产品质量先期策划管理程序模板.docx
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产品质量先期策划管理程序模板
版本
编制日期
编制记要
备注
A/0
2005/10
新版编制
批准
审核
编制
产品质量先期策划过程
市场需求和预测
公司发展规划
顾客的要求和期望、
国家相关法律和法规
产品质量先期策划管理程序
APQP手册
控制图或其它质量统计技术
产品开发成功率
产品开发进度
产品图样、技术规范、
FMEA文件；
验收标准、作业指导文件、控制计划、
评审记录
计算机cad、办公系统软件、加工设备、检验设备
APQP小组
设计人员
销售人员
产品质量先期策划管理控制过程乌龟图
1.目的：
确保产品设计和开发质量以及顾客设计产品的过程开发质量，以满足顾客的要求。
2.范围：
本程序适用于本公司所有汽车产品的质量先期策划及产品设计、开发的控制。
3.责任：
3.1技术部负责组织有设计责任产品的策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。
3.2生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作；参与有设计责任产品开发的设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。
3.3销售部负责收集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求情况提出产品开发建议；参与产品设计和开发的评审、验证和确认，负责产品配套试装工作。
3.4财务部参与市场调研，参与编制《可行性分析报告》，以及新产品的成本核算。
3.5质量部参与产品设计和开发的评审、验证、确认。
3.6项目负责人是产品开发过程的总负责，项目小组负责实施产品设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。
3.7生产部负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。
4.术语和定义：
4.1产品开发分类：
按《产品零部件重要度分级表》Q/PJ0006-2001将产品分成A、B、C三类（包括成品、半成品、毛坯）。
技术部在年度项目计划上或开发任务书上确定项目类别。
4.2有设计责任产品：
为了提高公司的竞争力和经济效益，公司根据产品信息，主动进行的设计或开发项目。
4.3顾客要求开发：
为了满足顾客要求而进行的产品开发。
5.产品质量先期策划控制工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程（见下表）
作业流程
权责单位/领导
表单
新产品开发建议
成立市场调研小组
制定调研计划并评审
市场调研
NO
评审、审批
YES
建立APQP小组
制定APQP开发计划
产品设计输入和评审
确定设计目标、可靠性和质量目标
确定初始材料清单
确定初始过程流程图
A
A
确定产品和过程特殊特性初始清单
编制产品保证计划
管理者支持
设计失效模式和后果分析
设计图纸和评审
可制造性和装配设计
样件试制工艺确定
设计输出评审
制定样件控制计划
制定样件试制计划
A
A
样件制造
样件试验
设计设计验证/评审
样件成本确认
设计确认和评审
样件试制总结
样件试装/销售
工程图样确认
确定工程规范
确定材料规范
A
销售部
技术部
销售部
项目负责人
技术部
项目负责人
技术部
项目小组
项目小组
项目小组
项目小组
项目小组
项目小组
项目小组
项目小组
技术部
技术部
技术部
项目小组
项目小组
项目小组
技术部
车间
车间
技术部
技术部
项目小组
销售部
项目小组
技术部
技术部
产品开发建议书（或）
顾客要求（或）
高阶管理层指示
调研小组成员及职责
调研计划
市场调研报告
项目可行性分析报告
项目评审记录
APQP小组成员及职责表
新产品项目APQP开发计划
顾客产品控制表
设计评审记录表
新产品开发设计目标
产品初始材料清单
产品过程流程图
产品和过程特殊特性
产品保证计划
管理者支持
