第一章建厂条件.docx

1、第一章建厂条件第一章 建 厂 条 件一、厂址选择建在离市区半径为120公里的中心点最佳区。二、建厂指导思想 立足高起点、规模经济、利用“胜德意”的知名品牌、专有技术、专利技术和雄厚的科研开发实力，资源共享，适应现代企业强强联手经济发展模式，缩短建设周期，争取早日建成投产。三、建厂方案1、工厂总占地面积10000平方米。2、设原材料堆场，成品堆场，生产过程设原材料处理工段，计量配料搅拌工段，静停切割工段，挤压成型工段。3、技术装备：选用SDY成套工艺技术装备。4、厂区内设维修房、化验室、办公室、宿舍等附属设施。5、从土建动工开始，建设周期三个月。四、原材料1、水泥：低碱或普硅早强型 2、砂：中细

2、砂 3、粉煤灰：级或尾灰 4、陶粒：48或陶砂 5、膨胀珍珠岩 6、加强筋：高强纤维或铁丝 五、供水、供电1、供水：工业用水采用地下水，生活用水采用自来水。2、供电：报装100KVA的变压器一台。六、水文、地质、交通运输条件1、水文：满足工业区的要求，地平面0.000高于历史的最高水位线，保证工厂不会被洪水浸淹。 2、地质：地基采用推土，生产厂房基础采用压实，不致于下沉。 3、交通运输：厂区内设运输水泥路，能满足原材料进厂及产品输出流量的要求。 七、公用设施新建办公楼一座，供办公、宿舍及饮食、娱乐使用。第二章 建设规模与产品方案一、建设规模 年产15万高性能轻质墙板二、产品方案 适用于一切非承

3、重的内隔墙三、产品品种规格 长度：任意切割 最长不能超过3500 厚度：90、120 宽度：600四、产品质量 按中华人民共和国建筑工业行业标准JG30631999工业灰渣混凝土空心隔墙板五、生产工艺1、生产使用的原料基本材料：水泥、粉煤灰（尾灰）、砂、陶粒、膨胀珍珠岩加强筋：高强纤维或铁丝；辅料PVC薄膜2、原材料基本配方水泥：珍珠岩：砂：陶粒：粉煤灰：尾灰：回收料 =1 ： 1 ：0.83 ：0.85 ：0.64 ：0.9 ：0.523、工艺流程附表1 高性能轻质墙板生产工艺流程图 砼地座铺PVC薄膜 或刷涂膜剂 （ 配入连续钢丝）备料 计量 高强纤维搅拌 给料挤压成型 静停预养 板材切割

4、 质量检测 码堆 养护 成品第三章 生产组织 生产定员 人才培训一、生产组织与定员1、工作日制度：全年日历天数365天，其中法定假日7天，大修21天，中小修25天，不可预见停产12天。全年生产日为300天，为单班制生产。日平均产量500。2、机构设置贯彻简而精，高效能的原则。整个生产线设为一个工厂，基层设立班组管理，厂部设正、副厂长各1人，厂部职能部门设立：生产部、技术质量部、业务部、财务部、工程部、办公室，使企业能在完成各项生产技术经济指标情况正常运作。3、人员来源管理人员和生产技术骨干，聘用素质较高的人员来担任。一般的生产人员（操作工人）用招收新工人的办法。4、劳动定员全厂定员，以年产15

5、万单班作业定编：其中：管理人员9人 生产人员21人 机电维修人员2人 后勤人员2人 合计34人详见全厂劳动定员表附表二全厂劳动定员表岗位职务人数素质要求厂部正、副厂长1有企业经营管理技能办公室主管、司机2有一定人力资源、行政技能生产部主管1有相当的生产管理、统筹能力技术质量部主管1硅酸盐专业，有相当水泥制品经验，懂质量管理工程部主管1工民建专业，有相当实践经验，懂预、结算，统筹计划，沟通能力强，懂电脑财务部会计/出纳员2财会专业毕业业务部主管1有现代营销观念及实务经验配料工序操作技工6能吃苦耐劳，初中以上文化程度搅拌工序操作技工1能吃苦耐劳，初中以上文化程度成型工序操作技工1能吃苦耐劳，初中以

6、上文化程度供料工序操作技工2能吃苦耐劳，初中以上文化程度铺膜工序操作技工1能吃苦耐劳，初中以上文化程度养护切割操作技工1能吃苦耐劳，初中以上文化程度设备维修保养操作技工2有机械设备维护实务经验装卸操作技工8能吃苦耐劳，敬业班组长现场管理员1有现场管理经验，数据观念强后勤厨师2小 计二、人员培训1、技术及管理人员培训a.厂长和生产技术管理人员是基建班子成员。b.参与现场施工、安装、试车试产的全过程实践。c.熟悉图纸资料及说明书，生产工艺的要点、关键。d.基础动工前，组织考察参观深圳市胜德意新型墙材发展有限公司，并接受驻厂培训。2、骨干工人的培训各工种选派一定文化、责任心的工人骨干2人，共68人到

