JNWIXZ012绩效管理制度.docx
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JNWIXZ012绩效管理制度
发放编号:
版次号：
B/0
绩效管理制度
JN-WI-XZ-012
编制：
审批：
受控状态：
2016-12-01发布2017-01-01实施
目录
第1章：
绩效方案
第2章：
月度浮动奖金方案
第3章：
工效方案（嘉美）
第4章：
工效方案（南方）
第5章：
相关附件
文件编号:
JN-WI-XZ-012
文件名称：
绩效管理制度
分发部门
总经理
管代
分发份数
1
1
制/修订记录
日期
制/修订内容
制定
审核
批准
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□是□否□N/A
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□是□否□N/A
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□是□否□N/A
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第一章：
绩效方案
1.目的
调动员工积极性，改善公司经济效益，增强公司的凝聚力。
2.职责
2.1各部门主管领导负责按考核指标在每月的5号前完成对属下员工的评分工作；
2.2上级部门主管领导负责按考核指标在每月的5号前完成对分管部门成员的评分工作；
2.3安全办负责每周对生产现场进行6S、安全检查，并将检查结果抄送行政部；
2.4行政部负责资料的收集和数据整理，并在10号前报总经理审批。
3.职务系数
3.1职能管理部门职务系数表
序号
职务
系数
类别
1
副总经理/财务总监
10
部门经理助理以上管理人员
2
總經理助理
9
3
生产、技术部门经理/質監部經理
8
4
部门经理/財務部主管/技术副经理/質監部副經理
7
5
部门副经理/经营部业务主管/工程师/统计主管/设备主管
6
6
经理助理/助理工程师/
5
7
技术员/会计/后勤总务/安全员/
4
部门职员
8
部门职员/仓管员/仓库文员/质监文员
3
3.2基层部门职务系数表
序号
职务
系数
类别
1
车间主任（嘉美车间主管）
8
非工位人员
2
车间副主任
6
3
生产班长/车间技术员/车间质检员/机模/水电维修
4
4
机修/装模/车间文职人员/叉车司机/饭堂主厨/保安领班
3
5
普工/杂工/保安/后勤人员
2
普工/杂工/后勤
4.总则
4.1绩效奖的计提，按上半年度和下半年度两个时段进行计算，以财务统计数据的“本年利润”项目出现“正数”为前提；
4.2计提的绩效奖，上半年度的绩效奖在7月份发放，下半年的绩效奖在春节前发放，发放方式按总经理的审批意见执行：
4.2.1年终奖发放前辞职或被公司辞退的人员，计留部分不再计发；
4.2.2若上半年度绩效奖执行全额发放后，在计算下半年度的绩效时，“本年利润”项目数值作归零处理；如上半年度“本年利润”为亏损，负数值将会顺延到本年度末；
4.3以年度为考核时间单位，所有计留、计扣，均在年终奖发放时结清，不再流转下年度；
5.实施细则
5.1当本年利润为正数时，反映当月盈利，按盈利额40%的比例计提当月的绩效奖；
5.2当本年利润为负数时，反映当月亏损，在亏损月份不计提绩效奖，并在下一个出现盈利月份冲抵以前月度的亏损后再按40%的比例计提。
5.3分配办法
5.3.1绩效奖分为二部分，70%用于奖励职能部门人员，30%用于奖励参与工效奖的人员：
5.3.2奖金按职务系数、满勤时间（208）和上半年或下半年的月平均评分结果在所属份额内按比例分配：
