人力资源管理制度和流程汇编含12个管理制度+8条流程.docx
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人力资源管理制度和流程汇编含12个管理制度+8条流程
人力资源管理制度和流程汇编
1人力资源管理风险与关键环节控制
1.1人力资源管理风险
企业在开展人力资源管理工作时，不仅应关注招聘、培训、考核与薪酬等各个具体模块的技术操作，还应注重其中的风险管理问题。
企业在人力资源管理活动至少涉及如图17一1所示的风险。
图17一1人力资源管理中存在的风险示意图
1.2人力资源管理关键环节控制
针对人力资源管理中的风险，企业在实施人力资源管理内部控制过程中，应至少加强对如图17一2所示的关键环节的控制，以避免或减少风险。
图17一2人力资源管理关键环节示意图
2岗位职责与人力资源需求计划
2.1人力资源管理岗位设置
1.人力资源管理控制岗位职责
企业人力资源管理中各个子系统的岗位职责与权限各有不同，如人力资源总监负责企业人力资源战略规划，人力资源经理负责组织招聘、培训、绩效考核、薪酬、晋升与调职等过了工作，各主管负责所属业务模块的具体工作等。
企业人力资源管理所涉及的岗位及其制作权限如表17一1所示。
表17一1人力资源管理控制岗位职责一览表
人力资源管理控制岗位
主要职责
不相容职责
1.总裁
◇审批人力资源管理政策及各项规章制度
◇审批人力资源发展战略规划及费用预算
◇审批经理级以上岗位的招聘录用
◇参与高级管理人员的招聘录用工作
◇制定人力资源管理相关制度
◇制定人力资源发展规划
◇编制人力资源费用预算
◇基层员工的招聘与录用
2.人力资源总监
◇审核人力资源管理相关制度
◇制定人力资源发展战略规划
◇审核各部门的人力资源需求计划
◇负责经理级以上几关键岗位人员的招聘录用
◇制定人力资源管理相关制度
◇人力资源管理具体业务操作
◇制订企业人力资源需求计划
◇编制人力资源费用预算
◇基层员工的招聘与录用
3.人力资源部经理
◇组织制定并初审人力资源各项规章制度
◇指导相关人员编制企业各岗位的工作说明书
◇指导各部门制订并汇总人力资源需求计划
◇编制企业人力资源费用预算
◇指导并协调招聘、录用、培训、考核、薪酬晋升与离职管理等工作
◇草拟各项人力资源管理制度
◇编制工作说明书
◇制订企业人力资源需求
◇审核人力资源费用预算
◇人力资源管理各项业务操作
4.财务部会计、出纳
◇核对并发放员工薪资
◇员工薪资计入相应会计科目、登帐
◇计算薪资
◇确定员工奖惩政策及金额
5.其他职能部门负责人
◇制订本部门人力资源需求计划
◇参与制定所属员工的考核项目及标准
◇参与所属员工的各阶段绩效考核
◇培训、指导所属员工的日常工作
◇参与本部门员工的面试、录用工作
◇审核人力资源需求计划
◇编制绩效考核表
◇处理考核申诉
6.招聘培训主管
◇组织编制企业各个岗位的工作说明书
◇拟定招聘、培训计划及方案
◇编制招聘、培训费用预算
◇组织招聘、培训活动的实施
◇基层员工的面试、录用及培训
◇招聘、培训工作的总结评估
◇规范员工晋升及理智管理
◇审核招聘、培训计划及方案
◇审核招聘、培训费用预算
◇审核招聘、培训评估报告
◇应聘人员的资格初审
7.绩效考核主管
◇起草绩效管理制度
◇建立绩效考核指标及标准体系
◇拟订绩效考核计划及方案
◇组织、指导各部门负责人实施绩效考核
◇处理员工绩效考核工作
◇审核绩效管理制度
◇审核绩效考核计划及方案
◇对各部门员工实施绩效考核
8.薪酬福利主管
◇起草企业薪酬福利制度
◇建立企业工作岗位评价体系
◇拟定企业薪酬福利计划
◇核算员工薪资并将核算结果材料提交财务部
◇审核薪酬福利制度
◇审核薪酬福利计划
◇发放员工薪资
2.人力资源管理各岗位职责
（1）人力资源总监岗位工作职责，如表17一2所示。
表17一2人力资源总监岗位工作职责
岗位名称
人力资源总监
部门名称/编号
直接上级
总裁
工作联系
内部
企业各部门及全体员工
外部
人才服务机构、培训机构、咨询机构、社会保障部门、政府劳动人事部门等
工作目标
规划、指导、协调企业的人力资源管理及各个模块的体系建设，最大限度地开发企业人力资源，为各部门提供人力资源服务，促进企业经营目标和战略规划的实现
序号
工作职责
负责程度
1
根据企业总体经营发展战略，制定人力资源发展战略规划
全责
2
审核企业招聘、培训、考核、薪酬、激励等人力资源政策及有关规章制度，并贯彻执行
全责
3
审核企业招聘、培训、考核、薪酬等年度计划和各类方案，并监督实施
全责
4
