新建年产4000万套日用玻璃制品建设项目可行性研究报告.docx
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新建年产4000万套日用玻璃制品建设项目可行性研究报告
新建年产4000万套日用玻璃制品建设项目
可行性研究报告
目 录
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
项目名称：
年产4000万套玻璃制品建设项目
建设性质：
新建工程
项目选址：
XX市XX镇工业园区
建设单位：
XX市XX玻璃制品有限公司
企业法人：
XX
本项目的发起人及其团队从事玻璃制品行业十多年，投资本项目前为盐城XX玻璃制品有限公司的实际控制人，在盐城市及周边市县有一定影响，有丰富的玻璃工艺技术和经验，健全的营销网络和客户资源，有一定的投资能力。
XX市XX玻璃制品有限公司是XX市工商行政管理局根据《企业名称等级管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》，同意预先核准由XX自然人投资人出资，注册资本（金）1000万元（人民币），地址设在XX市XX镇工业园。
（见附件：
企业名称预先核准通知书）。
1.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围
1.2.1编制原则
1、合法性原则；
2、社会、生态、经济综合效益原则；
3、实事求是、科学性原则；
4、实用性、可操作性原则。
1.2.2编制依据
1、《中华人民共和国土地管理法》；
2、《中华人民共和国安全生产法》；
3、《中华人民共和国环境保护法》；
4、《中华人民共和国环境噪声污染法》；
5、《江苏省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
6、《XX市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
7、《建筑安全玻璃管理规定》；
8、《江苏省建设用地指标2010》；
9、建设项目经济评价方法与参数；
10、投资项目可行性研究报告编制指南；
11、中华人民共和国工业和信息化部公告工产业政策[2010]第3号《日用玻璃行业准入条件》
12、项目承办单位提供的其他相关资料。
1.2.3编制范围
本可行性研究报告主要对XX市XX玻璃制品有限公司拟投资的年产4000万套玻璃制品建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、风险分析等内容。
1.3项目概况
XX市XX玻璃制品有限公司拟在XX市XX镇工业园建设年产4000万套玻璃制品建设项目。
随着社会的进步，人民生活不断改善，
人们对玻璃工艺制品的需要日益增长。
特别是新农村建设的纵深推进，农民建房、家具等用玻璃制品增加。
兴办玻璃制品厂能够应这一需求，具有广阔的市场前景。
1.3.1拟建地点
江苏省XX市XX镇工业园，位于XX市东北部，与射阳和盐城市亭湖区接壤，见图1-1示意。
1.3.2建设规模与目标
该项目总用地面积为40000平方米（合60亩），总建筑面积29464平方米，主要建设熔炉车间、加工综合车间和原料仓库等，项目建成达产达效后实现年玻璃熔液3万吨，年产4000万套玻璃制品。
表1-1主要建筑物汇总表
序号
名称
结构型式
层数
层高（米）
建筑占地面积
规格（米）
建筑面积（m2）
计容积率面积
1
综合车间
门式钢架结构
1
8
5040
84×60
5040
10080
2
熔炉车间
门式钢架结构
2
1层8米
2层4米
4032
84×48
8064
12096
3
原料仓库
门钢+框架
1
4
450
30×15
450
450
仓库
混凝土框架结构
1
4
1000
84×50
4200