小组分配系数＝Σ（小组内个人职务系数×208）
小组绩效奖计提＝（小组分配系数÷群内系数总和）×小组分配系数
个人绩效奖计发＝（个人分配系数÷小组系数总和）×个人分配系数
个人分配系数＝个人职务系数×208×半年度个人月平均分数
5.3.3绩效奖金以各车间，部门为考核计算单位，参照浮动奖金的分配办法，各分配小组相对独立进行考核，每一级按在职人数计提出来的绩效奖金金额也相对独立，不受其他小组人员评分高低的影响。
5.4出勤时间
5.4.1员工休有薪年假视同出勤；
5.4.2当月出勤满26天的，按208小时参与分配，不满26天，按缺勤天数（8小时/天）计扣出勤时间,加班时间不参与计算；
5.4.3整合部门的人员，当两间公司其中一间公司有利润时，建议整合部门人员按有利润一方以100%的比例参与该公司的绩效奖分配；当两间公司都有利润时，具体比例由总经理酌定；整合部门人员参照浮动奖金方案第7.2条。
5.4.4鉴于行政部属下的保安、食堂、清洁工、花工等后勤人员的工作性质及流动性，以及不参与工效分配，为了便于部门人员调配及工作统筹，同样建议按以上方案按系数比例参与绩效分配。
5.5试用期/见习期内的人员，不参与绩效分配。
第二章：
月度浮动奖金方案
1.目的：
提高各部门、各车间的工作效率，加强部门与生产车间之间的沟通和互动，在保证质量、安全的前提下，以每月完成生产总值作为考核指标，体现全体员工多劳多得、奖勤罚懒以及优胜劣汰的原则。
2.适用范围：
本考核办法以各部门、车间为单位进行，制订从分管副总至员工的考核标准，落实分级考核责任，考核结果与浮动奖金和绩效挂钩。
3.实施细则：
（2016年11月22日经公司讨论研究，现对2017年实施细则进行调整，试行6个月再检讨）
3.1南方公司：
浮动奖金的计提方式：
以每月完成生产总值为考核指标，浮动奖金基数参考岗位工资：
*当月完成的生产任务低于420万元以下的，没有浮动奖金；
*420万≤当月完成的生产任务＜460万，可计提1%的浮动奖金；
*460万≤当月完成的生产任务＜500万，可计提2%的浮动奖金；
*500万≤当月完成的生产任务＜540万，可计提3%的浮动奖金；
*540万≤当月完成的生产任务＜570万，可计提5%的浮动奖金；
*570万≤当月完成的生产任务＜600万，可计提6%的浮动奖金；
*600万≤当月完成的生产任务＜630万，可计提7%的浮动奖金；
*630万≤当月完成的生产任务，每提升30万产值提升1%浮动奖金。
（注：
南方当月完成产值除装配车间产成本入仓金额外，还包括其他车间生产出来的产品并在当月销售出库的金额，如注塑件、冲压件、机加工件和焊接件等，非产品类的不纳入产值计算。
）
3.2嘉美公司：
浮动奖金的计提方式：
以每月完成生产总值为考核指标，浮动奖金基数参考岗位工资：
*当月完成的生产任务低于175万元以下的，没有浮动奖金；
*175万≤当月完成的生产任务＜195万，可计提1%的浮动奖金；
*195万≤当月完成的生产任务＜215万，可计提2%的浮动奖金；
*215万≤当月完成的生产任务＜235万，可计提3%的浮动奖金；
*235万≤当月完成的生产任务＜250万，可计提5%的浮动奖金；
*250万≤当月完成的生产任务＜265万，可计提6%的浮动奖金；
*265万≤当月完成的生产任务，每提升15万产值提升1%浮动奖金。
4.浮动奖金的评定：
*总经理室对各部门经理/主管进行考核，各部门经理/主管、车间主任/主管对其下属人员进行考核；
*考核细则的制定，由总经理室及行政部制定各部门经理、主管的考核细则，各部门经理制定车间主任、主管的考核细则，主任/主管制定班组长的考核细则，班组长制定下属员工的考核细则。
