工程技术资料管理计划工程部.docx
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工程技术资料管理计划工程部
项目工程资料管理计划
一、前言
为规范南京吾悦广场项目资料的管理，指导项目部相关部门做好项目工程资料的管理工作，特制定本项目工程资料管理规定。
本规定的制定依据，为国家现行标准、规范、公司有关项目资料管理办法，结合南京地区的地域特点和实际情况。
本规定适用于项目管辖的各分项工程的技术资料管理，包括工程竣工资料和施工全过程管理资料的管理。
本规定由项目技术部负责解释。
二、工程概况
甲方
南京龙西置业有限公司
设计单位
南京市建筑设计研究院有限责任公司
监理公司
江苏省经纬建设监理中心
总承包
中国建筑第二工程局有限公司
改
地理位置
南京吾悦广场项目位于南京南站西侧，距离约为米，机场高速路（）的东侧，交通十分方便.
总平面图
工程总建筑面积平方米，地上总面积平方米，地下平方米，独栋商业建筑综合体。
抗震设防烈度度，抗震等级：
地上及地下一层为一级，地下二层、三层为二级、三级。
效果图
结构概况：
主体结构形式为钢筋混凝土框架结构。
三、编制依据：
《江苏省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》
《城建档案业务管理规范》
《建筑工程资料管理规程》
《建筑工程施工质量验收统一标准》
《中国建筑档案工作评价办法》
四、竣工资料的形成流程图
、竣工验收资料的组成
、施工技术及管理资料的收集归档流程
、施工物资及管理资料收集归档流程
、施工测量、施工记录、施工试验、质量验收及管理资料收集归档流程
、工程竣工质量验收资料收集归档流程
五、项目工程资料的组成：
南京市档案要求项目工程资料包括以下组成部分
（一）、项目前期文件
1、立项文件
2、建设用地文件及场地基础性资料
3、招投标及合同文件
4、设计审查及开工报批文件
5、工程财务文件
（二）、监理工作文件
、组织机构和技术准备、现场准备文件
、施工安全、质量、进度、造价的管理控制文件
3、监理例行工作文件
（三）、施工管理及质量保证文件
1、组织机构和技术准备、现场准备文件
2、工程变更、联系洽商与现场签证文件
3、工程重要节点控制与验收文件
4、施工管理例行文件
5、工程材料、试验器具管理文件
6、工程质量第三方试验、检验、检测文件
7、各分部分项工程工序检查及质量验收文件
、地基与基础工程和主体结构工程工序检查及质量验收文件
、建筑装饰装修工程和建筑屋面工程工序检查及质量验收文件
、建筑给水、排水及采暖工程工序检查及质量验收文件
、建筑电气工程工序检查及质量验收文件
、智能建筑工程工序检查及质量验收文件
、消防系统工程工序检查及质量验收文件[消火栓系统自动喷水灭火系统气体灭火系统泡沫灭火系统火灾自动报警系统]
、通风与空调工程工序检查及质量验收文件
、燃气系统工程工序检查及质量验收文件
、电梯工程工序检查及质量验收文件
、室外建筑环境及室外安装工程工序检查及质量验收文件
、建筑节能工程专项文件
（四）、竣工验收文件
（五）、竣工图
（六）、声像文件
说明：
其中第一大项由甲方收集整理，第二大项由监理单位收集整理。
小项由各分包专业集整理。
由于本项目质量目标为争创国优，除需收集齐各专业资料外，还需参照国优或鲁班评定标准来收集整理施工资料，国优或鲁班归档资料要求如下：
（一）项目工程资料包括以下个组成部分：
1、施工技术管理资料。
2、工程质量保证资料。
3、工程质量验收资料。
4、竣工图。
5、工程音像资料。
6、施工全过程管理资料。
（二）项目工程资料的组成份数：