设计FMEA表
设计FMEA检查表
图纸设计原件
设计确认记录表
产品可制造性和装配设计
（样件）控制计划
工艺文件
新产品设备/工装/模具/夹具检查清单
新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表
样件控制计划
样件试制计划
样件检验和确认记录表
试验报告单
设计验证记录表
样件成本核算表
样件试制总结
设计确认记录表
产品工程图样确认表
工程规范确认表
材料规范确认表
A
确定试生产的新设备、工装和设施要求
确定产品和过程特殊特性
确定试生产量具/试验设备要求
设计输出和评审
小组可行性承诺
管理者支持
制造过程设计输入和评审
编制产品包装标准
评审产品/过程质量体系
制定过程流程图
A
技术部
技术部
项目小组
项目小组
项目小组
项目小组
技术部
项目小组
技术部
新产品设备/工装/模具/夹具检查清单
新设备、工装和试验设备检查表
产品和过程特殊特性
量具/试验设备检查表
设计评审记录表
产品设计信息检查表
小组可行性承诺
管理者支持
设计评审记录表
产品包装标准
产品/过程质量体系检查表
产品过程流程图
过程流程图检查表
A
制定车间平面布置图
制定特性矩阵图
过程失效模式及后果分析
制定试生产控制计划
编制过程指导书
制定测量系统分析计划（MSA）
制定初始过程能力研究计划
制定包装规范
制造过程设计输出和评审
小批试生产计划
管理者支持
技术部
A
技术部
技术部
项目小组
技术部
项目小组
项目小组
技术部
项目小组
项目小组
技术部
车间平面布置图
车间平面布置检查表
特性矩阵图
过程失效模式及后果分析
过程FMEA检查表
（试生产）控制计划
控制计划检查表
工艺文件
测量系统分析计划
初始过程能力研究计划
包装规范
设计验证记录表
新产品过程策划和过程开发文件/资料汇总
一览表总结
小批试生产计划
管理者支持
小批试生产
测量系统分析评价
初始过程能力研究
全项目检测
生产件批准
生产确认试验（包括装机）
包装评价
制定生产控制计划
A
车间
项目小组
项目小组
质量部
技术部
销售部
技术部
项目小组
测量系统分析评价表
X—R控制图
全项目检测表
生产件批准
试验报告记录表
包装评价
生产控制计划
A
质量策划认定
管理者支持
批量生产
减少变差
顾客满意
交付和服务
技术部
技术部
车间
车间
车间
车间
质量策划认定书
试生产总结
管理者支持
5.2产品质量先期策划控制工作流程标准
序号
流程块
工作内容或标准
第一阶段：
计划和确定项目
1
新产品开发建议
1、销售部根据市场需求和预测，根据高阶管理层指示、顾客意见、配套意向等编制《新产品项目开发申请单》；
2、技术部依据公司中长期发展规划、国内外发动机零部件的发展趋势和动向、顾客的要求和期望、质量分析报告、可靠性分析报告、有关法律法规的要求、技术进步以及产品更新换代的需要，编制《新产品项目开发申请单》；
3、应顾客要求进行开发的产品，由销售部编制《开发任务书》，必要时编制《新产品项目开发申请单》。
2
成立市场调研小组
总工程师指定项目负责人，由项目负责人组建实施小组；项目小组可包括设计、制造、质量、采购、销售、财务、供应商和顾客代表；
3
制定调研计划并评审
项目负责人组织制定新产品调研计划，并组织对计划进行评审
4
市场调研
1、在项目负责人按新产品调研计划，组织进行调研工作：
1）技术调研、先行试验，充分收集产品标准、法律法规要求、技术创新和可靠性研究成果、专利注册等资料；
2）调查国内外目前产品的质量水平及可靠性；
3）调查产品结构，分析生产条件及要求；
4）调查产品目前的销售价格，分析产品价格的变化趋势，项目预期进度；
5）调查零部件成本的基础数据；
6）确定项目预期目标，根据目前公司的生产条件，分析项目的投资要求和投资风险，确定人员需求情况；
7）分析项目的发展前途。
项目负责人汇总以上调查情况编制《新产品制造可行性报告》。
5
评审、审批
1、由总工程师组织公司技术委员会成员采用会议形式对《新产品制造可行性报告》进行评审、论证；
2、技术部负责对评审记录进行收集和汇总，根据评审结论报总经理在《新产品项目开发申请单》上审批。
3、应顾客要求进行开发的产品：