*考核周期每月一次；
*综合分经过初评和主管领导的复评，然后按初评分占60%，复评分占40%的比例取值决定最终的综合分数；
5.浮动奖金评定的工作流程：
5.1每月1~3日班组长对下属员工评分填表；
5.2每月4~6日车间主任对其下属进行评分，对员工进行复评；
5.3每月6~8日部门经理对部门职员、车间主任进行评分，对其他车间管理（主管、班长）进行复评；
5.4每月9~10日总经理对分级评分进行审批，并对副总、总助、部门经理进行评分
5.5财务部制作工资表
6.浮动奖金分配细则：
浮动奖金分配细则：
*按浮动奖金的计提方式，当月产值达到XXX万元时，可以按岗位工资计提X%作为浮动奖金，按部门或车间在职人数为基数，计算出具体的浮动奖金金额；
*月度考核评分按85分（含85分）以上为浮动奖金分配线，当月评分未达到85分时，不参与当月的浮动奖金分配。
*如某部门共10人，计提奖金金额为630元，每个人考核分数为80，82，84，85（两人），88，91，92，93，94分，计算公式为：
1分的计提奖金额为：
1/（1+1+4+7+8+9+10）*630=15.75元。
即85分能拿15.75元，88分能拿63元，91分能拿110.25元，92分拿126元，93分拿141.75元，94分拿157.5元。
82分到84分的没有浮动奖金。
*浮动奖金以各车间，部门为考核计算单位，各级相对独立进行考核，每一级按在职人数计提出来的浮动奖金金额也相对独立，不受其他级组人员评分高低的影响。
*计提点数与分值按以下标准执行：
按照《月度浮动奖金方案》实施细则中的产值与计提点数规定，副总经理、总助和部门经理（主管）以上人员按分值计算月浮动奖金的试行办法如下：
一、部门经理（主管）的计提点数与分值按以下标准执行：
计提点数
1%
2%
3%
5%
6%
7%
、、、
每分分值（元）
10
20
30
50
70
90
、、、、
（表1）
评分分数
85
86
87
88
89
90
91
92
、、、
对应分数
1
2
3
4
5
6
7
8
、、、
（表2）
部门经理（主管）以上人员，根据当月产值可计提的点数和（表1）对应的分值，和综合评分对应（表2）分数计算出各人当月的浮动奖金；
综合评分初评分和复评分的比例由原来各50%，改为初评分30%，总经理复评分70%。
二、总助以上人员的计提点数与分值按以下标准执行：
计提点数
1%
2%
3%
5%
6%
7%
、、、
每分分值（元）
15
30
45
75
90
105
、、、、
（表3）
评分分数
85
86
87
88
89
90
91
92
、、、
对应分数
1
2
3
4
5
6
7
8
、、、
（表4）
总助以上人员，根据当月产值可计提的点数和（表3）对应的分值，和综合评分对应（表4）分数计算出各人当月的浮动奖金；
综合评分由总经理统一评分。
7.整合部门人员分配点（百分比）取值办法
7.1主要是针对南方、嘉美整合之后仍同时服务于两间公司人员，在参与南方或嘉美公司月度浮动奖金的分配而制定的执行办法。
7.2机模车间人员、维修班人员、后勤人员和保安人员、生产经营部业务人员、财务部、行政部、质监部、仓储部、统计部。
取嘉美及南方平均值，即（嘉美计提点数+南方计提点数）/2。
7.3生产经营部、工程技术部取部门归属公司计提点。
8.计提规则
8.1全员根据当月产值可计提的点数和（表1）对应的分值，计算出各人当月的浮动奖金；
8.2综合评分：
初评分60%，复评分40%。
9.浮动奖金与工效奖、绩效奖：
9.1浮动奖金与工效奖互不冲突，计算工效奖时，统一按月度考核评分结果进行分配，不另立考核标准；