其中，部分为工程竣工资料，若合同未明确竣工资料的份数，则至少应保存份完整的原价，工程交付时移交甲方份（其中一份移交南京市城建档案馆），另外份原价移交公司档案室。
部分为施工全过程管理资料，主要供工程评优和项目法施工、贯标检查时使用。
资料应及时生成和归档，相关责任人应保留份完整的原件资料存档，工程竣工后，随竣工资料移交公司档案室。
六、项目各相关人员的管理职责
、项目经理
项目经理
赵小章
一级建造师安全员京建安
项目经理是项目质量技术资料的第一责任人。
负责工程资料的统筹管理和人员安排，参加分部工程的质量验收和评定，对项目工程资料的管理负领导责任。
、项目技术负责人
项目技术负责人
王海波
项目管理人员
项目技术负责人是项目质量技术资料的直接组织人，全面负责组织对各分部工程进行验收，评定各分部工程的质量，参加单位工程的质量检验评定。
负责定期收集不合格品情况，制定纠正和预防措施。
对项目工程资料的管理负直接责任。
、项目内业技术员
技术员
冯霞
施工员
项目业内技术员负责项目技术管理资料的生成。
负责工程的音像资料的生成和保管工作。
负责计划、统计等施工全过程管理资料的生成和保管工作。
负责对项目工程资料进行统一整理成册、编目和保管工作。
内业技术员还应熟悉工程技术资料的质量要求、有关规范和标准，指导项目其它部分的资料生成，对所收集的资料的准确性、完整性负责。
、项目质检员
质量员
陈开洋
质量员
质量员
祖兆远
质量员
项目质检员负责及时对项目建设周期进行验收核定，把好工程质量关，负责将不合格品情况进行汇总，按时上报项目技术负责人，及时填写和生成工程质量验收评定资料和相关质检记录，参加单位工程的验收。
对工程质量验收评定资料和施工全过程管理资料的完整性和正确性负责。
、项目试验员
取样员
史静
试验员
项目实验员负责现场试验工作，负责收集、整理和保存工程资料。
试验员应及时生成和整理各种材料取样记录及各种材料的试验资料，并定期将整理完整的试验资料移交项目资料员存档。
协助项目内业技术员搞好有关试验检验资料的管理工作，对工程的质量保证资料的真实性、正确性和完整性负责。
同时，还应做好相关的施工全过程管理资料的整理和保管工作。
、项目施工员
施工员
刘世光
施工员
施工员
刘卫民
卜炫烨
项目施工员要熟悉并掌握图纸、施工规范规程、质量标准和施工工艺，在各项工序工程施工前向班组工人进行技术、质量和安全交底，做好交底记录，并监督指导工人按规范操作，对所负责的区域中需进行技术复核的内容要在下道工序施工前进行复核自查，做好复核记录。
按时、认真地记录好施工日记，负责填写材料进场检验通知单（配合材料员）、混凝土浇筑申请单、混凝土施工记录、拆模申请单等资料，负责填写负责区域内的各种工程质量技术资料（如隐蔽记录、中间交接记录、混凝土施工记录等）。
对工程质量验收评定资料和施工全过程管理资料的正确性、完整性负责。
、项目材料员
材料员
赵景
材料员
项目材料员负责原材料、半成品原材质量证明书的收集工作，在材料进场后及时填写进场检验通知单，并通知试验员取样。
及时交项目资料室整理归档。
、项目测量员
测量员
马志勇
测量员
项目测量员负责项目定位测量、放线、垂直度观测、沉降观测等的工作，并作好相应的记录，交项目资料室及时归档。
、项目技术部负责所有工程的技术、管理资料的记录、收集、整理、归档工作，并在工程竣工时提供完整的竣工资料移交项目资料室。
七、项目各部门的职责
项目应强化对项目工程资料管理工作的领导，对项目工程资料的管理实行总项目管理人员（或技术口负责人）负责制。
项目工程管理工作由总项目管理人员总负责，由技术口负责人牵头，项目工程部、物资部、资料室（档案室）负责监督、检查和指导项目经理部的工作资料的管理工作。
、项目部的工程资料的管理由总项目管理人员负责。