1）由销售部、技术部和加工单位对顾客的要求在《开发任务书》上进行确认、评审，对顾客要求（包括图纸）的反馈，要求在三个工作日内通过销售部反馈给顾客；顾客书面同意后，才能开始进入试制；
2）《开发任务书》由售部销售主管或部门经理签发，必要时由生产副总经理批准并确定负责人；
3）这种产品直接进入工艺开发与控制阶段。
6
组建APQP小组
产品开发项目通过审批后，由项目负责人主持策划工作，组建APQP小组，
7
编制APQP开发计划
1、编制《新产品项目APQP开发计划》，总工程师审批，总经理批准。
2、应顾客要求进行开发产品，根据《开发任务书》编制《新产品项目APQP开发计划》，由各单位负责人批准。
3、《新产品项目APQP开发计划》可根据产品设计、开发的实际进展情况进行更改，但需要保留原来版本，更改前须得到原批准人批准；
8
产品设计输入和评审
项目负责人按《新产品项目APQP开发计划》的要求，检查产品设计输入并组织进行评审
9
确定设计目标、产品可靠性、质量目标
项目小组确定新产品开发的设计目标、产品可靠性、质量目标，
10
确定初始材料
项目小组确定《产品初始材料清单》
11
确定产品过程流程
项目小组确定《产品过程流程图》。
12
确定产品和过程特殊特性
项目小组确定《产品和过程特殊特性》。
13
编制产品保证计划
项目小组编制产品保证计划。
14
管理者支持
项目小组在第一阶段（计划和确定项目阶段）结束时，将产品质量先期策划实施和执行工作状况向总工程师汇报，得到管理者的支持。
第二阶段：
产品设计和开发
15
使用DFMEA
技术部进行产品设计失效模式和后果分析
16
产品图样设计和评审
技术部完成以下设计工作：
1、基本型样件设计输出应包括以下文件：
1）产品图样（总图、零部件图、包装图等）；
2）有复杂计算时应有设计计算书；
3）产品质量特性分级表；
4）产品技术条件、验收标准；
5）产品维护、使用说明书；
6）总明细表、外购外协件明细表、进口件明细表；
变型产品在基本型的基础上，应有增减件明细表、专用件产品图样及相关的验收规范；
应顾客要求开发的产品技术资料由顾客提供；
1、项目小组组织对产品图纸进行评审，做好《设计和开发确认记录表》的记录；
2、产品图纸由总工程师或其授权人批准；
17
可制造性和装配设计
开发人员应从以下方面进行产品可制造性和装配设计：
设计、概念、功能和对制造变差的敏感性、制造和/或装配过程、性能要求、部件数、过程调整、材料搬运等
18
制定（样件）控制计划
项目负责人组织样件工艺制定，按《产品工艺设计管理规范》组织完成以下工作：
1）样件试制工艺过程；
5）制定《（样件）控制计划》
2）完成《（样件）设备、工装、量具和试验设备清单》
3）制定样件所需新设备、工装、量具和试验设备开发计划
4）工装模具设计；
19
设计输出评审
项目负责人组织对设计输出进行评审
20
制定样件试制计划
1、项目小组编制《样件试作和试验验证计划》（包括外购件、新工装等）
2、进行全项目检测策划，试验项目策划；
3、确认产品验证所需收集资料；
4、项目小组编制《试生产准备检查表》，资料员按《试生产准备检查表》上所列的技术文件清单，下发技术文件给生产部。
5、项目小组编制《开发任务书》提交销售部，下达样件生产任务给生产部；
6、项目小组编制《开发任务书》提交物资部，下达外购件采购任务给物资部；
21
样件制造
1）生产部按《开发任务书》或试生产计划编制的时间节点要求安排生产：
2）物资部负责组织外购外协件的采购工作；
3）生产部负责安排各车间完成自产件的加工及样件装配、试验等工作；
4）质量部负责过程全项目检测工作；
5）车间工艺员负责汇总样件试制过程的工艺问题。
22
样件试验
1、相关单位按要求完成《全项目检测报告》、相关的试验报告单以及产品验证所需的资料，由项目负责人组织对试验结果进行验证和对样件进行确认；项目负责人所在单位经理或主任批准。
2、必要时将产品送国家权威部门进行检测，出具国家认可的检测报告。
23
产品设计验证/评审
项目负责人组织验证产品设计是否满足顾客要求。
24
样件成本确认
项目负责人组织核算样件的成本
25
设计确认和评审
