《奔腾企业集团家用电器模具管理制度》12页五金塑胶管理资料.docx

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《奔腾企业集团家用电器模具管理制度》12页五金塑胶管理资料

上海奔腾企业（集团）有限公司

模具管理制度

（2007A版定稿）

编制：

研发部

审批：

生效时间：

第一章总则………………………………………………1

第二章流程要求…………………………………………1

第三章附则………………………………………………10

模具管理制度

第一章总则

第一条目的对上海奔腾企业（集团）有限公司模具的招标、制造、更改、验收、使用、调拨、维修、报废等全过程进行规范管理，确保模具满足生产及质量保证的需要,确保资产管理及利用的有效性。

第二条适用范围

本标准适用于所有权属本公司的所有模具，包括自制模具、委托制作的模具及供应商制作由本公司摊销的模具等。

第三条定义无

第二章流程要求

第四条责任分工

研发部模具管理主管（以下简称研发部模管）负责组织制定公司模具相关技术、管理类规范，及公司所有模具的归口管理，参与其他部门的模具管理；生产部各车间指定专人（模具管理人员简称各部门模管）负责本车间模具的日常管理，与研发部模管衔接。

第五条模具供应商管理

（一）需新增模具供应商时，各部门提出申请，供应链管理主管、研发部模管按《供应商管理细则》对新增模具供应商进行资格评审，由公司总经理审批。

（二）研发部模管负责更新、维护模具的《合格供应商目录》。

（三）研发部模管出具《模具日常管理细则》，各部门模管按此细则进行日常管理，提出考核意见，研发部模管与供应商管理一起执行。

第六条模具制作

（一）开模需求信息评估

1.因新产品研发需要开模，由研发部组织提出模具制作需求，将设计任务书、模具详细的制作技术明细作为附件。

2.公司所有模具，因为产能不足需要开模，由生产部采购计划、销售需求部门出具需开模的工作联络函，由研发部模管评估，如经评估后不需开模时，研发模管将评估结果以书面形式反馈给生产部采购计划；需要开模时，由研发部模管提出模具制作申请，将采购计划部门需开模的工作联络函作为附件。

3.因产品改造需要开模，由生产部车间技术工艺人员提出模具制作申请。

4.开模信息由研发部模管评估，研发部部长审批。

（二）模具制作申请

开模信息评估通过后，模具制作申请部门填写《上海奔腾企业（集团）有限公司招标申请书》、《模具制作计划书》、《模具询价表》提交给研发部模管，研发部模管对零部件结构合理性、模具制作技术明细进行技术评审，研发部部长复审，模具定价经总经理审核，董事长审批。