、项目工程部负责牵头组织各相关部门对项目工程资料进行定期或不定期的检查。
、项目工程部技术口负责人负责牵头组织各相关部门兼职资料员对项目工程资料进行平时的检查指导。
、项目工程部负责对项目质量保证资料中原材料、半成品、工序产品的检验资料、质量检验评定资料和施工全过程管理资料的检查、指导，并协助项目整理竣工资料。
、项目物资部负责对项目质量保证资料中原材料、半成品的材质资料的检查、指导，负责对施工全过程管理资料中涉及原材料、半成品的部分进行检查、指导和规范，协助项目整理竣工资料。
、项目技术部负责对项目技术资料的检查、指导，协助项目整理竣工资料。
具体部门责任分工详见附件。
八、项目工程资料的分类管理
项目经理部应按竣工验收条件的规定，及时组织人员认真整理竣工资料，并按公司和项目的要求建立健全竣工资料管理制度，实行科学搜集，定向移交，统一归口，便于存取和检索。
1、材料进场申报表：
）责任人：
材料员
材料员
赵景
材料员
）职责：
①材料进场需要材料供应单位提供材料出厂质量证明书（或出厂合格证）四份，原件应具有生产单位、材料供应单位公章，复印件应加盖原件存放单位红章、具有经办人签字和经办日期（物资部应落实原件存放单位章事宜）。
②由项目材料员在质量证明书背面右下角处用铅笔注明进场日期、进场数量（）和使用部位（计划）。
③材料员应检查出厂质量证明书（出厂合格证）是否填写齐全，不得漏填或随意涂改，内容包括：
生产许可证号、供方名称或厂标、需方名称、重量、证明书号、产品名称、编号、牌号、级别、规格、化学成分检验、性能数据、发货日期、出场日期等。
2、材料使用报审表：
1）责任人：
试验员
取样员
史静
试验员
2）职责：
①材料进场合格后，项目试验员按照有关规定对材料进行复试检验，检验合格后填写材料使用报审表，方可在工程中使用。
②复验不合格的材料，应做退场处理，不合格试验报告不得归入工程资料档案。
③材料使用报审表应注明材料名称、品牌、规格、数量、使用部位、复试单报告编号，并使用报审表编号应于进场申报表编号一致。
3、设计变更洽商记录：
责任人：
总工、技术员
项目总工
王海波
项目管理人员
技术员
冯霞
施工员
1）职责：
①详细注明相关图纸页号、轴线位置和修改内容、修改原因，以便后期查询和追溯。
②洽商提出后内应完成
③经办人和项目负责人处应及时签名。
4、主要施工机械进退场报审表：
1）责任人：
技术员、资料员
技术员
冯霞
施工员
资料员
潘琼
资料员
2）职责：
①及时通过机械工长了解现场机械进退场情况，并要求机械工长提供机械的使用许可证、检定证书、质量证明文件等，未出示机械使用许可证的可要求机械退场。
②进退场为通用表格，可用横划线或是斜划线将进或退划去一个。
5、单位工程竣工图登记表：
1）责任人：
技术员、资料员
技术员
冯霞
施工员
资料员
潘琼
资料员
2）职责：
①统计总张数即可。
签字明确。
6、分项工程技术交底卡：
1）责任人：
总工、技术员
项目总工
王海波
项目管理人员
技术员
冯霞
施工员
2）职责：
①单位或分项工程开工前完成。
②技术交底应分层次展开，直至交底到全体施工作业人员。
③技术交底记录应有统一的标准格式，交底人员与接受交底人应在交底记录上签字。
④交底内容应全面，关键、特殊过程及质量通病部位，均应反映到交底内。
⑤要求分包单位应负责其分包范围内技术交底资料，在规定时间内向总包单位移交。
7、混凝土工程施工记录表：
1）责任人：
项目资料员
资料员
潘琼
资料员
2）职责：
混凝土浇灌令、混凝土配合比等资料、混凝土试块标养、同条件养护资料归档后及时录入。
8、砂浆试块核查汇总表及混凝土试块核查汇总表。
混凝土试块试验结果汇总表。
