恒大地产集团质量治理操作方法流程.docx

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恒大地产集团质量治理操作方法流程

恒大地产集团工程质量治理操作方法

第一节总那么

第一条质量检查分为：

日常抽检、节点检查和专项检查。

第二条质量检查依据：

现行国家及地址或行业标准标准，有效的设计资料、工程合同及相关补充协议，批准的监理计划、监理细那么、施工组织设计、施工方案及各种专项方案。

第二节质量检查标准

第三条日常抽检标准：

每一个月要求对工程、材料、设备检查很多于2000点，按楼盘项目均衡散布。

检查点数散布依据：

各楼盘的点数=该盘工程项目数量占公司在建总项目数量的百分比×2000。

第四条日常抽检必需有针对性地确信检查内容和检查重点，并按子分部工程、分项分类要求，制定检查打算。

检查部位必需随机选定，并按工程进度所涉及的分项均衡散布，以使检查结果趋向正态散布，减少主观阻碍。

第五条节点检查是对各项目工程重要实体质量的必检内容，按各专业质量节点内容对关键工序、重要部位的质量进行重点抽查。

节点检查贯穿于日常检查进程中。

节点检查内容详见附件一。

第六条专项检查是对阻碍工程实体平安、利用功能及观感较大的重点部位进行检查和公司指派的专项调查。

第三节质量检查方法

第七条在质量检查进程中，质量监督部依照发觉质量问题的严峻程度，别离采取下发《恒大地产集团质量平安问题整改通知单》（附件二）、《恒大地产集团质量平安问题整改函》（附件三）、《恒大地产集团质量问题砸掉返工通知单》（附件四）等形式进行处置，关于重大质量问题、事故，必需及时形成专题报告上报集团公司领导。

第八条质量工程师在发现质量问题后，应那时下发《恒大地产集团质量平安问题整改通知单》，经现场责任工程师确认归档，并在整改期限内对整改情形进行复查；关于比较重要的质量问题在现场签发《恒大地产集团质量平安问题整改通知单》后，还需另外正式下发《恒大地产集团质量平安问题整改函》并抄送公司相关部门和抄报公司领导。

第九条质量工程师在发觉需砸掉返工的质量问题后，应现场签发《恒大地产集团质量问题砸掉返工通知单》，并由责任工程师签字确认后，对不合格项实体进行现场砸掉或返工处置，需砸掉的不合格实体,由保安负责实施，返工完成后，工程部需通知质量监督部进行复查；关于重大质量问题或质量事故，质量监督部应及时上报集团公司领导，经集团公司研究后处置。

第十条为保护公司利益，当发觉需砸掉返工的严峻质量问题和可能会引发工程纠纷的质量平安问题后,质量工程师应及时进行有效取证，取证方式可采取拍照、复印相关资料、施工责任方书面确认等合法手腕。

第十一条质量监督部每一个月将本月发觉需砸掉返工的质量问题汇总形成《月度砸掉返工情形通报》，并分发各相关部门及抄报公司领导；关于本月需砸掉返工的质量问题中比较严峻的问题另外汇总，报请主管工程的公司领导指示，按公司的问责处置程序进行处置。

第十二条接工程部砌体验收通知后，质量工程师对验收范围内的门窗尺寸、砌体尺寸及其相关定位尺寸进行复核，发觉与设计及验收标准不符的质量问题，按需砸掉返工的质量问题处置程序进行处置。