4200
4
配料间
混凝土框架结构
1
4
450
30×15
450
450
5
车棚
混凝土框架结构
1
3
450
10×45
450
450
6
生产研发楼
混凝土框架结构
3
3.8
480
16×30
1440
1440
7
行政办公后勤
混凝土框架结构
2
4
240
30×8
480
480
合计
20574
29646
1.3.3主要建设条件
1、符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合国家“十二五”工业发展规划要求，符合XX市的“十二五”经济发展规划和XXXX镇发展规划。
2、产品市场前景好。
本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。
3、交通运输条件优越。
S228省道、步龙公路横穿境内，地理位置优越，交通便利，实现了村村通电、通电话、通广播电视。
4、原材料供应有保障。
本项目所需的原材料主要有石英砂（二氧化硅），碳酸钾和石灰石及纸质包装箱，目前盐城及周边市场上原材料供应充足。
5、市场竞争优势大。
本项目的主要产品为玻璃制品，主要以出口国外，生产规模大，品种多，价格低，具有明显的市场竞争优势。
6、本项目位于XX市XX工业园，可以充分利用工业园内的配套公共设施。
给排水、供电条件良好，劳动力资源丰富。
1.3.4项目总投资与资金筹措方式
本项目投资总额约为10500万元，其中固定资产投资为9500万元，铺底流动资金为1000万元。
本项目的全部投资由XX市XX玻璃制品有限公司自筹解决。
1.3.5主要产品
本项目主要产品为各类日用玻璃制品，主要是玻璃灯具、医学用材、实验器材、厨具、杯具等玻璃制品年产4000万套，玻璃熔液3万吨，年销售收入12435万元。
1.3.6项目效益情况
项目建成后，预计达产期年均销售收入为1.2435亿元，达产年利润总额为3048.11万元，年上交增值税及附加1211万元，所得税762.03万元，税后净利润2286.08万元。
1.3.7项目主要经济技术指标
表1-2总体设计指标
序号
项目
规模
单位
备注
1
总用地面积
40000
㎡
60亩
2
容积率
0.74
3
建筑密度
32%
4
总建筑面积（计容积率面积）
29464
㎡
5
绿地面积
4000
㎡
10%
6
绿地率
10%
7
道路广场面积
3000
㎡
8
建筑结构耐火等级
二级
9
建筑抗震设防烈度
8度
10
建筑层数
主体1层、局部3层
11
投资强度万元/亩
175
万元/亩
表1-3项目主要财务评价指标
序号
项目名称
单位
数量
1
建设规模
3万吨
年产4000万套玻璃制品
2
所属行业
非金属制品
3
建设期
10个月
4
生产期
11年
5
达产进度
第二年达80%，第三年达100%
6
建设投资中资本金占比
100%
7
总投资
万元
10500
8
其中：
建设投资
万元
9500
9
建设期利息
万元
0.00
10
流动资金
万元
1000.00
11
年经营收入
万元
12435.00
12
年均销售税金及附加和增值税
万元
1211.22
12.1
其中：
城市维护建设税
万元
87.84
12.2
教育费附加
万元
50.20
12.3
增值税
万元
1073.18
13
年均总成本费用
万元
8175.67
14
年均利润总额
万元
3048.11
15
所得税
万元
762.03
16
税后利润
万元
2286.08
17
项目投资回收期
年
5.59
18
达产年年投资利润率
%
21.77
19
销售利润率
%
18.38
20
利息备付率
%
8.30
21
偿债备付率
%
3.3
22
所得税前内部收益率
%
26%
23
所得税后内部收益率
17%
24
所得税前净现值
万元
6622.57
25
所得税后净现值
万元