砂浆试块试验结果汇总表。
钢材质保核查记录表。
钢筋连接接头检验报告汇总表。
水泥质保单、复试单汇总表。
粗（细）骨料合格证、试验报告汇总表。
混凝土抗压强度计算表。
砂浆抗压强度计算表。
墙体、屋面节能工程见证取样复验报告汇总表。
墙体、屋面节能工程质量证明文件汇总表：
1）责任人：
项目资料员
资料员
潘琼
资料员
2）职责：
及时将收集的资料按区、楼层顺序汇总。
9、（）钢筋汇总表。
水泥汇总表。
预拌（商品）混凝土汇总表。
砂石汇总表。
混凝土配合比申请单、通知单汇总表。
砖（砌块）汇总表。
砂浆配合比申请单、通知单汇总表。
混凝土外加剂汇总表。
室内室外装饰装修材料汇总表。
钢筋机械连接形式检验报告汇总表。
钢筋连接工艺检验（评定）报告汇总表。
钢筋连接试验报告汇总表。
钢筋、基础工程、墙体保温、地下防水工程、地下工程施工缝、后浇带隐蔽工程检查记录汇总表。
混凝土开盘鉴定记录汇总表。
混凝土浇筑申请单汇总表。
混凝土拆模申请单汇总表。
混凝土施工记录汇总表。
混凝土抗渗试验报告汇总表。
回填土试验报告汇总表：
1）责任人：
质检资料员
质检资料员
陈开洋
质量员
职责：
此资料平时应及时录入电脑中，保证工程资料顺利移交给档案馆。
10、（）混凝土拆模申请：
1）责任人：
质检资料员
质检资料员
陈开洋
质量员
2）职责：
①拆模前完成此表。
②审批意见处应由项目技术负责人或专业质检员填写，对是否同意拆模、施工禁忌、注意事项等提出意见。
③结构形式复杂或平面不规则的，应附拆模平面示意图。
④了解构件跨度，混凝土试块抗压强度未达到设计要求的不予填写此表。
（）混凝土养护情况记录表：
）责任人：
质检资料员
质检资料员
陈开洋
质量员
）职责：
①对采用硅酸盐、普通硅酸盐、矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于养护。
对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于。
②混凝土强度达到前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。
③见证人应是受过专门培训的监理（建设）单位专业技术人员。
11、施工现场质量控制过程中检查记录：
1）责任人：
质检资料员
质检资料员
陈开洋
质量员
2）职责：
①正式施工前完成并提交审核。
②甲方、设计单位、监理单位、施工单位“项目负责人”“总注册监理项目管理人员”栏，要求填写合同书上签字人或签字人以文字形式委托的代表—工程的项目负责人、监理负责人。
③内容栏要求全部落实后填写此表，并将相关文件附在后面。
12、土建隐蔽。
混凝土隐蔽。
钢筋隐蔽。
砌体隐蔽。
变形缝、后浇带、施工缝等隐蔽可用通用隐蔽表格。
墙体节能、屋面节能隐蔽。
装饰装修类各相关隐蔽：
1）责任人：
质检资料员
质检资料员
陈开洋
质量员
职责：
①要求资料与进度同步进行。
②与监理勾通，及时将监理已审核并签字后的资料收回，并整理后归入项目资料员处。
③资料如有遗失、或是有弄脏刮花现象，请及时后补。
13、各检验批资料（包括节能）：
1）责任人：
质检资料员
质检资料员
陈开洋
质量员
2）职责：
①要求资料与进度同步进行。
②与监理勾通，及时将监理已审核并签字后的资料收回，并整理后归入项目资料员处。
③资料如有遗失、或是有弄脏刮花现象，请及时后补。
14、施工日志：
1）责任人：
质检资料员
质检资料员
陈开洋
质量员
2）职责：
①逐日记录，计算机录入、打印，签字栏手签，打封面装订成册，每月提交一次。
②按不同专业（土建、装修、给排水、电气、通风空调、智能等）分别指定专业工长记录，并每日汇总。