第十三条质量监督部每半月将本期间对广州地域楼盘的工程检查情形汇总形成《工程质量简报》，并分发各相关部门及抄报公司领导。

第十四条质量监督部对外地公司的工程质量检查完毕后，必需当即形成《工程质量情形通报》，并分发各相关部门及抄报公司领导。

第十五条质量监督部每一个月月底完成集团公司相关质量制度考核及上报工作。

附件一

恒大地产集团质量监督部各专业节点检查内容

一、土建专业

1．1检查施工前施工组织设计方案、各专项施工方案是不是已审批完毕并抽查进程落实执行情形。

1．2检查监理计划、各专业监理实施细那么、旁站监理方案及其落实执行情形。

1．3检查施工现场质量治理是不是有健全的质量治理和保证体系、施工质量操纵和质量查验制度。

1．4检查施工放线测量功效报验和复查确认情形。

1．5检查监理人员是不是常常地、有目的对承包单位的施工进程进行巡视、检查、检测。

检查内容要紧包括是不是依照设计文件、施工标准和批准的施工方案施工，是不是利用合格的原材料构配件，已完施工部位是不是存在质量缺点。

1．6抽查施工现场治理人员尤其是质检人员是不是到岗到位，施工操作人员的技术水平操作条件是不是知足工艺操作要求，特种操作人员是不是持证上岗。

1．7检查查验批、分项、分部工程质量的验收确认情形。

1．8检查工地例会记要。

工地例会应有项目领导参加，检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改良方法并检查成效。

1．9检查监理工作程序有否表现事前操纵和主动操纵的要求。

1．10检查进场的工程原材料构配件的质量操纵情形。

1．11检查监理日记、监理周报、监理月报。

1．12检查监理通知单。

对施工进程显现的质量缺点，专业监理工程师有否及时下达监理通知单责令承包单位整改并复查整改结果。

1．13对工程质量起重要作用的检测项目，检查相关各方是不是参与进行见证检测，确保施工进程中的关键质量取得操纵。

1．14检查施工和监理资料是不是齐全有效并及时整理归档。

1．15抽查水泥搅拌桩施工中对水泥及外掺剂的质量、桩位、计量设备、机头提升速度、水泥注入量、搅拌桩的长度及标高等要紧施工质量参数的检查记录。

核查现场操纵情形。

1．16检查静力压桩。

施工前检查进入现场的成品桩、接桩用电焊条的产品质量操纵情形。

检查试桩记录。

检查施工进程压桩顺序、贯入情形、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后的停歇时刻等施工质量操纵参数的检查记录。

核查现场操纵情形。

1．17抽查混凝土灌注桩的施工顺序、成孔、持力层、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等全进程的检查记录。