2157.92
本项目主要生产玻璃器皿和实验仪品，对照中华人民共和国工业和信息化部公告工产业政策[2010]第3号《日用玻璃行业准入条件》中的玻璃器皿相关指标如下表：
表1-4日用玻璃准入条件玻璃器皿相关指标对照表
序号
项目
指标要求
本项目实际数据
1
玻璃熔窑规模（熔化面积：
㎡）
≥40
60
2
玻璃熔制质量
气泡
＜40个/30g
＜40个/30g
3
相对密度差
≤5×10-4
≤5×10-4
4
环节均匀度
B-以上
B-以上
5
玻璃熔窑能源消耗限额
玻璃熔化能耗（kgce/t玻璃液）
器皿≤200，仪器≤800
258
6
窑炉周期熔化率（t玻璃液/㎡）
≥4200
≥4200
7
综合能耗限额指标
单位产品综合能耗（Kgce/t产品）
吹制≤420，机压和压吹≤350
299.3
8
万元产值综合能耗（Kgce/万元）
≤900
719.7
9
资源消耗限额
企业纯碱消耗（㎏/t产品）
吹制≤230
100
10
企业硝酸钠消耗（㎏/t产品
≤6.3
3.3
11
企业吨产品耗新水（m3/t产品）
≤0.62
0.345
12
能源资源综合利用指标
本厂废玻璃回收率（%）
100
100
13
碎玻璃加入量（%）
吹制≥40
吹制≥40
14
窑炉余热利用率（%）
≥3
≥3
15
工业水重复利用率（%）
≥90
≥93
备注：
以上指标为玻璃器皿为产品，以天然气作为主要燃料的玻璃熔窑项目的指标对照。
1.4可行性研究结论和建议
XX市XX玻璃制品有限公司充分利用企业现有条件，建设年产4000万套玻璃制品生产线，有利于企业自身可持续发展，确立企业在玻璃制品行业的地位和市场占有率，提高企业的整体经济效益。
项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的产业。
XX市XX玻璃制品有限公司在技术、市场等方面已为本项目作了充分的酝酿和准备，为进一步开展项目工作打下了坚实基础。
本项目建成后，年均税后销售收入12435万元，年平均净利润2662.5万元，具有较好的经济效益和社会效益。
项目抗风险能力较强，各项投资指标均高于建材行业的规定。
项目在技术上和经济上是可行的。
第二章 市场分析
2.1玻璃行业市场分析
今人对玻璃习以为常，其实对它并不了解。
在日常生活中，我们遇到的玻璃结构，约有五种，其一是普通玻璃，二是强化玻璃，三是夹层玻璃，四是光学玻璃，五是水晶玻璃。
（至于磨砂玻璃，其实任何玻璃都可作磨砂处理，只是外加修饰的一种，非结构性的。
染色玻璃亦然。
）
水晶玻璃即是含铅的玻璃，非常清澈晶莹，多用以制作装饰品，SWAROVSKI就属于这一类。
其实任何玻璃都有其光学特性可供利用，但特别制作的各种光学玻璃则以提供不同的光学特性作为立足点。
普通玻璃即为日常使用的玻璃，破后碎片很锋利，碎粒也很锋利，一般家中器皿，仍用普通玻璃。
强化玻璃所指的是TEMPEREDGLASS，宜家所有家具的玻璃，都有TEMPEREDGLASS的标志，它的名称，采用了冶金术的术语，意思与金属经过回火淬炼相同，但其实是在成了形的一大片玻璃的两面再加热，使表层熔化，随后再冷却硬化，经此处理，玻璃两边便变韧，破碎时断成粒状，不至于产生刀形碎片。
夹层玻璃即是LAMINATEDGLASS，用于汽车的挡风玻璃上，其实就是用两片或数片较薄的玻璃，夹以胶膜而成的一块较厚的玻璃，因此也称为胶合玻璃。
当中还可以加上颜色胶片，以得到反射或颜色渐变的效果。
上文说过中国文化不喜玻璃之刚而脆，胶合玻璃就是针对这个缺点，利用软而韧的胶质夹层使玻璃变得“温婉”。
因为它的温婉，又被称为安全玻璃。
同一件物件却有三种名称，倒也烦得很。
在汽车上，后挡风玻璃和侧窗，暂时都以强化玻璃为主，前挡风玻璃则一律采用胶合玻璃，因为胶合玻璃在破碎时，碎片不会到处乱飞，但是强化玻璃的成本要比胶合玻璃便宜得多，不过以后的趋势，则是高级汽车的前后玻璃都会采用胶合玻璃。