审核人力资源需求计划和费用预算
全责
5
监督、指导企业招聘、培训、绩效考核、薪酬、劳动关系等各项管理工作
全责
6
组织建立并不断完善企业的人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式
全责
7
企业重大人事决策的提出与审批，处理企业管理过程中的重大人力资源问题
部分
8
负责经理级以上关键岗位人员的招聘录用
全责
9
负责企业人力资源部门员工的考核、培训等工作，检查各项工作的执行情况
部分
确认
我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！
确认人：
确认日期：
生效日期
批准日期
（2）人力资源部经理岗位工作职责，如表17一3所示。
表17一3人力资源部经理岗位工作职责一览表
岗位名称
人力资源部经理
部门名称/编号
直接上级
人力资源部总监
工作联系
内部
企业各部门及全体员工
外部
人才服务机构、培训机构、咨询机构、社会保障部门、政府劳动人事部门等
工作目标
根据企业人力资源总体发展规划，建立和不断完善人力资源管理的各项制度，组织指导招聘、培训、绩效、薪酬管理等工作的具体实施，促进企业人力资源发展规划的顺利实现
序号
工作职责
负责程度
1
组织制定企业招聘、培训、考核、薪酬等人力资源政策及有关规章制度，报上级审核批准后贯彻实施
全责
2
监督和检查企业各项人力资源政策及规章制度的执行情况
全责
3
组织并指导相关人员编制企业各岗位的工作说明书
全责
4
指导各部门制订人力资源需求计划，并汇总形成企业人力资源总体需求计划，报上级资源总监审核
全责
5
编制企业年度人力资源费用预算，报领导审核批准后执行，并对费用实施控制
全责
6
据企业经营发展需要，结合内部人员配置情况，组织实施企业的招聘工作
全责
7
组织建立并不断完善企业的员工培训体系和人才开发体系
全责
8
组织制订企业员工各项考核计划，报上级审核批准后监督、指导实施
全责
9
组织建立企业的绩效考核体系，并指导实施员工考核工作
全责
10
组织建立并不断完善具有竞争力的薪酬福利体系，安排人员按规定为员工办理各种保险手续
全责
11
组织实施对员工的考勤、晋升、调职、奖惩、辞退等全方位的管理，及时处理有关的劳动争议和纠纷
全责
12
指导建立企业的人才库，做好人才的发现、挖掘、储备工作
全责
确认
我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！
确认人：
确认日期：
生效日期
批准日期
（3）招聘培训主管岗位工作制止，如表17一4所示。
表17一4招聘培训主管岗位工作制止一览表
岗位名称
招聘培训主管
部门名称/编号
直接上级
人力资源部经理
工作联系
内部
企业各部门及全体员工
外部
行业协会、人才交流中心、人才市场、职业介绍所、培训机构、咨询公司等
工作目标
建立并不断完善企业员工招聘与培训体系，开展人员招聘及员工培训工作，确定人员供给满足企业用人需求，保证员工业务能力及道德素养满足所属岗位需求，增强企业竞争力
序号
工作职责
负责程度
1
拟定企业员工招聘、培训政策和管理制度，报上级审核批准后实施
全责
2
拟定企业各类人员的招聘、培训计划和方案，报上级审核批准后实施
全责
3
建立并规范企业人员招聘流程和人才选拔体系
全责
4
组织并知道企业各部门编制所属岗位的工作说明书，并汇总修正
全责
5
编制招聘、培训费用预算，报人力资源经理审核
全责
6
具体组织实施并评估企业的人员招聘及面试工作
全责
7
组织实施企业员工各项培训活动，并实时跟踪和评估
全责
8
安排下属人员为企业员工办理劳动合同的签订、续签、变更及终止等手续
全责
9
安排下属人员办理员工入职、离职、岗位调动及晋升等手续
全责
10
组织建立企业人才库，做好人才储备工作，保证企业所需人才的及时到位
全责
确认
我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！
确认人：
确认日期：
生效日期
批准日期
（4）绩效考核主管岗位工作职责，如表17一5所示。
表17一5绩效考核岗位工作职责一览表
岗位名称
绩效考核主管
部门名称/编号
直接上级
人力资源部经理
工作联系
内部
企业各部门及全体员工
外部
合作单位、咨询公司等
工作目标
拟定企业人力资源考核政策和绩效管理制度，建立并完善绩效考核体系，组织并指导实施企业各部门的绩效考核工作，不断完善企业的绩效考评机制，提高企业员工的绩效水平
序号
工作职责