（三）模具的招、投、开标

1.研发部模管编制《模具招标文件》的范本。

2.由研发部模管编制《模具制作标准》的范本，按企业标准审批流程审批。

3．模具在开标之前填写好《模具招标文件》，附经评审过的《模具询价表》，研发部部长审批后发标，在合格供应商范围内选择模具制造商，按照《模具制作标准》进行模具询价。

待供应商报价后开标，具体过程按《价格及招投标管理制度》的规定进行。

4.钣金模具制作，由研发部提供图纸，研发部模管要求厂家提供工序方案，评审确定工序方案后再招标，钣金车间能制作的模具由其制作，但需事先做预算、询价。

5.由公司招标小组（应包括供应链管理、研发部模管、财务部人员）在招标文件规定的时间和地点公开进行开标，确定模具制作供应商。

6.对免招标的报价，由研发部模管填写免招标申请，经研发部部长批准后，交公司总经理审核，董事长审批。

（四）模具制作方案评审

1.中标的模具供应商提供具体的模具的制作方案和模具制作计划。

制作方案应符合模具询价表中的技术要求。

2.项目工程师、研发部模管对方案及计划进行评审，方案、计划及评审记录由研发部模管备案。

3.发外制模前研发部应组织进行所有零部件的模具结构评审。

（五）合同签订

1.模具合同签定前项目工程师向研发部模管申请模具编号。

研发部模管须在当日给出模具的编号、工件标记，钣金模具在模具厂家的开模方案完全确定下来后再申请模具编号。

2.由研发部模管编制标准模具制作合同文本，标准文本交营运管理部审核。

原则上一份模具合同只允许同种机型的模具制作。

3.经办部门办理合同的签定手续。

合同由研发部项目工程师填写，填写内容由经办部门部长审核，公司总经理审批。

合同签定前后如需对模具有关要求进行调整，必须经过研发部模管同意。

4.签定后的合同一式三份，营运管理部、财务部、供应商各一份，研发部留复印件一份。

（六）台帐管理

1.各部门模管建立并维护各自的模具台帐。

新开模具在合同签定后，由研发部模管负责登记入台帐，财务部可查阅公司所有台帐。

2.各部门模管及时更新台帐，研发部模管定期核对。

（七）模具制作跟进

1.研发部模管督促中标的供应商将评审通过的“模具制造计划”在合同签定后一星期内交付研发部模管备案。

2.由研发部模管负责按模具计划跟进模具制作过程。

期间研发部模管定期抽查并填写《模具加工进度跟踪表》。

3.如是新开发的产品，模具计划确定后的一个工作日内，研发部将研发部部长审核后的模具的三维图纸提供给供应商，模具供应商在合同规定的期限内完成模具的制作。

（八）模具交付前的更改

1.在模具设计过程中或模具制造期间需对模具结构更改时，由研发部填写《模具修改通知单》，研发部模管审核，研发部部长审批后方可更改。

更改后需研发部在半个工作日之内重新出具产品图纸，将新图按图纸审批流程审批，并由研发部模管在半个工作日之内转发给供应商并确认收到。

在模具设计制造期间，新产品同批模具更改次数规定不超过3次；成熟产品原则上不允许更改。

2.改模过程由项目工程师负责跟进，必要时研发部模管进行抽查。

（九）模具确认、试模及小批试产

1.模具制作完毕后，在模具供应商处打出首样，由研发部按样品确认流程进行首样确认。

如样品确认不合格，将模具在供应商处按事先规定的技术要求重新改模；如合格，在模具供应商处进行交付前的小批试产。

2.小批试产的材料由模具供应商自行采购，交合格产品至仓库，财务部根据产品定额及技术损耗与其结算材料费用，加工费用由模具供应商承担。

3.小批试产的数量由经办部门模管根据产品类型不同具体规定。

4.小批试产完毕，由项目工程师按照零部件的装配情况及外观对模具进行初步确认。

（十）签定模具使用协议

1.《委托加工合作期内模具管理协议》规定双方在模具管理、使用、维护、改进、维修改模重点责任，协议的标准文本由研发部模管编制，营运管理部备案。

2.模具调拨前，供应链管理与模具使用部门签定此使用协议。

（十一）模具的交付和调拨

1.如模具状态经初步确认合格，研发部向采购计划反馈可调模的信息。

2.由各采购计划部门提出并填写《模具工装调拨单》，由部门经办人、供应商、研发部模管会签，研发部部长审批。

3.《模具工装调拨单》由供应链管理、研发部模管、财务部备案（所有调拨的环节均需供应链管理、研发部模管、财务备案，下同），各经办部门负责跟进交付和调拨的过程。

（十二）模具调试

模具调拨后，三个工作日内由研发部模管组织模具供应商、使用部门三方，在使用部门共同参与模具的现场调试，针对模具存在的问题明确责任单位，继续改模，直到达到要求状态。

（十三）交付使用部门后的样品确认、小批试用、批量生产

1.项目工程师、研发部模管按样品确认流程对调试完毕的模具再次进行样品进行确认。

2.合格将在使用部门进行交付后的小批试产。

试产的数量按产品而定（模具的小批试产数量累计不小于200件），经办部门、使用部门模管跟进试产过程，并由使用部门模管填写《模具试制记录表》，若没有问题可进行批量生产；如不合格，将在模具供应商处继续调试。

第七条验收模具

1.由研发部组织对模具验收，项目工程师、研发部模管、模具供应商、使用部门参与验收。

2.研发部根据签订的《模具制作合同》、《样品检验/试验确认单》、《模具试制记录表》、《模具验收检查卡》，填写《验收意见单》，项目工程师、研发部模管、模具供应商、使用部门根据《模具制作标准》对模具制件的质量状况进行评价，对模具是否可以验收形成统一意见，并在《验收意见单》中签署意见。