9.2浮动奖金与绩效奖挂钩，当于利润为正数时，按当月利润额减去当月计提的浮动工资额后，再按40%的比例计提当月的绩效奖，绩效的统一按月度考核评分结果进行分配，不另立考核标准；
10.不参与浮动奖金细则：
10.1员工每月考勤情况，每月旷工达一天（含）以上、每月迟累计到达5次（含）以上者及上司安排加班但拒绝加班者有一次（含）以上者，不参与浮动奖金分配计算；
10.2当月出勤时间不满勤的，按其个人出勤时间进行计算其计提部分金额；
10.3当月请假天数在5天（含）以上的（除有薪年假之外）不参与当月浮动奖金的计发；
10.4请假天数在5天以内的，按实际出勤时间计发其浮动奖金；
10.5员工休有薪年假视同出勤；
*试用期/见习期内的人员，不参与浮动奖金分配；当月转正后的人员，按当月转正后剩余的出勤时间来计算。
10.6有以下情况之一者，一律取消当月浮动奖金：
*当月有违反《安全操作条例》行为并受到行政处罚的；
*当月有出现生产事故、质量事故并受到行政处罚的；
*当月有违反公司其他规章制度而受到行政处罚的；
*当月给公司造成直接经济损失的；
11.评价权限划分：
序号
评分人
评分对象
复评人
总经理
生产副总、总经理助理、各部门经理/主管
总经理
1
生产副总
南方生产经营部
南方工程技术部
设备小组
质监部负责人
2
嘉美总经理助理
嘉美生产经营部
嘉美工程技术部
设备小组
质监部负责人
仓储部
3
南方（嘉美）生产经营部经理
部门主管、经理助理、部门跟单、技术员、业务员、车间主任/主管、维修班长、电工
生产副总/总经理
4
南方（嘉美）工程技术部经理
经理助理、助理工程师、技术员、文员、机模副主任/副主任
总经理
5
质监部经理
经理助理、部门主管、技术员、文员、质检员
总经理
6
仓储部经理/主管
经理助理、仓库文员、仓管员、辅助工、叉车司机
总经理
7
财务部经理/主管
出纳、统计、会计
总经理
8
设备小组经理/主管
部门技术员
总经理
9
销售部经理/主管
跟单、销售业务
总经理
10
行政部经理/主管
经理助理（前台、清洁人员）、后勤总务（饭堂人员）、IT、安全主任（保安班长、保安）
总经理
11
统计主管
车间统计、仓库文员
总经理
12
各车间主任/副主任
组长/带班（车间员工）、技术员、统计、杂工
生产经营部经理/总经理
12.其他：
*月浮动奖金按自然月作为一个考核周期，中途离职的人员不再计提当月浮动奖金；
*本方案经总经理审批后实施，每三个月或半年公司视实施情况检讨方案，必要时，对方案进行调整或修改；
第三章：
工效方案（嘉美）
1.目的
调动员工积极性，提高工作效率，改善公司经济效益，增强公司的凝聚力。
2.职责
各部门、车间主管领导负责按评分权限对各级人员进行考核，在每月的10号前完成对属下员工的评分工作；
上级部门主管领导负责按考核指标在每月的10号前完成对分管部门成员及车间管理的评分工作；
安全办负责每周对生产现场进行6S、安全检查，并将检查结果抄送行政部；
财务部负责财务数据的提供；
行政部负责资料的收集和数据整理，并在10号前报总经理审批。
3.考核方式
3.1采用100分制；
3.2综合分经过初评和主管领导的复评，然后按比例取值决定最终的综合分数；
3.3评分依据见《考核指标》和《评分标准》。
4.职务系数
序号
职务
系数
类别
1
车间主任
6
非工位人员
2
车间副主任
5
4
生产班长/车间工艺员/车间质检员/机模/水电维修/物控员
4
5
机修/装模/车间文职人员/叉车司机
3
6
普工/杂工
2
普工/杂工
5.总则
5.1以不同形式计提的工效基金，当期计发50%，计留50%，作为年终奖的准备金在春节前发放（年终奖发放前辞职或被公司辞退的人员，计留部分不再计发）；
