投用前安全检查管理程序.docx
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投用前安全检查管理程序
投用前安全检查管理程序
（暂行）
中国石油大港石化公司
目录
1范围和应用领域1
2参考文件1
3术语和定义1
4职责2
5管理要求2
5.1PSSR实施原则2
5.2PSSR组成2
5.3主要检查内容3
5.4检查准备4
5.5实施检查4
5.6审议会4
5.7批准和跟踪4
5.8文件管理5
6管理系统5
6.1资源支持5
6.2管理记录5
6.3审核要求5
6.4复核与更新5
6.5偏离管理5
6.6培训和沟通5
6.7解释5
附录APSSR清单范例6
附录CPSSR检查问题汇总表18
附录DPSSR报告19
投用前安全检查管理程序
1范围和应用领域
1.1目的
为了加强和完善公司工艺、设备/设施投用前安全检查，避免危害事故的发生，特制订本程序。
1.2适用范围
本程序适用于公司装置和设备/设施投用前的安全检查。
1.3应用领域
本程序应用于所有新、改、扩建项目，技术和设施变更项目，停车检维修项目投用前的安全检查。
2参考文件
中国石油集团公司《工艺和设备变更管理规范》
3术语和定义
3.1投用前安全检查
在工艺设备投用前对所有相关安全要素进行检查确认，对必改项进行整改、跟踪、验证、批准投用的过程，简称PSSR。
3.2必改项
是指PSSR时发现的，导致不能投产或投用以及可能引发HSE事故的风险，应在投用前进行整改的项目。
3.3遗留项
是指PSSR时发现的，会影响投产效率，且运行过程中随着时间积累可能会引发HSE事故的风险，应在投用后进行限期整改的项目。
3.4人机工程
是指使工作人员与设备、作业工具，安全而有效地结合，环境更适合于人员作业，人机界面达到最佳匹配的系统工程。
3.5机械完整性
是指机械设备、配套设施及相关技术资料齐全完整，设备始终处于满足安全生产平稳要求的状态。
3.6质量保证
是指设备及相关系统达到设计、制造、测试和安装等标准的要求。
3.7工艺安全信息
是指与工艺流程、设备、生产原材料、辅助用料、成品与半成品等危害信息有关的安全技术说明书、工艺设备设计依据、操作规程等资料。
4职责
4.1企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。
4.2生产运行处负责组织新改扩建、工艺变更（含技改技措）、装置检维修等项目启动前安全检查的实施，以及所形成PSSR报告的批准，并对PSSR过程提供工艺方面的技术支持。
4.3机动设备处负责大型机组维修、仪表电气工程、设备设施变更项目启动前安全检查的实施，以及所形成PSSR报告的批准，并对PSSR过程提供设备方面的技术支持。
4.4质量安全环保处负责对PSSR过程进行监督。
4.5规划计划处负责新、改、扩建项目PSSR报告中必改项和遗留项的组织整改。
4.6人事处负责本程序培训的组织和实施。
4.7各相关单位负责PSSR的具体落实。
5管理要求
5.1PSSR实施原则
5.1.1PSSR应作为各单位针对新改扩建项目和工艺设备变更、停车检修以及设备投用前安全检查验收的一个必要条件。
5.1.2应根据项目管理权限，成立相应的PSSR小组，按照事先编制好的检查清单进行PSSR。
公司级PSSR包括新改扩建、技改技措、大型机组、仪表电气工程、装置检维修等项目。
其余的由各相关单位按照本程序规定组织实施。
5.1.3根据项目规模和任务进度安排，可分阶段、分专项多次实施PSSR。
5.1.4投用前的工艺设备应具备以下条件：
5.1.4.1工艺设备符合设计规格和安装标准；
5.1.4.2所有保证工艺设备安全运行的程序（含应急预案）准备就绪；
5.1.4.3相关操作与维护人员得到足够的培训；
5.1.4.4所有工艺危害分析提出的改进建议得到落实和合理的解决；
5.1.4.5所有工艺安全管理的相关要求已得到满足；
5.1.4.6所有必改项已整改完毕并通过确认。
5.2PSSR组成
5.2.1为确保投用前安全检查的质量，各相关单位应根据施工项目的进度安排，提前组建PSSR小组，也可根据项目的实际情况分阶段实施检查。
5.2.2公司PSSR项目分两级管理。
公司级PSSR由主管部门指定项目负责人，并组建PSSR小组，车间级PSSR由基层单位指定项目负责人，并组建PSSR小组。
PSSR组长及小组成员由项目负责人确定。
5.2.3PSSR小组成员由组长明确分工。
根据项目实际情况，PSSR小组成员由工艺、设备、检维修、主要操作和安全环保专业人员组成。
必要时，可包括承包商、电气仪表专业人员、装置建造者、具有特定知识和经验的外部专家。
5.2.4PSSR组成职责
5.2.4.1项目负责人
a）为PSSR项目的实施提供足够的资源；
b）与PSSR小组审议并确认所有必改项已完成整改；
c）批准职责范围内的项目投用。
5.2.4.2PSSR组长
a）负责制定和实施PSSR计划；
b）组织召开PSSR计划会、审议会，以及检查清单的完善；