《验收意见单》交付研发部模管会签、部长审核，公司总经理审批，相关部门备案。

3.模具验收后登记台帐。

4.由于产品策划或设计原因，模具交付后4个月以上但小批试产数量累计小于300件、还未验收的模具可进行条件验收。

条件验收后的模具还需进行最终验收。

第八条　模具的日常调拨

1.如因产能等方面原因需要调拨模具，由生产部采购计划部门提出模具调拨申请，并注明调拨理由，提交给生产副总审批。

2.对已批准调拨的模具，如果是长时间（半年以上）不使用的，根据产品的不同，需在模具所在部门重新打制多件（含1个月内曾正常生产的情况）以确定模具的状态，再由本部门模管评估是否符合正常状态。

3.对已批准调拨并在使用部门日常使用的模具，直接由部门模管评估模具是否符合完好的状态，不符合要求的在使用部门重新调试直到状态合格为止。

4.已批准且经过评估合格的模具，由采购计划组织调拨，调拨后在新的使用部门按样品确认流程对样品确认，合格的方可正常使用。

第九条　模具的维护和保养

1.研发部模管编制《模具维护保养制度》，明确对状态不同的模具保养的规定。

2.各部门模管根据《模具维护保养制度》制定模具的保养计划，按模具使用批次的不同确定维护级别。

3.使用部门模管根据保养计划填写相应的模具维护和保养进度表，月底反馈给研发部模管，研发部模管负责监督抽查。

第十条　模具的维修

1.因模具维修的需要，需购置并储存部分配件，由各部门模管招标确定配件供应商，并将合格的供应商纳入模具供应商的日常管理。

2.在公司内部使用的模具需维修或购置配件时，由经办部门提出申请，由生产部部长审核，财务部审批。

经办部门到指定合格的配件供应商处购买配件，到财务部办理入帐手续后存放在生产部设备管理科。

3.使用部门需更换配件时，到设备组领用，并负责更换配件、安装配件并进行模具的调试，调试过程由部门模管负责跟进。

4.使用部门不在公司范围内的，由使用部门到指定的合格的配件供应商处购买配件，费用由使用部门承担。

第十一条模具的技术更改

1.在模具确认后，因国内营销、海外营销公司责任引起模具设计更改，更改的申请由内销/外销向经办部门提出，内销/外销经理审批；因产品改动引起的更改，由研发部提出，部长审批，如需要更改老品模具时，需经生产部会签。