5.2计提额发生负数当月，不予直接计扣，全额计留，并在下一个达标月先冲抵以前月份累积的计扣额后再按5.1规定计发计留；
5.3试用期人员，不计发工效奖，生产任务按50%计算；工效奖按50%计提,计提部分不予发放。
5.4名词解释
有效工时——指员工在出勤期间，在本部门从事能产出效益的工作的时间。
计划外工时——指员工在出勤期间，在本部门从事非工艺文件所设定范畴内的工作或其他杂务工作，临时调派至其他部门从事非本岗位工作的时间。
统计员在工单归档时，应将“有效工时”和“计划外工时”的随工单分别归档整理。
5.5以年度为考核时间单位，所有计留、计扣，均在年终奖发放时结清，不再流转下年度。
6.参与工效分配的职能部门
6.1质监部的一线质检员（含车间质检和来料、成品检验员）、统计部的车间统计员和仓库文员，按照质监部和统计部下派至车间的实际情况，以实名制方式分别参与各车间的工效分配：
6.1.1所计提的工效奖不直接发至个人，而是根据部门经理或主管提交的分配方案，在一线质检员、车间统计员和仓库文员中进行二次分配，南方、嘉美的质检员和车间统计员、仓库文员，均采用以上方法分别在两间公司计提的工效奖中进行二次分配，；
6.1.2质监部驻各车间的质检员和统计部驻各车间的车间统计员继续参与车间的工效奖，并只参加公司绩效30%份额的分配，而驻南方（或嘉美）仓库的质检员和仓库文员，其计提工效奖的办法，按南方（或嘉美）公司当月各生车间的平均工效奖计算，（不执行就高不就低的办法），即当月工效总额=南方（或嘉美）的平均工效*驻仓库质检员人数、仓库文员人数；
6.2以上部门，凡参与工效奖分配的人员，在公司盈利当月的绩效奖计提中，参与30%份额部分的分配，其他人员参与70%份额部分的分配。
7嘉美公司
7.1装配车间
1）生产任务指标：
（按嘉美生产经营部20151224拟定的定额进行调整，试行6个月再做检讨，详细见附件）
2）工效计算：
按车间班组为单位，目前车间分为A、B两组，各班组的工效分别独立核算。
当“实际工时”＞“定额工时”时：
当月工效总额＝（定额工时－实际工时）÷208小时×1200元；
当“实际工时”＜“定额工时”时：
当月工效总额＝（定额工时－实际工时）÷208小时×1400元。
3）车间主任、车间技术员/工艺员、物控员、统计、叉车司机不予计算生产指标，生产组长按出勤时间的50%计算生产任务，车间工人按有效工时的100%计算生产任务；
4）当奖金额为正数时，按职务系数、出勤时间在内（含参与工效分配的职能部门名额）进行分配，并结合当月的评分结果予以计发；当奖金额为负数时，按职务系数、出勤时间在内（含参与工效分配的职能部门名额）进行分配，不与评分挂钩。
5）车间主任/副主任（主管/副主管）、技术员、质检员、统计、物控员、叉车司机等非工位人员按比例平均参与各班组的工效分配：
个人分配系数=个人职务系数*个人当月考勤*（每组有效工时/AB组有效工时总和）
个人计提额=每组内个人分配系数*（每组当月工效计提额/每组当月有效工时）的总和
7.2五金车间、焊接车间
由于冲压车间、机加焊接车间执行计件工资，工人以多劳多得形式直接体现在当月工资中，本方案仅针对车间的非工位人员：
1）以计件工人的出勤时间，根据其计时工资与计件工资的差异，推算其完成班产定额的情况，当计件工资大于计时工资时，反映工人超额完成班产定额，当计件工资少于计时工资时，反映工人未能完成班产定额；
2）工效计算
当月工效总额＝（计件工资－计时工资）×10%；
3）奖金按职务系数、出勤时间在非工位人员，包括管理车间、统计、装模工、机修、技术员、开料工（板材开料）、杂工（含参与工效分配的职能部门名额）内进行分配，并结合当月的评分结果予以计发。
7.3两间公司的辅助部门
7.3.1机模车间