c）安排PSSR相关人员的任务与进度；
d）跟踪所有需解决项目的完成情况；
e）必要时向上级申请专业人员支持。
5.2.4.3PSSR成员
a）参加PSSR计划会和审议会；
b）参与制定检查清单，并对照检查清单进行审核；
c）确认所有投用前必改项和遗留项的解决方案；
d）确认所有必改项已整改完成。
5.3主要检查内容
PSSR小组应针对工艺、设备的特点，参考附录A或B完善PSSR清单。
主要包括以下内容：
5.3.1工艺技术
5.3.1.1所有工艺安全信息（如危险化学品安全技术说明书、工艺设备设计依据等）已归档；
5.3.1.2工艺危害分析建议措施已完成；
5.3.1.3操作规程、操作卡和相关安全要求符合工艺技术要求并经过批准；
5.3.1.4工艺技术变更经过批准并记录在案，包括更新工艺或仪表图纸。
5.3.2人员
5.3.2.1所有相关员工已接受有关HSE危害、操作规程、应急知识的培训；
5.3.2.2承包商员工得到相应的HSE培训，包括工作场所或周围潜在的火灾、爆炸或毒物释放危害及应急知识；
5.3.2.3新上岗或转岗员工了解新岗位可能存在的危险并具备胜任本岗位的能力。
5.3.3设备
5.3.3.1设备已按设计要求制造、运输、储存和安装；
5.3.3.2设备运行、检维修、维护的记录已按要求建立；
5.3.3.3设备变更引起的风险已得到分析，操作规程、应急预案已得到更新。
5.3.4事故调查及应急响应
5.3.4.1针对事故、事件教训制定的改进措施已得到落实；
5.3.4.2确认应急预案与工艺安全信息相一致，相关人员已接受培训。
5.4检查准备
5.4.1PSSR计划会
PSSR组长应召集所有组员召开计划会议。
主要内容如下：
5.4.1.1介绍整个项目概况；
5.4.1.2安排完善PSSR检查清单内容；
5.4.1.3明确组员任务分工；
5.4.1.4明确进度计划；
5.4.1.5确认其他相关方的资源支持。
5.4.2PSSR组长组织PSSR清单完善后的审查与确认。
5.4.3完善后的PSSR清单应经单位行政正职批准后实施。
PSSR清单以单位文件形式进行管理并分发至各主管部门。
5.5实施检查
PSSR组员应根据任务分工，依据PSSR清单进行检查，将发现的问题形成书面记录并明确检查内容、检查地点、检查人。
详见附录C：
PSSR检查问题汇总表。
5.6审议会
5.6.1完成PSSR清单的所有项目后，各组员汇报检查过程中发现的问题，审议并将其分为必改项、遗留项，形成PSSR报告，确认投用前后应完成的整改项、整改时间和责任人。
PSSR报告式样参见附录D。
5.6.2分阶段、分专项多次实施的PSSR，在项目整体PSSR审议会上，应整理、回顾和确认历次PSSR结果，编制PSSR报告。
5.6.3所有必改项已经整改完成并通过验证，以及所有遗留项已经落实监控措施和整改计划后，方可批准实施投用。
5.7批准和跟踪
5.7.1所有必改项完成整改后，PSSR组长将检查报告移交给项目负责人，并报生产运行处批准。
批准后的PSSR报告根据项目管理权限，由相应责任人审查并批准工艺设备投用。
5.7.2项目负责人跟踪PSSR遗留项，并检查其整改结果。
5.7.3质量安全环保处组织有关部门对整个PSSR过程实施监督，针对存在问题以隐患整改通知单/不符合报告的形式提出整改要求并进行跟踪验证。
5.7.4质量安全环保处保存相关证据。
5.8文件管理
对于涉及变更的整改项，应将相关图纸、设计文件等进行更新并归档。
遗留项整改完成后，应形成书面记录，与PSSR清单、PSSR报告一并归档。
6管理系统
6.1资源支持
公司领导层组织协调本程序所需资源的配置。
6.2管理记录
企管法规处保留本程序各版本的留存记录和修改明细。
6.3审核要求
按HSE管理体系审核方案要求进行。
6.4复核与更新
本程序应进行定期评审和必要时的修订，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。
6.5偏离管理
本程序发生的偏离应报公司主管领导批准。
偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。
每一次授权偏离的时间不能超过一年。
逾期应重新申请。
6.6培训和沟通
本程序由人事处负责组织培训和沟通。
相关管理、维护、操作人员及承包商都应接受培训。
6.7解释
本程序由公司企管法规处负责解释。
附录APSSR清单范例
PSSR清单范例（适用于停用检修没有变更的项目）
工艺单元/设施名称
停用检修工作的简要描述：
清理所有不必要的检修材料
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
1.工作台/脚手架
2.检修后所有废弃或更换下来的物品
3.水压试验设备及其它临时设备
4.临时的连接管线、软管、电源线路、标识等
5.未使用完且不必要的检修用料
6.其它需要清理的物品
消防与安全设备
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