随着玻璃行业竞争加剧，企业间兼并重组将是走出盈利困境的发展方向。
“通过兼并，企业做大做强，能够提高市场占有率，提高企业利润。
”此外，随着企业兼并重组调整结构性矛盾，实现一体化经营，有能力改变目前存在的上游平板玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾。
目前，我国拥有世界玻璃生产总量31％的份额，但却散落在近300家大、中、小企业中，无法与世界五大集团公司相抗衡。
而且，普通浮法、平板玻璃等低端产品过剩，高端产品却仍然供不应求。
“如果维持现状，企业不兼并重组发展大型玻璃集团，改变产业结构，将很难改变现行产业低迷的现状。
”杨昕表示。
目前玻璃行业产能已经过剩，大规模建新线来生产高端玻璃产品的可能性并不大，“扩张的途径将更多的是通过兼并、收购整合的方式来完成”。
中商产业研究院数据显示：
2014年1-12月生产日用玻璃制品824.40万吨，同比增长10.31%。
表2-12014年全国日用玻璃制品增长表
产品名称
单位
地区
本月累计
本月累计增长
日用玻璃制品
吨
全国
8243965.25
10.31
日用玻璃制品
吨
安徽省
1054386.69
17.64
日用玻璃制品
吨
山东省
1392413.23
2.34
日用玻璃制品
吨
四川省
717890
35.99
日用玻璃制品
吨
湖北省
695605
3.95
日用玻璃制品
吨
广东省
621699.74
21.46
日用玻璃制品
吨
重庆市
422577.12
1.80
日用玻璃制品
吨
河南省
589750.84
22.45
日用玻璃制品
吨
湖南省
373244
-15.19
日用玻璃制品
吨
江苏省
517252.39
12.01
日用玻璃制品
吨
山西省
501799.47
49.32
日用玻璃制品
吨
河北省
403077.78
-17.02
日用玻璃制品
吨
内蒙古
218012.2
68.97
日用玻璃制品
吨
浙江省
252643.85
-17.93
日用玻璃制品
吨
辽宁省
162836.74
-2.11
日用玻璃制品
吨
贵州省
114750
24.41
日用玻璃制品
吨
新疆
62257
41.51
日用玻璃制品
吨
江西省
35240
19.29
日用玻璃制品
吨
吉林省
32713
-9.96
日用玻璃制品
吨
陕西省
20849.2
19.45
日用玻璃制品
吨
福建省
19226
15.74
日用玻璃制品
吨
云南省
21910
-6.59
日用玻璃制品
吨
上海市
13831
-15.76
分析整理：
中商产业研究院
2.2玻璃制品市场分析
随着社会的进步，人民生活不断改善，人们对玻璃工艺制品的需要日益增长。
特别是新农村建设的纵深推进，农民建房、家具等用玻璃制品增加。
兴办玻璃制品厂能够应这一需求，具有广阔的市场前景。
近年来，玻璃制品市场发展迅速，经过近几年的快迅发展，世界玻璃制品行业已经形成一定的规模，相关玻璃制品产业也日渐完善，但是国内玻璃制品市场还远未成熟，同发达的欧美国家相比，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水平等方面都还有相当大的差距，随着市场经济的发展，玻璃制品技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的玻璃制品将会有巨大的市场需求和发展空间。
玻璃制品是由石英砂、石灰石、长石、纯碱、澄清剂、着色剂/脱色剂、助熔剂、碎玻璃等原料经过高温溶化、吹制、退火、切割、钻孔、磨口、倒角、抛光、清洗、包装、出货，形成的无色（白玻）透明的非晶态无机物。
玻璃具有一系列非常可贵的性质：
透明，坚硬，良好的耐蚀、耐热和电学、光学性质；能够用多种成型和加工方法制成各种形状和大小的制品；可以通过调整化学组成改变其性质，以适应不同的使用要求。