③要求填写内容及时、准确、具体。
15、钢筋保护层厚度检查记录。
混凝土楼板厚度检测记录。
混凝土后浇带施工检查记录。
：
）责任人：
质检资料员
质检资料员
陈开洋
质量员
）职责：
如实填写。
16、逐套验收资料：
1）责任人：
质保部、技术部
2）职责：
①竣工验收前完成。
②以实测实量后的数据如实填写。
17、混凝土搅拌质量记录表。
混凝土坍落度检测记录表。
砼同条件养护试件日累计养护温度记录（附图）。
大体积混凝土施工测温记录表（附图）。
建筑材料送检台帐。
混凝土（砂浆）取样记录：
1）责任人：
试验员
取样员
史静
试验员
、大体积混凝土施工测温记录表（技术员协助完成）
2）职责：
①要求全部表格用计算机录入。
②要求资料与进度同步进行。
18、测量资料：
施工测量放线报验单。
单位工程坐标定位测量记录。
建筑物垂直度、标高、全高测量记录表。
建筑物沉降观测记录表。
主体施工沉降观测结果及曲线图、计算表。
基槽验线记录。
楼层平面放线记录。
楼层标高抄测记录。
建筑物轴线测放记录。
建筑物高层控制点引测设置记录表。
工程基线复核表：
1）责任人：
测量员
测量员
马志勇
测量员
2）职责：
①要求资料与进度同步进行。
②督促第三方监测单位及时把测量资料归到总包单位保管。
19、设计变更通知单汇总表：
1）责任人：
预算员
预算员
管珊
中建
2）职责：
①收到技术变更通知单后及时计算机录入。
②将变更内容简要、明了反映在汇总表内。
并添入相关图号。
20、分部（子分部）工程中间验收交接记录：
1）责任人：
项目资料员
资料员
潘琼
资料员
2）职责：
①交接完毕后内提交。
②交接记录应对交接情况、遗留问题详细注明。
3）交接项目：
支护与桩基工程完工移交给结构工程。
初装修完工移交给精装修工程。
设备基础完工移交给机电设备安装。
结构工程完工移交给幕墙工程等。
21、分项工程质量验收记录表（包括节能工程）：
1）责任人：
质检资料员
质检资料员
陈开洋
质量员
2）职责：
分项工程验收前提交（混凝土除外）。
22、分部（子分部）工程质量验收记录：
1）责任人：
质检资料员
质检资料员
陈开洋
质量员
职责：
①分部工程验收前提交（混凝土除外）。
②表名前应填写分部（子分部）工程名称，然后将“分部”、“子分部”划掉其一。
先添分部（子分部）工程质量验收记录，内容添分项工程名称。
后添分部（子分部）工程质量验收记录，内容添子分部工程名称。
23、单位（子单位）工程观感质量检查评定记录：
1）责任人：
质检资料员
质检资料员
陈开洋
质量员
2）职责：
工程档案预验收前完成。
24、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录：
1）责任人：
项目资料员
资料员
潘琼
资料员
2）职责：
内部竣工预验收前完成。
25、建筑结构与装饰装修工程安全和功能检验资料核查及主要功能检查记录：
1）责任人：
项目资料员
资料员
潘琼
资料员
2）职责：
内部竣工预验收前完成。
26、工程竣工验收申请表：
1）责任人：
技术员
技术员
冯霞
施工员
2）职责：
如实填写。
27、建筑工程竣工验收报告：
1）责任人：
技术员
技术员
冯霞
施工员
2）职责：
如实填写。
28、房屋建筑工程质量保修书：
1）责任人：
技术员
技术员
冯霞
施工员
2）职责：
按相关法律法律法规及工程特点填写。
29、砂浆、混凝土配合比申请单、通知单及砂浆、混凝土配合比申请单、通知单汇总表：
1）责任人：
混凝土工长
施工员
刘世光
施工员
2）职责：
①浇筑混凝土或砂浆之前，混凝土工长应与试验员及质检资料员沟通，将浇筑部位统一划分，部位以及轴线在申请单上明确标示清楚。