2.经办部门填写《模具修改通知单》，附相关模具修改要求、进度要求，研发部模管会签，部长审核，改模费用总经理审核，董事长审批。

3.研发部模管制定“改模协议”的模板，各部门模管与改模供应商签定协议，明确质量要求、时间要求及违约责任。

4.新产品在中批试产前改模，需要调拨模具时，项目工程师提出、研发部模管审核、研发部部长审批后可办理调拨。

5.如改模需更改图纸的，需求部门在两个工作日之内对图纸进行更改，并将改模图纸和《模具修改通知单》交采购计划，由采购计划在1个工作日内通知模具供应商。

6.模具供应商接到改模通知单后，在2日内提出改模方案，交需求部门模管评估，合格后实施改模。

7.改模的需求部门对改模后的模具制作进行样品确认，样品确认流程同《首样确认流程》，对改模后的模具制件做出明确的验收结论并备案。

8.模具更改后状态的确认

对模具状态较小的改动，可不做针对性确认，纳入日常保养维护环节控制。

对模具状态较大的改动，由经办部门和本部门模管通过实地查看模具状态进行更改后的确认。

9.多套模具的更改，首套的制作同上流程，其他由各部门模管负责发制。

第十二条模具的盘点

1.每隔半年度，财务部、各部门模管与模具使用部门对模具情况进行实地盘点，对照台帐查看模具技术状态、物资状态。

2.进行年度盘点时，财务部列出资产盘点表，各部门模管出具模具状态的检查报告。

第十三条模具的封存及解封

1.研发部模管出具规定模具封存和解封的标准，规定封存和解封的条件。

2.各部门模管或经办部门提出对满足封存条件的模具提出封存申请，财务部和生产部门会签，公司总经理审批，由财务部备案。

3.对封存的模具，使用部门先按《模具保养制度》的要求做好保养，再进行封存的防护，各部门模管盘点时对封存模具的防护进行检查。

4.如符合解封的条件需解封时，由需求部门提出申请，各部门模管评审后可将模具解封，投入使用，各部门模管、财务部备案。

第十四条模具的报废

1.研发部模管编制《模具工装处理单》标准版本，规定模具报废条件。

2.如某机型不再生产，并且模具报废后不会影响到其他机型的生产、销售和相关服务的模具，可由生产组织部门提出模具报废申请。

模具严重损伤、没有修复价值或修复成本过高的由使用部门或部门模管提出。

3.经办部门提出模具报废申请，填写《模具工装处理单》，部门模管审核是否需要报废，部长复核，公司总经理批准后，财务部、各部门模管备案。

4.由财务部负责组织办理模具实物的报废

5.报废模具从模具台帐上注明，相关资料由各部门模管保管。

第十五条摊销模具的管理

1.摊销模是指由供应商开模，由本公司负责摊销，摊销后模具属于本公司资产的模具。

2.原则上由供应商自行承担模具费用，协商不成的由各部门负责人把握，但应坚持以下两点：

与外协厂确定一年内完成多少套产品的采购（根据产品不同数量不同），未达到该数量模具已坏的，未摊销部分的模具费用由供应商承担，完成摊销后，模具归我方所有。

若一年内完不成协商的采购量，则未摊销部分的模具费用由我方承担，支付模具费用后，模具归我方所有。

3.如需制作摊销模，经办部门提出“供应商开模申请”，并注明是否是摊销模，经部门负责人审批。

4.摊销模的模具制作供应商纳入模具供应商管理。

5.摊销模无需招、投、开标，但需要询价、议价。

6.摊销模具在发外制模前要做模具制作方案的评审。

7.摊销模具的合同的范本的编制及合同的签定同不摊销模具；由各部门经办签定的摊销模具合同需交财务、营运管理部、供应商备案，经办部门保留复印件。

8.摊销模具的台帐管理同普通模具的台帐管理方法相同。

9.合同签定后一星期内，供应商需将经过经办部门、本部门模具管理评审过的模具制造计划交付模具管理及经办部门备案，由各经办部门全面负责按模具计划跟进模具制作过程。

10.摊销模具在制作中的更改、首样确认及试模、调试、模具交付后的样品确认、小批试用、样品的批量生产过程同不摊销模具。

11.与供应商需签定模具使用协议，按模具保养规范进行日常保养。

12.模具的验收过程同不摊销模具，财务负责计算摊销的数量、金额，摊销后在台帐中注明并告之需求部门模管。

模具归本公司所有，之后生产的产品不予摊销，纳入常规模具管理。

13.模具归本的日常调拨过程同普通模具。

14.模具的维修保养计划将纳入《模具制作合同》，由签定合同双方共同遵守。

如在生产中出现模具状态问题，经办部门负责模具寿命类问题的保修。

15.摊销模具的维修、技术更改、盘点、封存、报废流程同普通模具。

第三章附则

第十六条本制度由研发部负责制定、修改并解释，自发布之日起执行。

第十七条附：

文件中涉及的表单及其他文件：

1.《模具日常管理细则》

2.《委托加工合作期内模具管理协议》

3.《塑胶模具制作标准》

4.《模具制作合同》

5.《冲压模具制作招标文件》

6.《冲压模具制作标准》

7.《冲压模具加工跟踪记录表》

8.《模具编号申请表》

9.《模具定价申报表》

10.《模具工装处理单》

11.《模具试制记录表》

12.《模具工装调拨单》

13.《模具台帐》

14.《模具维修记录表》

15.《模具修改通知单》

16.《模具询价表》

17.《模具意见验收单》

18.《模具制作计划书》

19.《模具加工跟踪记录表》

20.《塑胶模具验收检查卡表》

21.《模具招标申请书》

22.《样品检验实验确认单》

23.《招标记录表》