7.对消防与安全设备进行检查或测试
8.更换或修复在检查或测试过程中发现的丢失或损坏的消防与安全设备
9.相关消防与安全设备的检查或测试情况留下记录
10.检查相关计量仪器、仪表检验是否合格并在有效期内、指示工作正常
11.检查相关的安全防护设施是否已经恢复
12.检查相关的警示标识是否已经恢复
检查检修过的工艺管线与设备
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
13.检查关键设备的停机过程的记录，并确认设备的负责人已经签字并归档，确认是否符合停机程序
14.安装好所有堵头（丝堵或盲板）
15.确认所有阀门处在正确的位置
16.对所有与维修有关的连接部位的气密性进行检测
17.检查盲板清单,并将签字确认的清单复印件附到此报告上
法兰
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
18.检查所有螺栓是否紧固
19.检查螺栓垫片是否合适齐全
20.检查法兰垫片是否摆正位置
21.检查法兰有无损伤
阀门
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
22.更换或调整盘根是否符合要求
23.盘根是否充足
24.阀门的位置是否正确
25.对控制阀门做回路测试并确认
26.所有控制阀门的动作行程与失效位置到位
27.所有控制阀门已经在控制系统的控制之下
安全阀
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
28.安全阀在检验有效期内，并有检验标签
29.安全阀的额定压力应不超过容器、压力管道、设备的设计压力
30.确认安全阀的前后手阀已经完全打开且流程畅通
31.前后手阀已经上锁或打铅封
32确认安全阀跨线阀是否完全关闭并已经上锁或打铅封
因为事故停用检修需确认的
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
33.事故原因是否查找到
34.事故原因是否得以纠正
35.操作员工是否得到教育
36.预防事故再次发生的措施是否得以落实
投用辅助用料
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
37.检查辅助用料是否符合工艺设备要求的标准
38.检查辅助用料是否符合工艺设备要求和数量
其它相关系统（动力、冷却、循环系统等）
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
39.检查相关系统是否满足投用要求
40.动力系统在投用前绝缘检测是否合格，封头是否符合防爆要求
其它检查项目
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
41.确认所有操作与维护都有符合要求的程序
42.确认操作者已经拿到有关设备投用的操作程序，并经过培训合格后取得相应的资格证书
43.与维护人员维修负责人讨论交换检查意见，一致同意所有的工作项目已经完成
附录BPSSR清单范例
PSSR清单范例（适用新改扩建和变更项目）
人身安全/健康
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
1.个人安全防护设施是否足够？
2.个人安全防护设施配备是否符合现场危害特性？
3.个人安全防护设施是否放在合适和容易取到的位置？
4.个人安全防护设施检验合格且在有效期内？
5.噪音高的区域是否采取了降噪措施或有明显标识，员工是否配备耳塞/耳蔓等？
6.照明亮度是否足够?
7.通往高处平台是否有通道或梯子？
8.通道、工作平台是否有围栏等劳动保护设施并防滑？
9.是否满足高空作业的安全措施要求？
10.工作间是否有足够的通风？
11.透视孔、流向指示、仪表玻璃是否符合安全要求？
12.工作台/脚手架是否清理?
13.是否清理所有废弃或更换下来的物品?
14.是否清理水压试验设备及其它临时设备?
15.是否清理临时的连接管线、软管、电源线路、标识等？
16.是否清理未使用完且不必要的用料?
17.其它需要清理的物品是否清理?
18.是否有足够的标志牌、围栏等来标示工作区域或危险区域？
19.进出路径是否有标识？
20.在清理与维修时人体与化学材料的接触是否控制到最低？
21.仓储区是否有明确的标识？
瓶装压缩气体的搬运、使用方法是否有明确的书面程序？
22.是否有保护措施来避免人体与高低温、高低压电源接触？
23.物体的摆放是否简单有序、容易拿到？
24.容器储罐与操作设备是否有标识？
25.停用的设备是否进行了隔离或有标识？
26.安全冲淋/洗眼器是否可以正常使用？
27.正压空气呼吸器是否按标准配备齐全，状态完好可靠？
28.氮气系统接头是否与仪表风的连接形式不同？
29.现场受限空间是否有明显标识？
30.声光报警装置是否检验合格且在有效期限内，并可以正常工作?