特别是制造原料丰富，价格低廉，因此获得了极其广泛的应用，在国民经济中起着重要的作用。
第三章建设方案研究
3.1选址
3.1.1选址原则
本项目选址的主要原则：
1、符合江苏省XX市规划要求；
2、交通基础设施完善，运输便捷，能满足项目大宗物资的物流要求；
3、公共基础设施完善，能满足项目施工和建成投产后的生产经营的要求；
4、符合所在地的环境保护要求。
3.1.2场址建设条件
1、自然条件
XX是江苏东部、上海北翼的沿海城市。
北纬32度56——33度36，东经120度13——120度56，东临黄海，有112公里海岸线，总面积3059平方公里。
XX市为滨海平原，地形南宽北窄，呈不规则三角形，似葫芦。
南北长63公里，东西宽44公里。
地面高程1.9米--4.5米，高低相差2.6米。
该区域属北亚热带大陆性季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。
主要气象条件：
主导风向夏季为ESE（冬季为WNW），年平均风速4.0m/s。
年平均气温14.8C，极端最高气温37.3C，最低气温-8.0C，年平均气压1016MPa，年平均降雨量1145.7mm，相对湿度80.0%，无霜期229天，地震基本烈度8度。
2、地形、地貌
XX市地形南宽北窄，呈不规则的三角形，为平原地貌。
地面标高为1.8～4.5米，高差2.7米。
除沿海滩涂外，全市地势东高西低，南高北低。
中部老斗龙港两侧为槽形洼地，宽3～6km，自西南向东北纵贯全市，地面标高一般1.8～2.4米之间。
中部古河、小洋河两侧也为槽形洼地，宽2～3km，自西南向东北纵贯中南部，地面标高一般2.2～2.8米之间。
东南部川东港以南地区为高亢地，地面标高一般3.5～4.5米之间。
XX市所在区域为滨海平原，工程地质岩划分属滨海积平原松散岩组，地表为灰黄色亚砂土，结构松散、压缩性小、含盐量高，再往下为厚层的亚粘土层或亚砂土。
水文地质条件简单，地下水的赋存受地层、岩性及微地貌控制，类型属于松散岩类孔隙水，其中浅层水水质较咸，矿化度高，无供水意义，深层水水质微咸。
海底底质沉积物分布均匀，王港河口因位于辐射沙洲区域，水动力条件极为活跃，深槽及水下沙脊大面积分布首细沙，西洋深槽向岸则主要是沙脊粉砂、粉砂和粘土质粉砂，具有典型的潮流沙特征。
3、交通条件
该区域交通便捷，沈海高速公路纵贯XX南北，XX据上海仅210公里车程，已融入上海“两小时经济圈”，建成连接XX市区和XX港经济区的双向十车道出海快速通道----通港大道。
社会运输能力继续提高。
全市2014年末拥有运营车辆6725辆，其中客车925辆，货车5800辆，较上年增长11.5%。
本项目选址地块紧邻斗龙港河，可停靠800吨船只；陆路运输可以斗沙线公路直通沿海高速、徐大高速、S226省道和S332省道。
4、水文地质
XX市境内的川东港、江界河、王港河、二卯酉河、斗龙港、西潮河、XX干河等入海河流，平均地表径流量5.1亿立方米，客水过境量为25亿立方米左右。
XX还有丰富的地下淡水资源。
5、气候、气象
XX地处亚热带气候向暖温带气候的过渡地带，其气候特点具有明显的过渡性、海洋性和季风性，光、热、水等条件优越。
夏季受海洋季风的影响，多东南风，雨量充沛，雨热同季；春秋两季处于交替时期，形成干、湿、冷、暖多变气候。
其主要气候特征见表4.1。
表3.1项目所在地区主要气象气候特征表
编号
项目
数值
1
气温
年平均气温
14.1℃
年最高气温
39.0℃
年最低气温
-12.2℃
2
风速
年平均风速
3.6m/s
3
气压
年平均大气压
1016.8hpa
4
空气湿度
年平均相对湿度
80%
5
降雨量
年平均降水量
1160mm
年最大降水量
1485.6mm
6
风向
冬季主导风向
WNW
