨款收入和支出。
2.财政拨款支出决算总体情况
大庆市体育彩票管理中心2016年度没有一般公共预算财政拨款收入和支出
3.财政拨款支出决算具体情况
大庆市体育彩票管理中心2016年度没有一般公共预算财政拨款收入和支出
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大庆市体育彩票管理中心2016年度没有一般公共预算财政拨款收入和支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
大庆市体育彩票管理中心2016年度没有一般公共预算财政拨款收入和支出
（八）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度政府性基金财政拨款收入701.13万元，占本年收入的98.63%，收入与2015年收入164.77万元相比，收入总计增加536.36万元，增长325.52%，主要原因：
一是2015年我单位使用年初结转和结余286.92万元，减少了当年的预算收入，导致2016年增长幅度大。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出655.18万元，占本年支出的100%。
与2015年相比，财政拨款支出增加202.62万元，增长44.77%。
主要原因：
一是2016年增加外聘职工8名，增加常规人员经费支出30万元：
二是2016年增设火车站网点宣传建设费用46万元.三是2016年里项目支出里增加市场调控资金支出80.58万元。
四是2016年里体彩促销较多，增加活动宣传费用30万元。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为904.76万元，支出决算为655.18万元，完成年初预算的72.41%。
决算数小于预算数的主要原因一是彩票市场调控资金年底进行采购中未验收结算；其中基本支出69.34万元，占10.58%；项目支出585.84万元，占89.42%，具体情况如下：
（1）其他支出229（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出22908（款）体育彩票销售机构的业务费支出2290805（项），年初预算为720万元，支出决算数574.60万元，完成年初预算的79.81%，决算数小于预算数的主要原因是降低宣传成本。
（2）其他支出229（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出22908（款）彩票市场调控资金2290808（项），年初预算为184.76万元，支出决算数80.58万元，完成年初预算的43.61%，决算数小于预算数的主要原因是截止2016年底，已办理政府采购事项，在采购中，没有发生货款支付。
4.2016年度政府性基金财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出69.34万元，其中人员经费69.34万元，主要包括：
基本工资46.91万元、津贴补贴3.57万元、奖金0万元、社会保障缴费17.36万元、伙食补助费1.5万元。
5.政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
大庆市体育彩票管理中心2016年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算为10.88万元，完成年初预算的38.86%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务接待费支出决算为1.75万元，完成年初预算的58%，公务用车购置及运行费支出决算为9.13万元，完成年初预算的36.52%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2、公务接待费支出1.75万元,与2015年度决算相比，减少0.07万元，下降3.84%。
，下降的原因是降低招待次数。
2016年国内公务接待共25批次（其中外事接待0批次），36人次（其中外事接待0人次）。
主要是用于接待全省网点业务检查、为网点聘请外省老师招待等。
（各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。
经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
3、公务用车购置及运行费支出9.13万元，与2015年度决算相比，减少0.18万元，下降1.92%。
，下降的原因是节约车辆用油，减少维修次数。
2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于体育彩票业务工作使用。
2016年公务用车保有量为4辆。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
大庆市体育彩票管理中心2016年度没有发生机关运行支出。
2.政府采购情况。
本部门2016年度政府采购支出总额83.06万元，其中：
政府采购货物支出83.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额83.06万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他
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