第一章建厂条件.docx
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第一章建厂条件
第一章建厂条件
一、厂址选择
建在离市区半径为120公里的中心点最佳区。
二、建厂指导思想
立足高起点、规模经济、利用“胜德意”的知名品牌、专有技术、专利技术和雄厚的科研开发实力，资源共享，适应现代企业强强联手经济发展模式，缩短建设周期，争取早日建成投产。
三、建厂方案
1、工厂总占地面积10000平方米。
2、设原材料堆场，成品堆场，生产过程设原材料处理工段，计量配料搅拌工段，静停切割工段，挤压成型工段。
3、技术装备：
选用SDY成套工艺技术装备。
4、厂区内设维修房、化验室、办公室、宿舍等附属设施。
5、从土建动工开始，建设周期三个月。
四、原材料
1、水泥：
低碱或普硅早强型
2、砂：
中细砂
3、粉煤灰：
Ⅲ级或尾灰
4、陶粒：
ф4～8或陶砂
5、膨胀珍珠岩
6、加强筋：
高强纤维或铁丝
五、供水、供电
1、供水：
工业用水采用地下水，生活用水采用自来水。
2、供电：
报装100KVA的变压器一台。
六、水文、地质、交通运输条件
1、水文：
满足工业区的要求，地平面±0.000高于历史的最高水位线，保证工厂不会被洪水浸淹。
2、地质：
地基采用推土，生产厂房基础采用压实，不致于下沉。
3、交通运输：
厂区内设运输水泥路，能满足原材料进厂及产品输出流量的要求。
七、公用设施
新建办公楼一座，供办公、宿舍及饮食、娱乐使用。
第二章建设规模与产品方案
一、建设规模
年产15万㎡高性能轻质墙板
二、产品方案
适用于一切非承重的内隔墙
三、产品品种规格
长度：
任意切割最长不能超过3500㎜
厚度：
90㎜、120㎜
宽度：
600㎜
四、产品质量
按中华人民共和国建筑工业行业标准JG3063—1999工业灰渣混凝土空心隔墙板
五、生产工艺
1、生产使用的原料
基本材料：
水泥、粉煤灰（尾灰）、砂、陶粒、膨胀珍珠岩
加强筋：
高强纤维或铁丝；辅料PVC薄膜
2、原材料基本配方
水泥：
珍珠岩：
砂：
陶粒：
粉煤灰：
尾灰：
回收料=
1：
1：
0.83：
0.85：
0.64：
0.9：
0.52
3、工艺流程
附表1高性能轻质墙板生产工艺流程图
砼地座铺PVC薄膜
或刷涂膜剂
（配入连续钢丝）
备料计量高强纤维搅拌给料挤压成型
静停预养
板材切割
质量检测
码堆
养护
成品
第三章生产组织生产定员人才培训
一、生产组织与定员
1、工作日制度：
全年日历天数365天，其中法定假日7天，大修21天，中小修25天，不可预见停产12天。
全年生产日为300天，为单班制生产。
日平均产量500㎡。
2、机构设置
贯彻简而精，高效能的原则。
整个生产线设为一个工厂，基层设立班组管理，厂部设正、副厂长各1人，厂部职能部门设立：
生产部、技术质量部、业务部、财务部、工程部、办公室，使企业能在完成各项生产技术经济指标情况正常运作。
3、人员来源
管理人员和生产技术骨干，聘用素质较高的人员来担任。
一般的生产人员（操作工人）用招收新工人的办法。
4、劳动定员
全厂定员，以年产15万㎡单班作业定编：
其中：
管理人员9人
生产人员21人
机电维修人员2人
后勤人员2人
合计34人
详见全厂劳动定员表
附表二
全厂劳动定员表
岗位
职务
人数
素质要求
厂部
正、副厂长
1
有企业经营管理技能
办公室
主管、司机
2
有一定人力资源、行政技能
生产部
主管
1
有相当的生产管理、统筹能力
技术质量部
主管
1
硅酸盐专业，有相当水泥制品经验，懂质量管理
工程部
主管
1
工民建专业，有相当实践经验，懂预、结算，统筹计划，沟通能力强，懂电脑
财务部
会计/出纳员
2
财会专业毕业
业务部
主管
1
有现代营销观念及实务经验
配料工序
操作技工
6
能吃苦耐劳，初中以上文化程度
搅拌工序
操作技工