1、项目负责人组织对样件试制工作进行总结，并组织对样件进行确认，内容包括样件的工艺性、设计存在问题及需要改进的地方等；
2、需对顾客要求进行改进的，由项目负责人填写《设计图样及设计文件修改建议书》，技术部确认后转顾客审批。
26
样件试装/销售
1、开发产品为玉柴股司配套件时，销售部负责获取玉柴股司的样件试装通知单，并送样件检验及试装；
2、开发产品为外部企业配套件时，销售部负责样件销售或配套工作，项目小组协助。
27
工程图样确认
项目负责人组织对工程图样确认
28
确定工程规范
技术部确定工程规范。
29
确定材料规范
技术部确定材料规范。
30
图样和规范的更改
当需要更改图样和规范时，按《更改管理程序》进行。
31
确定新设备、工装和设施要求
在DFMEA、产品保证计划、设计评审中，提出的新设备和设施要求，项目小组制定《新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表》，并下达给相关部门实施。
项目小组要监测设施进度情况，确保在试生产前完成。
32
确定产品和过程特殊特性
通过设计特性评审和开发过程中的技术情况，项目小组制定《产品和过程特殊特性》。
33
产品设计输出和评审
项目小组检查第二阶段的产品设计输出情况，并组织进行评审。
34
小组可行性承诺
项目小组使用《产品设计信息检查表》评定所提出设计的可行性。
35
管理者支持
项目小组对所提出设计的可行性结论和未能解决的问题向总工程师汇报，以得到管理者的支持。
第三阶段：
过程设计和开发
36
制造过程设计输入和评审
制造过程设计输入和评审
37
编制产品包装标准
技术部组织编制产品包装标准
38
评审产品/过程质量体系
项目负责人组织评审产品/过程质量体系
39
制定过程流程图
技术部组织制定过程流程图
40
制定车间平面布置图
技术部组织制定车间平面布置图
41
制定特性矩阵图
技术部组织制定特性矩阵图
42
使用PFMEA
技术部或车间组织过程失效模式及后果分析
43
编制试生产控制计划
项目小组组织编制试生产控制计划
44
编制过程指导书
技术部组织编制工艺过程卡
45
制定MSA计划
项目小组组织制定测量系统分析计划（MSA）
46
制定初始过程能力研究计划
项目小组组织制定初始过程能力研究计划
47
编制产品包装规范
技术部组织编制产品包装规范
48
制造过程设计输出和评审
1.项目小组组织制造过程设计验证/确认及其评审（试生产作业）
2.项目小组组织制造过程设计输出和评审
3．项目小组对试制情况进行总结。
49
小批试生产计划
1、项目小组根据样件设计输出及相关信息开展小批试制工艺设计，工艺设计输出以下文件：
2、生产部负责安排新增工装、模具的制造加工或外委工作；
3、物资部负责新增设备、设施、检测试设备的采购、安装、调试和交付工作；负责合格外购外协零部件的按时提供及新增计量器具的采购。
50
管理者支持
项目小组对项目状况和未能解决的问题向总工程师汇报，以得到管理者的支持。
第四阶段：
产品和过程确认
51
小批试生产
1、生产部组织相关单位进行小批试制，小批试制应在将要正式生产的工装、设备、环境、操作人员、设施和循环时间等条件下进行；
2、项目小组负责组织工艺验证。
生产部负责组织相关车间对新增设备和工装进行验证，验证结果由项目负责人审批；
52
测量系统分析评价
质量部组织相关单位对测量系统进行分析评价；协助项目小组对初始过程能力进行研究；
53
初始过程能力研究
项目小组进行初始过程能力研究
54
生产确认试验
车间按开发要求组织进行必要的出厂试验
55
全项目检测
质量部随机抽检5个样本按质量特性重要度分级表全检A、B类项目
56
生产件批准
1、项目小组组织向顾客提交生产件批准的实施，技术部负责收集并审查生产件批准资料及样件，销售部负责提供给顾客批准；
2、技术部组织审批供方提交的生产件批准材料。
57
小批试装/小批销售
1、开发产品为玉柴股司配套件时，销售部负责获取玉柴股司的小批试装通知单、订单并完成股司入库工作；跟踪玉柴股司检验及试装情况并记录发动机编号发动机客户名称；跟踪小批试装件的外反馈信息。
2、如开发产品为外部企业配套件时，销售部负责小批产品的销售或配套工作，项目小组协助。
3、生产确认试验