1）机模车间按“就高不就低”的原则，参与两间公司当月各生产车间的平均工效奖金：
南方当月机模工效总额＝南方的平均工效×机模车间当月的在册人数；
嘉美当月机模工效总额＝嘉美的平均工效×机模车间当月的在册人数；
通过以上公式分别参与当两间公司当月的工效奖试算，按就高不就低的原则，参与平均工效高的一方进行工效计发；
2）当奖金额为正数时，按职务系数、出勤时间进行分配，并结合当月的评分结果予以计发；当奖金额为负数时，按职务系数、出勤时间进行分配，不与评分挂钩。
3）经公司同意豁免的车间，其金额不纳入当月嘉美公司平均工效的计算。
7.3.2水电/设备维修班
水电/设备维修班计提工效奖的办法，参照机模车间的计算办法执行。
第四章：
工效方案（南方）
1.目的
调动员工积极性，提高工作效率，改善公司经济效益，增强公司的凝聚力。
2.职责
各部门、车间主管领导负责按评分权限对各级人员进行考核，在每月的10号前完成对属下员工的评分工作；
上级部门主管领导负责按考核指标在每月的10号前完成对分管部门成员及车间管理的评分工作；
安全办负责每周对生产现场进行6S、安全检查，并将检查结果抄送行政部；
财务部负责财务数据的提供；
行政部负责资料的收集和数据整理，并在10号前报总经理审批。
3.考核方式
3.1采用100分制；
3.2综合分经过初评和主管领导的复评，然后按比例取值决定最终的综合分数；
3.3评分依据见《考核指标》和《评分标准》。
4.职务系数
序号
职务
系数
类别
1
车间主任
6
非工位人员
2
车间副主任
5
3
生产班长/车间工艺员/车间质检员/机模/水电维修/物控员
4
4
机修/装模/车间文职人员/叉车司机
3
5
普工/杂工
2
普工/杂工
5.总则
5.1以不同形式计提的工效基金，当期计发50%，计留50%，作为年终奖的准备金在春节前发放（年终奖发放前辞职或被公司辞退的人员，计留部分不再计发）；
5.2计提额发生负数当月，不予直接计扣，全额计留，并在下一个达标月先冲抵以前月份累积的计扣额后再按5.1规定计发计留；
5.3试用期人员，不计发工效奖，生产任务按50%计算；工效奖按50%计提,计提部分不予发放。
5.4名词解释
有效工时——指员工在出勤期间，在本部门从事能产出效益的工作的时间。
计划外工时——指员工在出勤期间，在本部门从事非工艺文件所设定范畴内的工作或其他杂务工作，临时调派至其他部门从事非本岗位工作的时间。
统计员在工单归档时，应将“有效工时”和“计划外工时”的随工单分别归档整理。
5.5以年度为考核时间单位，所有计留、计扣，均在年终奖发放时结清，不再流转下年度。
6.参与工效分配的职能部门
6.1质监部的一线质检员（含车间质检和来料、成品检验员）、统计部的车间统计员和仓库文员，按照质监部和统计部下派至车间的实际情况，以实名制方式分别参与各车间的工效分配：
6.1.1所计提的工效奖不直接发至个人，而是根据部门经理或主管提交的分配方案，在一线质检员、车间统计员和仓库文员中进行二次分配，南方、嘉美的质检员和车间统计员、仓库文员，均采用以上方法分别在两间公司计提的工效奖中进行二次分配，；
6.1.2质监部驻各车间的质检员和统计部驻各车间的车间统计员继续参与车间的工效奖，并只参加公司绩效30%份额的分配，而驻南方（或嘉美）仓库的质检员和仓库文员，其计提工效奖的办法，按南方（或嘉美）公司当月各生车间的平均工效奖计算，（不执行就高不就低的办法），即当月工效总额=南方（或嘉美）的平均工效*驻仓库质检员人数、仓库文员人数；
6.2以上部门，凡参与工效奖分配的人员，在公司盈利当
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