1
能吃苦耐劳，初中以上文化程度
成型工序
操作技工
1
能吃苦耐劳，初中以上文化程度
供料工序
操作技工
2
能吃苦耐劳，初中以上文化程度
铺膜工序
操作技工
1
能吃苦耐劳，初中以上文化程度
养护切割
操作技工
1
能吃苦耐劳，初中以上文化程度
设备维修保养
操作技工
2
有机械设备维护实务经验
装卸
操作技工
8
能吃苦耐劳，敬业
班组长
现场管理员
1
有现场管理经验，数据观念强
后勤
厨师
2
小计
二、人员培训
1、技术及管理人员培训
a.厂长和生产技术管理人员是基建班子成员。
b.参与现场施工、安装、试车试产的全过程实践。
c.熟悉图纸资料及说明书，生产工艺的要点、关键。
d.基础动工前，组织考察参观深圳市胜德意新型墙材发展有限公司，并接受驻厂培训。
2、骨干工人的培训
各工种选派一定文化、责任心的工人骨干2人，共6～8人到深圳市胜德意新型墙材发展有限公司为期三周的实习培训，由厂长或生产管理人员带队。
掌握操作技能，回厂后投入试车试产，将成为各工种岗位的骨干。
其中：
管理、技术干部2人工程安装1人
原材料配料搅拌2人设备维护保养1人
挤压成型工1人养护、切割工1人
3、投产前的全员培训
投产前的全员培训，以新招收的工人和新进岗的管理人员为主。
培训内容：
A生产工艺基本知识
B三级安全教育
C操作规程和操作技能现场培训
D产品、原材料基本常识培训
第四章技术可行性分析
一、设备技术与配套可行性
高性能轻质墙板生产的设备分类为
1、主机成型机：
选用SDY90型/120型，属同行业国内领先水平，此设备采用计算机控制技术，安全稳定性高，实用型专利产品。
广东省新型墙材项目推广产品，中国市场知名品牌产品。
2、搅拌机：
选用SDY牌JS750双卧轴强制式搅拌机。
3、切割机：
选用SDY牌ALQ-120，实行一机多用。
4、运输工具：
供料车、运板车，采用SDY型。
以上分类所述设备制造、配套、安装调试的技术是可行的。
二、生产工艺可行性
1、原材料可行性
A基本原材料：
水泥、粉煤灰、陶粒、珍珠岩、砂是常用建筑材料，就地可取。
B辅助原材料：
高强纤维由宁波提供，铁丝和PVC薄膜就地可取。
C原材料使用量
水泥1∶粉煤灰0.64∶尾灰0.9∶回收料0.52
陶粒0.85∶珍珠岩1∶砂0.83
高强纤维0.018PVC膜0.03
故生产高性能轻质墙板的原材料容易供应，技术要求上无特殊性。
2、工艺可行性
A工艺参数和配方：
本报告所提出的工艺参数、配方是根据深圳市胜德意新型墙材发展有限公司依托中科院建材研究院相关权威专家经过优化实验生产实践所总结的配方，无疑是成熟的。
B配方计量与控制：
是通过重量定量计量器具和体积定量计量器具来实现配比计量的准确度。
C搅拌、成型工艺：
其水灰比、时间、速度是通过仪表、仪器监测和电子计算机控制技术控制。
整个生产工艺过程，经过技术培训的工人完全可以掌握。
三、质量可行性
质量控制与质量标准，按国家建筑工业行业标准JG3063—1999执行。
几何尺寸和强度等级均可达到或优于企业要求和国家标准。
对废渣再次回收利用率达到100%。
四、主要工艺参数
1、制成品按80㎏/㎡计
2、年产量15万㎡
3、设计配合比
水泥∶陶粒∶珍珠岩∶砂∶粉煤灰∶尾灰∶回收料
<1∶0.85∶1∶0.83∶0.64∶0.9∶0.52
4、水灰比：
0.37
5、每一锅搅拌料按5.7㎡产量计
6、搅拌周期：
低碱水泥45秒/普硅水泥2～3min
7、板坯体静停：
低碱水泥：
8小时
普硅水泥：
12小时
8、养护：
挤压成型后低碱水泥：
4小时后浇水一次
普硅水泥：
8小时后浇水一次
自然养护低碱水泥：
14天
普硅水泥：
28天
五、环保技术可行性
1、本行业属无毒、无废水、废气、废渣的污染产生，与国家环境保护政策无抵触。
2、配料系统有少许粉尘，但技术上可采用水浴除尘器，达到改善生产环境和劳动保护条件的目的。