7、深圳市胜德意新型墙材发展有限公司为期三周的实习培训，由厂长或生产管理人员带队。掌握操作技能，回厂后投入试车试产，将成为各工种岗位的骨干。其中：管理、技术干部 2人 工程安装 1人 原材料配料搅拌 2人 设备维护保养 1人挤压成型工 1人 养护、切割工 1人3、投产前的全员培训投产前的全员培训，以新招收的工人和新进岗的管理人员为主。培训内容：A 生产工艺基本知识 B 三级安全教育 C 操作规程和操作技能现场培训 D 产品、原材料基本常识培训第四章 技术可行性分析一、设备技术与配套可行性高性能轻质墙板生产的设备分类为1、主机成型机：选用SDY90型/120型，属同行业国内领先水平，此设备采用计算机

8、控制技术，安全稳定性高，实用型专利产品。广东省新型墙材项目推广产品，中国市场知名品牌产品。2、搅拌机：选用SDY牌JS750双卧轴强制式搅拌机。3、切割机：选用SDY牌ALQ-120，实行一机多用。4、运输工具：供料车、运板车，采用SDY 型。以上分类所述设备制造、配套、安装调试的技术是可行的。二、生产工艺可行性1、原材料可行性A 基本原材料：水泥、粉煤灰、陶粒、珍珠岩、砂是常用建筑材料，就地可取。B 辅助原材料：高强纤维由宁波提供，铁丝和PVC薄膜就地可取。C原材料使用量水泥 1 粉煤灰 0.64 尾灰 0.9 回收料 0.52陶粒0.85 珍珠岩1 砂 0.83高强纤维 0.018 PVC

9、膜 0.03故生产高性能轻质墙板的原材料容易供应，技术要求上无特殊性。2、工艺可行性A 工艺参数和配方：本报告所提出的工艺参数、配方是根据深圳市胜德意新型墙材发展有限公司依托中科院建材研究院相关权威专家经过优化实验生产实践所总结的配方，无疑是成熟的。B 配方计量与控制：是通过重量定量计量器具和体积定量计量器具来实现配比计量的准确度。C 搅拌、成型工艺：其水灰比、时间、速度是通过仪表、仪器监测和电子计算机控制技术控制。整个生产工艺过程，经过技术培训的工人完全可以掌握。三、质量可行性 质量控制与质量标准，按国家建筑工业行业标准JG30631999执行。几何尺寸和强度等级均可达到或优于企业要求和国家

10、标准。对废渣再次回收利用率达到100%。四、主要工艺参数1、制成品按80/计2、年产量15万3、设计配合比水泥 陶粒 珍珠岩 砂 粉煤灰 尾灰 回收料 1 0.85 1 0.83 0.64 0.9 0.524、水灰比：0.375、每一锅搅拌料按5.7产量计6、搅拌周期：低碱水泥45秒/普硅水泥23min7、板坯体静停： 低碱水泥：8小时 普硅水泥：12小时8、养护：挤压成型后 低碱水泥：4小时后浇水一次 普硅水泥：8小时后浇水一次自然养护 低碱水泥：14天 普硅水泥：28天五、环保技术可行性1、本行业属无毒、无废水、废气、废渣的污染产生，与国家环境保护政策无抵触。2、配料系统有少许粉尘，但技术

11、上可采用水浴除尘器，达到改善生产环境和劳动保护条件的目的。3、绿化：在新建厂的四周，厂区道路两侧及适宜的空地上栽种树木、花草，以美化环境，改善工作和生活条件。第五章 投资估算一、土地投资 土地10000平方米，采用租租赁。二、土建投资60.98万元序号名 称面积（）单价（元/）金额（万元）1生产台座140014019.62原材料仓库400953.83堆板场45003013.54厂内安全通道250952.385办公室、设备维修房2001352.76运输通道600251.57办公、宿舍、饭堂500300158其他1250202.59合计71.420三、设备投资：92.8万元（含检测设备）四、设备运

12、输、安装及辅材：10万元（含供电）五、筹建、培训费、报建费等：5万元六、不可预见费：5万元七、流动资金：100万元合计273.78万元。第六章 资金来源项目所需资金273.78万元，通过企业自筹或向银行贷款解决。第七章 工程进度本项目总筹建时间为3个月。第八章 效益预测一、价格分析 墙材市场产品种类繁杂，价格波动大。建设部门定额价格管理站主办的建设工程价格信息中提供的信息价，供求双方议价参考。调查情况标明信息价格与供应价虽有出入，但基本相符。目前，几种墙材的价格如下：粘土实心砖210元/m3，粘土空心砖220元/ m3，砼空心砌块220元/ m3，陶粒空心砌块300元/m3，加气混凝土砌块的现