②浇筑一般性混凝土之前，应提前一天。
浇筑大体积混凝土之前，应提前一周以书面形式通知混凝土搅拌站。
将工程名称、委托单位、预计浇筑部位、预计浇筑时间、混凝土等级、塌落度、抗渗等级、预计方量、备注等情况标明清楚，在正式浇筑之前提前一小时再以电话通知混凝土搅拌站。
③最后混凝土工长、试验员、质检部长会签通过。
九、对各专业、各分包单位的资料要求
、工程档案类资料应采用能够长期保存的韧性大、耐久性强的纸张。
并采用耐久性强的书写材料。
、计算机输出文字和图件应使用激光打印，不宜使用色带式打印机、水性墨打印机和热敏打印机。
、归档文件夹应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。
、工程档案资料份数根据、、类资料的不同，份数相应也有不同。
要求类：
档案馆一套、总包单位一套、甲方两套。
类资料：
总包单位一套、甲方两套。
类资料：
总包单位一套。
请各分包单位根据此要求做到资料原件满足相应的份数。
、因本工程有较高的评优目标，在工程档案资料目录以外，我司对工程评优也有一定的要求，在项目建设周期中我方会督促各分包单位对本专业评优资料的填写，各分包单位应积极配合。
、为了避免资料的浪费，各分包单位首次资料验收前应到总包单位项目资料员处进行审核。
、工程档案管理工作应与工程施工进度同步进行。
、每月第一周星期二前应按本专业档案目录报上月归档资料的月报情况。
每季度项目总包资料员会同分公司资料员对各专业分包单位进行资料检查。
对不合格资料应发资料整改通知。
、工程竣工验收合格后六个月内须移交档案馆一套合格的档案资料。
并同时移交总包一套完整的、、类资料各一套。
十、项目工程资料管理的其它要求
、与甲方签订施工合同时，应对施工技术资料的编制责任、移交期限和份数做出明确规定。
、工程竣工验收时必须要有与竣工资料目录相符的档案，项目经理部向甲方（城建档案馆）和公司档案室移交资料室，应按规定办理移交手续，检查验证手续必须签字完备。
、项目经理部在工程竣工后半年内向公司档案室移交全部技术档案资料，不得擅自销毁或转移他处保管。
、项目经理部成员调动工作岗位时，应将自己保管的所有施工技术档案资料移交项目资料员，办理交接手续方可离开，不得将档案资料带走或据为己有。
并对交接工作的质量负责。
十一、档案保密制度
、档案工作人员要认真贯彻执行党和国家的各项保密规定，树立保密观念，贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国保密法》，共同保守档案机密，确保档案安全。
、档案工作人员要严守机密，不该说的绝对不说、不该借的绝对不借，档案工作人员变动时，要认真办理交接手续。
、查、借阅文件时，必须严格履行档案查、借阅审批手续，未经领导批准不得将文件带出档案室。
、未经领导批准，任何人都不准擅自翻印、复制、传抄文件及图纸资料，严防失、泄密事件的发生。
、档案管理人员不得随意把无关人员带入档案存放办公室，及时关好门窗，确保档案的安全。
、对保管期满、失去保存价值的档案文件，要办理销毁审批手续，登记造册，经主管领导批准，方可进行销毁。
、凡因违反档案保密制度，造成失、泄密事故人员，要及时向领导和有关部门报告，根据情节轻重，给予批评教育或纪律处分，直至追究法律责任。
十二、分部、分项、检验批划分
（）分部分项工程划分
南京吾悦广场子分部、分部工程验收计划
序号
分部工程
子分部工程
分项工程
主导单位
验收单位及人员
验收时间
地下防水
防水混凝土、卷材防水层、涂料防水层
专业分包
专业项目管理人员
总注册监理项目管理人员、专业注册监理项目管理人员
中国建筑第二
升级会员 