3、绿化：
在新建厂的四周，厂区道路两侧及适宜的空地上栽种树木、花草，以美化环境，改善工作和生活条件。
第五章投资估算
一、土地投资
土地10000平方米，采用租租赁。
二、土建投资60.98万元
序号
名称
面积（㎡）
单价（元/㎡）
金额（万元）
1
生产台座
1400
140
19.6
2
原材料仓库
400
95
3.8
3
堆板场
4500
30
13.5
4
厂内安全通道
250
95
2.38
5
办公室、设备维修房
200
135
2.7
6
运输通道
600
25
1.5
7
办公、宿舍、饭堂
500
300
15
8
其他
1250
20
2.5
9
合计
71.420
三、设备投资：
92.8万元（含检测设备）
四、设备运输、安装及辅材：
10万元（含供电）
五、筹建、培训费、报建费等：
5万元
六、不可预见费：
5万元
七、流动资金：
100万元
合计273.78万元。
第六章资金来源
项目所需资金273.78万元，通过企业自筹或向银行贷款解决。
第七章工程进度
本项目总筹建时间为3个月。
第八章效益预测
一、价格分析
墙材市场产品种类繁杂，价格波动大。
建设部门定额价格管理站主办的《建设工程价格信息》中提供的信息价，供求双方议价参考。
调查情况标明信息价格与供应价虽有出入，但基本相符。
目前，几种墙材的价格如下：
粘土实心砖210元/m3，粘土空心砖220元/m3，砼空心砌块220元/m3，陶粒空心砌块300元/m3，加气混凝土砌块的现行市场售价为250元/立方米，轻质墙板（90㎜成墙）价格为60元/㎡。
二、经济效益指标及分析
1、收支平衡分析及盈亏平衡产量百分数
建成投产后
墙板可变成本：
509.895万元
产品固定成本：
100.644万元
产品总成本：
610.539万元
保本盈亏产量=全年固定成本/（平均售价－单位可变成本）
=100.644/（60－33.993）
=3.87（万㎡）
保本销售收入=60×3.87=232.20万元
盈亏平衡百分数=盈亏总产量/年生产总产量×100%
=3.87/15×100%
=25.8%
根据以上分析，投产后年度保本销售为墙板3.78万平方米，只要达到年度计划的25.8%，即可做好保本生产。
2、原材料风险允许程度
全年销售利润=年销售收入－年总成本
=900－610.539=289.4614
材料风险允许程度=年销售利润/年生产成本×100%
=289.461/610.539×100%=47.4%
据以上分析，本项目在其它条件不变的情况下，单纯承担材料价格风险能力允许涨价47.4%的程度，超过此幅度，企业就无法保本经营。
3、产品价格风险分析
全年总成本：
610.539万元
J=年总成本/全年销售收入×100%
=610.539/900×100%=67.8%
在其它条件不变的情况下，售价降至67.8%时，即墙板40.68元/m2，企业仍能保本经营。
4、投资利润率
投产后正常年度税后利润
投资利润率=×100%
固定资产＋流动资金
289.46
=×100%=105.7%
273.78
5、投资回收期
总投资
投资回收期=
正常年度利润总额＋年折旧
273.78
==0.947年
273.78+15.378
6、经济效益指标
建设年产15万㎡墙板生产线，总投资273.78万元，达到正常生产销售后，其技术指标主要预测分析如下：
序号
名称
指标
1
高性能轻质墙板
150000㎡
2
工业产值
900万元
3
实现年利润
289.461万元
4
投资利润率
105.7%
5
投资回收率
0.947年
第九章结论
1、本项目生产的高性能轻质墙板属新型轻质墙体材料，是全国重点支持开发的产品，投产后将为推进墙体材料改革作出实际贡献。
2、本项目为绿色环保、利废节能项目，利国利民，造福社会。
3、投资回收期短，经济效益好。