负责程度
1
起草企业人力资源考核政策及绩效管理制度，报领导审核、审批
全责
2
建立并不断完善员工绩效考核指标体系及考核标准体系
全责
3
拟订员工绩效考核计划，报上级审批批准后组织实施
全责
4
组织相关人员编制企业各岗位的绩效考核表
全责
5
负责对各部门负责人进行绩效考核的指导和培训工作
全责
6
处理员工的绩效考核申诉
全责
7
定期或不定期总结和评估绩效考核工作，并撰写绩效考核评估报告
全责
确认
我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！
确认人：
确认日期：
生效日期
批准日期
（5）薪酬福利主管岗位工作职责，如表17一6所示。
表17一6薪酬福利管岗位工作职责一览表
岗位名称
薪酬福利主管
部门名称/编号
直接上级
人力资源部经理
工作联系
内部
企业各部门及全体员工
外部
行业协会、咨询公司、社会保障部门、政府劳动人事部门等
工作目标
建立并不断完善企业薪酬福利管理制度，引进并实施具有竞争力的薪酬体系，提升员工薪酬满意度，发挥薪酬对员工的激励作用，确保企业发展所需的各类人才的稳定
序号
工作职责
负责程度
1
起草企业薪酬福利政策及有关规章制度，报领导审核、审批
全责
2
建立并不断完善企业岗位评价体系
全责
3
关注并掌握行业辛丑年水平，适时调整本企业薪酬政策
全责
4
组织员工薪酬满意度调查，掌握员工薪酬福利需求变化情况
全责
5
编制企业员工薪酬福利预算，核算人工成本
全责
6
组织相关人员按时编制企业员工工资表并提交财务部
全责
7
负责企业员工各项社会保障的核定及办理工作
全责
确认
我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！
确认人：
确认日期：
生效日期
批准日期
（6）招聘培训专员岗位工作职责，如表17一7所示。
表17一7招聘培训专员岗位工作职责一览表
岗位名称
招聘培训专员
部门名称/编号
直接上级
招聘培训主管
工作联系
内部
企业各部门及全体员工
外部
人才交流中心、人才市场、职业介绍所、培训机构、咨询公司等
工作目标
贯彻落实企业招聘、培训政策和工作计划，负责招聘人员的面试及其录用管理、员工培训安排等工作，确保企业招聘、培训计划是顺利完成
序号
工作职责
负责程度
1
定期或不定期对企业人力资源状况进行调查工作，掌握内部人员供求情况
全责
2
收集企业各岗位信息，协助编制各岗位的工作说明书
部分
3
统计并汇总企业各部门的人员需求和员工培训需求
全责
4
协助实施各项招聘、培训活动
支持
5
协助总结和评估各项招聘、培训活动
支持
6
建立并更新应聘人员信息库和员工培训档案，为企业提供人力资源筹备
全责
7
收集和整理企业招聘、培训相关文件资料
全责
8
负责办理企业劳动合同的签订、续签、变更、解除与终止等工作
全责
9
负责企业员工入职、晋升、调职、离职、退休等手续的办理
全责
确认
我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！
确认人：
确认日期：
生效日期
批准日期
（7）绩效考核专员岗位工作职责，如表17一8所示。
表17一8绩效考核专员岗位工作职责一览表
岗位名称
绩效考核专员
部门名称/编号
直接上级
绩效考核主管
工作联系
内部
企业各部门及全体员工
外部
合作单位、咨询公司等
工作目标
协助建立并不断完善企业绩效管理体系，辅助各部门负责人实施所属员工绩效考核工作，并对绩效考核相关文件资料进行整理归档，确保企业绩效考核计划的顺利完成
序号
工作职责
负责程度
1
协助建立企业员工绩效考核指标体系和标准体系
部分
2
收集企业各岗位绩效信息，编制企业各岗位的绩效考核表
支持
3
协助绩效考核主管和各部门负责人组织实施各类员工的绩效考核工作
部分
4
跟踪绩效考核实施过程，及时对被考核员工进行考核指导和帮助
部分
5
受理员工考核申诉，并进行申诉调查
部分
6
协助主管完成绩效考核评估报告、相关文件的草拟和引发工作
部分
7
建立并更新员工绩效考核档案
全责
8
收集和整理企业绩效考核相关文件资料
全责
确认
我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！
确认人：
确认日期：
生效日期
批准日期
（8）薪酬福利专员岗位工作职责，如表17一9所示。
表17一9薪酬福利专员岗位工作职责一览表
岗位名称
薪酬福利专员
部门名称/编号
直接上级
薪酬福利主管
工作联系