13、行市场售价为250元/立方米，轻质墙板（90成墙）价格为60元/。二、经济效益指标及分析1、收支平衡分析及盈亏平衡产量百分数建成投产后墙板可变成本： 509.895万元产品固定成本： 100.644万元产品总成本： 610.539万元保本盈亏产量=全年固定成本/（平均售价单位可变成本）=100.644/（6033.993）=3.87（万）保本销售收入=603.87=232.20万元盈亏平衡百分数=盈亏总产量/年生产总产量100% =3.87/15100% =25.8%根据以上分析，投产后年度保本销售为墙板3.78万平方米，只要达到年度计划的25.8%，即可做好保本生产。2、原材料风险允许程度全

14、年销售利润=年销售收入年总成本 =900610.539=289.4614材料风险允许程度=年销售利润/年生产成本100% =289.461/610.539100%=47.4%据以上分析，本项目在其它条件不变的情况下，单纯承担材料价格风险能力允许涨价47.4%的程度，超过此幅度，企业就无法保本经营。3、产品价格风险分析全年总成本：610.539万元J=年总成本/全年销售收入100% =610.539/900100%=67.8%在其它条件不变的情况下，售价降至67.8%时，即墙板40.68元/m2，企业仍能保本经营。4、投资利润率 投产后正常年度税后利润投资利润率= 100% 固定资产流动资金 2

15、89.46 = 100% =105.7% 273.785、投资回收期 总投资投资回收期= 正常年度利润总额年折旧 273.78 = = 0.947年273.78+15.3786、经济效益指标建设年产15万墙板生产线，总投资273.78万元，达到正常生产销售后，其技术指标主要预测分析如下：序号名 称指 标1高性能轻质墙板1500002工业产值900万元3实现年利润289.461万元4投资利润率105.7%5投资回收率0.947年第九章 结论1、本项目生产的高性能轻质墙板属新型轻质墙体材料，是全国重点支持开发的产品，投产后将为推进墙体材料改革作出实际贡献。2、本项目为绿色环保、利废节能项目，利国利

16、民，造福社会。3、投资回收期短，经济效益好。4、本项目技术先进，工艺成熟可靠，风险性小。综合所述，本项目符合国家产业政策，符合墙改的发展方向，产品市场广阔，财务内部收益率高，投资回收期短，盈亏平衡点低，可承受较大的风险性，经济效益好，社会效益显著，投资可行性强。附表三 年产15万高强轻质墙板设备表序号设备名称设备型号单位单重单容数量1成型机SDY-90台12008.4022成型机SDY-120台140011.9KW13搅拌机JS750台760044.514供料车AF750台2600.5545运板车YBC800台110/26绕丝机YSJ500台350.5517切割机ALQ120台2304.752

17、8破碎机PCB480240台9001519墙板起板器QB500件6/110抗弯检测架CJ15件130/111抗冲击检测架CJ18件220/1附四高性能轻质墙板产品成本结算表A 可变成本：序号名称单位消耗 /单价（元/单位）金额（元/）备注1水泥17.543506.1392粉煤灰12.221001.2223煤渣16.14701.1304砂14.56300.4375珍珠岩17.541001.7546陶粒14.912002.9827回收料8.77700.6148纤维0.0175180.3159PVC膜0.03100.30010安装辅料2.80011生产人工工资2.00012安装人工工资8.00013

18、水、电0.90014维护费用0.80015低值易耗品0.40016运输费用2.00017损耗0.20018业务费用2.00019小计B、固定成本序号费用内容金额（万元）备 注1折旧费15.378土建投资60.98万元，10年折旧设备投资92.8万元，10年折旧（1）土建折旧费6.098（2）设备折旧费9.282摊销8.4土地3元/月租金无形资产60万元，10年摊销（1）土地2.4（2）其他63维修保养2.466以设备投资的2%，基建设1%4基本工资32.4管理人员9人，3000元/月人工人工资采用计件制5管理费30每平方米2元6销售费127合 计100.644附表五技术经济一、主要技术指标序号

19、指标名称单位指标1生产量15万2工艺设备总重量T14.213设备总装置容量KVA1004建筑面积91005占地面积1.0万6总投资概算万元273.787主要原材料 水泥T2631陶粒m32236.5粉煤灰T1833尾渣T2421砂T2184珍珠岩m32631PVC膜T4.57高强纤维T2.78年用水量T50009年用电量度12500010职工人数个34（1）非车间人数个11（2）车间人数个2311劳动生产 （1）全员/人年4410（2）生产工人/人年652012年运输量 运入万吨1.96运出万吨1.50附表六经济效益测算表单位：万元序号项目第1年销售量80%第2年销售量100%备注1可变成本407.916509.8952固定成本100.644100.6443产值7209004利润231.569289.461