4、本项目技术先进，工艺成熟可靠，风险性小。
综合所述，本项目符合国家产业政策，符合墙改的发展方向，产品市场广阔，财务内部收益率高，投资回收期短，盈亏平衡点低，可承受较大的风险性，经济效益好，社会效益显著，投资可行性强。
附表三
年产15万㎡高强轻质墙板设备表
序号
设备名称
设备型号
单位
单重
单容
数量
1
成型机
SDY-90
台
1200㎏
8.40
2
2
成型机
SDY-120
台
1400㎏
11.9KW
1
3
搅拌机
JS750
台
7600㎏
44.5
1
4
供料车
AF750
台
260㎏
0.55
4
5
运板车
YBC800
台
110㎏
/
2
6
绕丝机
YSJ500
台
35㎏
0.55
1
7
切割机
ALQ120
台
230㎏
4.75
2
8
破碎机
PCBФ480×240
台
900㎏
15
1
9
墙板起板器
QB500
件
6㎏
/
1
10
抗弯检测架
CJ15
件
130㎏
/
1
11
抗冲击检测架
CJ18
件
220㎏
/
1
附四
高性能轻质墙板产品成本结算表
A可变成本：
序号
名称
单位消耗/㎡
单价
（元/单位）
金额
（元/㎡）
备注
1
水泥
17.54
350
6.139
2
粉煤灰
12.22
100
1.222
3
煤渣
16.14
70
1.130
4
砂
14.56
30
0.437
5
珍珠岩
17.54
100
1.754
6
陶粒
14.91
200
2.982
7
回收料
8.77
70
0.614
8
纤维
0.0175
18
0.315
9
PVC膜
0.03
10
0.300
10
安装辅料
2.800
11
生产人工工资
2.000
12
安装人工工资
8.000
13
水、电
0.900
14
维护费用
0.800
15
低值易耗品
0.400
16
运输费用
2.000
17
损耗
0.200
18
业务费用
2.000
19
小计
B、固定成本
序号
费用内容
金额（万元）
备注
1
折旧费
15.378
土建投资60.98万元，10年折旧
设备投资92.8万元，10年折旧
（1）土建折旧费
6.098
（2）设备折旧费
9.28
2
摊销
8.4
土地3元/㎡月租金
无形资产60万元，10年摊销
（1）土地
2.4
（2）其他
6
3
维修保养
2.466
以设备投资的2%，基建设1%
4
基本工资
32.4
管理人员9人，3000元/月·人
工人工资采用计件制
5
管理费
30
每平方米2元
6
销售费
12
7
合计
100.644
附表五
技术经济
一、主要技术指标
序号
指标名称
单位
指标
1
生产量
㎡
15万
2
工艺设备总重量
T
14.21
3
设备总装置容量
KVA
100
4
建筑面积
㎡
9100
5
占地面积
㎡
1.0万
6
总投资概算
万元
273.78
7
主要原材料①水泥
T
2631
②陶粒
m3
2236.5
③粉煤灰
T
1833
④尾渣
T
2421
⑤砂
T
2184
⑥珍珠岩
m3
2631
⑦PVC膜
T
4.5
7
⑧高强纤维
T
2.7
8
年用水量
T
5000
9
年用电量
度
125000
10
职工人数
个
34
（1）非车间人数
个
11
（2）车间人数
个
23
11
劳动生产
（1）全员
㎡/人·年
4410
（2）生产工人
㎡/人·年
6520
12
年运输量①运入
万吨
1.96
②运出
万吨
1.50
附表六
经济效益测算表
单位：
万元
序号
项目
第1年销售量80%
第2年销售量100%
备注
1
可变成本
407.916
509.895
2
固定成本
100.644
100.644
3
产值
720
900
4
利润
231.569
289.461
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