夏季主导风向
ESE
6、地震烈度
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）等有关资料，该地区2011年10月后建筑按地震基本烈度为8度设计。
7、XX社会经济条件
XX市地处江苏东部，黄海之滨，总人口72.53万，面积3059km2，行政区划隶属于盐城市管辖，辖属12个镇，设有两个省级开发区，境内有省属农场3个。
XX市先后荣获“江苏省文明城市”、“江苏省卫生城市”、“江苏省社会治安安全市”和“全国城市环境综合整治优秀城市”等30多个国家级和省级先进县（市）称号。
2013年地区生产总值446.07亿元、公共财政预算收入50.07亿元、全社会固定资产投资196亿元、城镇居民人均可支配收入24605元、农民人均纯收入15206元。
2013年全市工业用电39.62亿千瓦时，人均生产总值达10260美元，连续11年跻身“全国县域经济基本竞争力百强县（市）”行列，名列第54位，比上年前移1位。
8、XX市XX镇发展概况
XX镇位于国家社会发展综合实验区、全国首家生态示范市、江苏省首批文明城市——XX市东北部。
东邻国家一级渔港斗龙港，南靠国家一类开放口岸——XX港和世界最大的野生珍稀动物自然保护区——国家家级麋鹿自然保护区，西与XX市区、沿海高速、新长铁路遥相呼应。
全镇部分区域被列入国家级丹顶鹤自然保护区范围。
沿海高等级公路、226省道陈李线公路贯穿南北，苏北主要入海河流斗龙港横穿东西。
距盐城机场20分钟车程，距上海2小时车程，交通十分便捷。
全镇总面积154平方米公里，辖19个行政村，3个居委会，5.5万人口。
是XX市的工业重镇、农业强镇、经济大镇，被省政府列为省中心镇、盐城市重点发展的50强镇之一，是黄海之滨的一颗璀璨明珠。
2011年，全镇实现GDP18.1亿元，年均递增13.7%；实现农民人均纯收入12735元，年均递增19%。
“十二五”时期，今后五年，经济总量年均递增17%以上，财政一般预算收入年均递增35%以上，全社会固定资产投资年均递增42%以上，农民人均纯收入年均递增12%以上。
一带两核三区四大产业：
“一带”，即：
以镇内斗沙线为经济发展带；“两核”，即：
以XX中心镇区和斗龙渔港新镇为核心；“三区”，即：
在斗沙线经济发展带上，由东向西分别布局商贸旅游区、高效农业（渔业）生产加工区和镇工业集中区；“四大产业”，即：
海洋食品业、纺织服装业、机械制造业和海滨旅游业。
做特海洋食品业。
放大渔港优势，综合发展远洋捕捞、近海滩涂小取、堤外20万亩人工海淡水养殖。
大力招引前沿性、科技型龙头食品加工项目，推进海洋食品深度加工，加快建设以小龙虾、各种鱼类以及紫菜食品为主体的海淡水产品加工集中区。
加快品牌创建，努力把XX打造成闻名遐迩的“海味之乡”。
做大纺织服装业。
围绕现有产业基础，加快转型提升，以工业集中区为平台，以现有规模企业为龙头，通过招引项目，延伸上下游产业，拉长做粗产业链，近阶段重点在基础产业上要形成小纺织集群，再通过2-3年努力，形成大小项目齐上，丝织-印染-服装一条龙的支柱产业。
做实机械制造业。
坚持以发展的眼光培植产业，尤其要发挥临海优势，加快发展风电配套机械和船舶机械制造，同时我镇以现有铝制品加工为基础，通过包装招商，在2-3年内引进一批具有一定实力的机械制造企业，逐步把机械制造业做大做强。
做活海滨旅游业。
切实加快海滨生态旅游资源的规划和开发，尽快建设一批绿色生态旅游观光景点，使斗龙渔港生态旅游成为XX的一大特色亮点，成为XX发展的前沿产业。
3.1.3项目选址结论
1、本项目选址位于江苏省XX市XX镇区内，地势平坦，地貌单一，地质构造稳定，比较适宜该项目经营。
XX镇地理位置优越地处XX、盐城、射阳三县市交接点，水
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