核查现场操纵情形。

1．18检查桩位的误差检查记录，抽查现场的实际情形。

1．19检查桩基的检测方案是不是经有关单位确认后执行。

1．20检查桩体质量查验报告和单桩承载力的查验报告。

1．21检查地基基础子分部的质量操纵资料，参加时期性中间验收。

1．22检查基坑土方开挖的施工方式是不是按批准的施工方案执行。

1．23检查深基坑支护结构的位移监测记录。

1．24检查基坑开挖至设计标高后的验槽（坑）记录。

1．25检查锚杆及土钉墙支护工程施工质量收控情形。

1．26检查土方回填施工质量的操纵情形。

1．27检查模板及其支架的承载力刚度稳固性操纵情形，是不是有胀模、跑模现象。

1．28检查模板及其支架拆除的顺序及平安方法有否按施工技术方案执行。

1．29检查底模及其支架拆除时的混凝土强度是不是符合设计要求或标准要求，有否报监理机构审批后执行。

1．30检查钢筋隐蔽工程验收记录及主控项目受控情形。

1．31检查受力钢筋的爱惜层厚度操纵情形。

1．32检查进场的预搅拌混凝土的质量证明书及试件强度实验报告。

1．33检查现场搅拌混凝土每工作班复称抽查结果记录。

1．34检查后浇带混凝土浇筑有否按施工技术方案进行。

1．35检查现浇结构的外观质量存在缺点的情形。

1．36检查现浇结构的轴线位置、垂直度、标高的误差检查记录。

1．37检查电梯井井筒长宽对定位中心线的误差、井筒全高的垂直度误差的检查记录。

1．38检查地下室防水分项工程施工质量的操纵情形。

1．39参加基础、转换层、标准层、屋面层的隐蔽验收。

1．40检查混凝土结构子分部工程的质量操纵资料及分项工程施工质量验收情形。

1．41检查混凝土结构的观感质量验收情形。

1．42检查屋面防水层施工质量操纵情形。

1．43参加混凝土结构子分部工程中间验收。

1．44检查装饰分部工程施工的样板先行制度执行情形。

1．45检查外墙面、内墙面、天花、地面等要紧部位施工进程质量受控情形。

1．46检查阴阳角的方正顺直及细部质量受控情形。

1．47检查监理机构对项目验收前的预备工作情形。

1．48参加项目完工综合会验。

二、设备给排水消防煤气工程

检查施工组织设计方案是不是于动工前经审批确认，抽查落实执行情形。

检查项目监理机构制定的监理计划是不是全面科学，专业监理实施细那么是不是具有针对性，抽查落实执行情形。

检查监理工程师对进入现场的设备，材料在利用前是不是严格进行操纵把关。

2.4检查监理工程师对隐蔽工程制度的执行情形，抽查重要部位的隐蔽管道是不是严格按设计及标准的要求进行施工。

2.5抽查中间验收及专业验收资料，参加时期性验收及重要部位专业验收。

2.6检查监理工程师对工序质量的操纵情形，抽查已完工序的给排水消防煤气管道安装质量。

2.7检查监理工程师对变频供水设备，通风空调等设备的安装质量是不是严格操纵把关。

2.8检查监理工程师在给水管道试压，排水管道的灌水通水通球实验时是不是严格执行旁站监理制度。

2.9检查监理工程师在质量操纵中对发觉问题是不是及时下发监理通知单并落实整改。

2.10检查监理工程师在质量操纵资料治理方面是不是严格操纵把关，资料是不是及时整理归档。

抽查设备材料利用许可证，给排水管道的实验记录等。

2.11检查分户验收的质量操纵情形，抽查已验收完的项目是不是仍存在质量问题。

2.12参加完工验收，抽查项目完工质量操纵资料。

三、建筑电气工程（含弱电部份）

3.1检查基础接地的隐蔽验收受控情形。

3.2检查地下室电气预留孔洞的隐蔽验收受控情形。

（要紧指地下外墙留洞）

3.3检查干线电缆敷设完成后的绝缘电阻测试/插接母线槽安装完成后的绝缘电阻测试及交流耐压实验受控情形。

3.4检查照明系统通电检查实验及风机/水泵/空调系统的负荷动力实验受控情形。

3.5检查变频操纵设备/干线电缆/插接母线槽/大型灯具的进场验收情形。

3.6检查发电机的空载/负载试运行情形。

3.7检查大型灯具的静载实验受控情形及结果。

3.8检查操纵柜二次回路的绝缘电阻测试及交流耐压实验情形。

3.9参加消防、电梯、智能工程等专业验收、电气分部工程中间验收及单位工程完工验收，核查质量操纵资料并抽检实体质量。

3.10核查监理公司的质量保证体系治理文件完备性（要紧为针对项目的治理文件如监理计划、细那么、工程总结等）。

3.11核查电气工程相关施工方案、调试方案或作业指导书的审批手续。

3.12参加并跟踪重大技术问题及质量事故的处置。

四、园林配套专业

4.1检查图纸会审、设计变更记录。

4.2检查施工前施工组织设计方案、各专项施工方案是不是已审批完毕并抽查进程落实执行情形。

4.3检查技术交底纪录。

4.4检查施工现场质量治理是不是有健全的质量治理和保证体系、施工质量操纵和质量查验制度。

4.5检查监理人员是不是常常地、有目的对承包单位的施工进程进行巡视、检查、检测。

检查内容要紧包括是不是依照设计文件、施工标准和批准的施工方案施工，是不是利用合格的原材料构配件，已完施工部位是不是存在质量缺点。

4.6抽查施工现场治理人员是不是到岗到位，施工操作人员的技术水平操作条件是不是知足工艺操作要求，项目负责人是不是持证上岗。

4.7检查查验批、分项、分部工程质量的验收确认情形。

4.8检查工地例会记要。

工地例会应有项目领导参加，检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改良方法并检查成效。

4.9检查监理工作程序有否表现事前操纵和主动操纵的要求。

4.10检查进场的工程原材料构配件的质量操纵情形。

4.11检查监理日记、监理周报、监理月报。

4.12检查监理通知单。

对施工进程显现的质量缺点，专业监理工程师有否及时下达监理通知单责令承包单位整改并复查整改结果。

4.13检查分项、分部、单位工程质量验收记录。

4.14检查施工和监理资料是不是齐全有效并及时整理归档。

4.15检查土方回填施工质量的操纵情形。

4.16检查隐蔽工程验收记录及主控项目受控情形。

4.17检查进场的预搅拌混凝土的质量证明书及试件强