58
包装评价
项目小组对新产品的包装情况进行评价。
59
制定生产控制计划
项目小组组织相关人员制定《（生产）控制计划》
60
质量策划认定
1、项目小组长组织进行小批试生产的总结；对小批试制鉴定，作好记录，编写鉴定报告。
对鉴定中发现的问题，项目小组及时组织改进；
项目小组长组织编制《产品质量策划总结和认定报告》
61
管理者支持
项目小组对项目状况和未能解决的问题向总工程师汇报，以得到管理者的支持。
第五阶段：
62
批量生产
1、销售部按顾客订单要求下达生产任务。
2、生产部负责组织进行批量生产。
63
减少变差
生产车间技术组应用X—R控制图和其它统计技术，对过程中的变差进行分析，寻变差的来源并加以控制。
64
顾客满意
首批批量生产的产品交付顾客后，销售部负责收集顾客的意见，并提交给项目小组，开项目小组进行必要的改变来纠正缺陷。
65
交付和服务
销售部继续与顾客进行沟通、合作以发现问题，提供给项目小组作不断改进。
6.相关文件/数据
序号
文件编号
文件名
引用处
1
QG/PJ304-Z
产品设计管理规范
2
QG/PJ305-Z
产品工艺设计管理规范
3
QG/PJ302-Z
技术性文件编号办法
4
QG/PJ307-Z
技术性文件格式
5
产品质量先期策划和控制计划（APQP手册）
6
统计过程控制（SPC手册）
7
生产件批准程序（PPAP手册）
8
失效模式与后果分析（FMEA手册）
9
测量系统分析（MSA手册）
7.质量记录表单
序号
质量记录号
名称
使用处
保存时间
存放
1
TSJL/PJ50-Z
新产品开发申请单
各单位
5年
各单位
2
TSJL/PJ51-Z
新产品开发任务书
各单位
5年
各单位
3
TSJL/PJ52-Z
市场调研小组名单和职责
技术部
5年
各单位
4
TSJL/PJ53-Z
新产品制造可行性报告
各单位
5年
各单位
5
TSJL/PJ54-Z
顾客产品控制表
各单位
5年
各单位
6
TSJL/PJ55-Z
评审记录表
各单位
5年
各单位
7
TSJL/PJ56-Z
APQP小组成员及职责表
各单位
5年
各单位
8
TSJL/PJ57-Z
新产品项目APQP开发计划
各单位
5年
各单位
9
TSJL/PJ58-Z
设计和开发评审记录表
各单位
5年
各单位
10
TSJL/PJ59-Z
新产品开发设计目标
各单位
5年
各单位
11
TSJL/PJ60-Z
产品初始材料清单
各单位
5年
各单位
12
TSJL/PJ61-Z
产品过程流程图
各单位
5年
各单位
13
TSJL/PJ62-Z
产品和过程特殊特性
各单位
5年
各单位
14
TSJL/PJ63-Z
产品保证计划
各单位
5年
各单位
15
TSJL/PJ64-Z
管理者支持
各单位
5年
各单位
16
TSJL/PJ32-Z
设计失效模式和后果分析
各单位
5年
各单位
17
TSJL/PJ34-Z
设计FMEA检查表
各单位
5年
各单位
18
TSJL/PJ65-Z
设计和开发确认记录表
各单位
5年
各单位
19
TSJL/PJ66-Z
产品可制造性和装配设计
各单位
5年
各单位
20
TSJL/PJ67-Z
控制计划
各单位
5年
各单位
21
TSJL/PJ68-Z
控制计划检查表
各单位
5年
各单位
22
TSJL/PJ69-Z
新产品试制进度计划
各单位
5年
各单位
23
TSJL/PJ48—A
玉柴配司全项目检验报告单
各单位
5年
各单位
24
TSJL/PJ70-Z
流转卡
各单位
5年
各单位
25
TSJL/PJ71-Z
试验报告单
各单位
5年
各单位
26
TSJL/PJ72-Z
设计和开发验证记录表
各单位
5年
各单位
27
TSJL/PJ41-Z
更改建议单
各单位
5年
各单位
28
TSJL/PJ44-Z
设计和开发更改记录表
各单位
5年
各单位
29
TSJL/PJ42-Z
技术文件更改通知单
各单位
5年
各单位
30
TSJL/PJ43-Z
零件验证通知单
各单位
5年
各单位
31
TSJL/PJ73-Z
产品工程图样确认表
各单位
5年
各单位
32
TSJL/PJ74-Z
工程规范确认表
各单位
5年
升级会员 