31.是否有区域化学品的清单和相互反应矩阵或说明?
32.是否已经建立进入生产区的人员管制制度？
33.禁止触摸的标记是否明显？
34.化学材料安全技术说明书（MSDS）是最新的吗？
在现场是否可以找到？
35.物料危害培训材料和沟通（告知）程序是否为最新？
工艺设备安全
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
36.工艺设备的投产方案是否已经准备并得到批准？
37.投产方案中的临时安全措施是否已经准备就绪？
38.设备是否按要求安装了保护装置？
39.是否有新的润滑油与密封液的安全技术说明书？
40.检查辅助用料是否符合工艺设备要求的标准?
41.检查辅助用料是否符合工艺设备要求和数量?
42.地板、导轨、三角吊架、吊绳的承重能力是否有明显的标识？
43.设备是否可以被清洗、隔离与进行维修？
44.工艺流程是否制定了关键阀门的操作顺序？
45.阀门是否可以根据上锁挂签程序要求被锁起来？
46.阀门是否容易够得着操作？
47.不同介质的管线交叉点是否按要求设置了隔离？
48.对管道是否按照要求一条一条地进行检查？
49.不用的管段是否进行了隔离或拆除？
50.排污与排空点是否设置在容易看到和操作的位置？
51.取样点是否被设置在合适易操作的位置？
52.取样点是否足够？
53.管道是否按照要求设置了支撑？
54.悬臂连接是否使用支撑？
55.是否所有管道的支撑与管道紧密接触，承重均匀？
56.是否设置了管道膨胀吸收设施和措施？
57.软管与柔性连接的使用是否符合安全要求？
58.是否安装防止回流装置（止回阀）？
59.止回阀安装的位置、方向、角度是否正确？
60.过滤器安装的位置、方向、角度是否正确，且容易打开清理？
61.临时连接管段的长短是否合适？
62.管道是否按要求安装了静电跨接、接地？
63.埋地管线是否安装阳极或阴极保护？
64.强制阴极保护是否设置了防止电流窜入其他管线和设备的绝缘隔离？
65.62、63、64项是否进行必要的检测？
测试记录是否存档？
66.管道设备中压力测试、化学清洗液体、试运转中性液体是否清理干净？
67.采用的垫片是否适合工艺介质、温度？
68.垫片是否适合阀门与管道的压力等级标准？
69.法兰及垫片与设备的连接是否匹配？
70.检查法兰垫片是否摆正位置?
71.检查法兰有无损伤?
72.对法兰连接是否进行气密试验？
73.检查螺栓垫片是否合适齐全?
74.螺栓螺母的安装是否符合要求并没有松动的现象？
工艺设备安全
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
遗留项
75.安全阀的泄放点是否引到安全的位置？
（不能对人、对设备构成危害）
76.安全阀排放管是否有足够的支撑与固定，管径是否符合要求？
77.安全阀的隔离阀门是否完全打开？
78.安全阀的隔离阀是否已经上锁或打铅封?
79.如果可能，是否验证隔离阀确实已经打开?
80.工艺管线中锁开/锁关阀门的状态是否正确并上锁？
（避免形成封闭管段、不同介质混合等）
81.直接排放的安全阀是否有排水孔、防雨帽?
82.泄压阀的隔离阀门是否处于锁开状态？
83.泄压阀的隔离阀门状态检查确认清单是否为最新？
84.安全阀新的压力设定是否符合要求并通知到操作和维修人员？
85.管线设备的防震装置是否已经安装？
86.膨胀节的固定螺栓是否已经松开？
87.运动/旋转部件的防护罩、栏杆是否已安装？
88.放射性设备是否已经按要求进行防护？
89.上锁挂签点是否已经上锁挂签？
90.设备、仪器的编号是否清晰易读？
91.盲板、8字盲板的安装是否正确并进行编号、挂牌和登记？
92.排污点是否已经按要求配备接盘（池）并加盲板或丝堵？
93.保温是否已经按设计要求完成？
94.三通阀门是否有明确的标识？
95.压力、温度、流量仪表指示安装的位置是否易读？
96.所有计量仪器、仪表是否已经检验合格并在有效期内）且指示工作正常？
97.必要的设备润滑是否已经完成？
98.工艺安全管理程序是否为最新且包含附加的设备与变更？
电气安全
整项不适用
选择
需要行动项目
检查情况
或整改要求
无关
有关
必改项
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