内部
企业各部门及全体员工
外部
咨询公司、社会保障部门、政府劳动人事部门等
工作目标
协助进行企业薪酬福利管理，收集企业内、外薪酬福利数据和信息，并负责企业员工的考勤管理、薪酬核算工作，确保企业薪酬福利工作的顺利实施
序号
工作职责
负责程度
1
收集企业所在行业薪酬福利状况的数据和信息，调查分析企业员工薪酬福利需求
支持
2
协助主管开展员工薪酬满意度调查工作
部分
3
负责企业员工工资、奖金的核算和各项福利的发放工作，按时编制员工工资表
全责
4
汇总统计企业各部门员工考勤、休假、加班情况，进行员工考勤管理
全责
5
负责企业员工各项社会保险的统计、基数核定、缴纳等工作
部分
6
收集和整理企业薪酬福利相关报表、文件、表单等
全责
确认
我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！
确认人：
确认日期：
生效日期
批准日期
2.2企业人力资源需求计划
文书名称
企业人力资源需求计划书
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、目的
1．通过需求调查与预测，制订企业人力资源需求计划，以满足企业经营发展对人力资源的需求，推进企业发展战略目标的实现。
2．了解企业人力资源状况及需求情况，灵活选择聘用方式，并充分利用企业现有人力资源，吸引并保持一定数量的具备特定技能、知识结构和能力的专业人才。
3．为人力资源管理提供重要信息及决策依据。
二、影响因素分析
影响本企业人力资源需求的因素主要包括以下四个方面。
（一）企业战略
企业的发展战略目标、发展方向、发展规模等是影响企业人力资源需求的重要因素，人力资源需求计划的制订应服从于企业的发展战略需要。
（二）生产经营要求
企业总体及各部门的生产经营状况、生产技术水平等对企业人力资源需求具有重要影响，为人力资源需求计划的制订提供参考依据。
（三）预期的员工流动
企业以往员工流动情况数据和当前员工状况对企业人力资源需求预测会产生重要影响，员工流动率是制订人力资源需求计划的参照依据。
（四）组织结构、管理方式
企业组织结构的变更、各个岗位职责与权限的变化及管理方式的变化也会影响企业人力资源需求的变化，制订企业人力资源需求计划时也应考虑此方面因素。
三、数据收集与需求预测
（一）数据收集
人力资源部组织开展人力资源需求调查，企业各部门应积极配合人力资源部，提供有关数据及资料。
1．财务部提供历史年度企业总成本、人工成本数据以及未来一年企业人工成本预算、总成本预测数据、成本分布情况分析表等。
2．人力资源部统计、汇总企业人员数量、结构（学历、职称、年龄等）情况以及人员培训、人员流动、人员变动情况等数据资料，为人力资源需求预测提供数据支持。
3．企业各部门提供各类产品工时定额及产品产量统计表、各部门人员作业率统计表、未来预期产品生产规模、产量等数据。
（二）需求预测
1．人力资源部根据各部门工作岗位分析的结果，确定企业职务编制和人员配置。
2．盘点人力资源现状，统计人员的缺编、超编情况，审查人员是否符合职务资格要求。
3．统计预测期内退休人员、未来可能离职人员，预测企业未来人员流失数据。
4．根据企业发展战略规划，以及各部门工作量的增长情况，预测企业未来人力资源需求量。
5．汇总上述数据，得出企业人力资源的净需求量，制作人力资源需求计划表。
五、编制人力资源需求计划表
根据上述分析及需求预测，结合当前企业发展战略、各部门经营状况及预测的人员需求量，编制人力资源需求计划表如下所示。
企业人力资源需求计划表
部门
岗位
生产部
销售部
设备部
客户服务部
人力资源部
行政部
……
专门技能人员
基本生产工
人
装配试验工
人
维修操作工
人
辅助工
人
人
……
专业技术人员
电气设备技术人员
人
焊接工艺人员
人
工程设计人员
人
检测检验人员
人
……
经营管理人员
生产管理类
人
客户管理类
人
质量管理类
人
人
行政事
类
人
人
人
人
人
……
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
3招聘与培训控制
3.1外部招聘控制流程
3.2内部选拔控制流程
申请职位
3.3委托招聘控制流程
3.4入职培训控制流程
3.5脱产培训控制流程
3.6岗位轮换控制流程
3.7招聘管理制度
制度名称
招聘管理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条目的。
1．及时补充企业人力资源，弥补岗位空缺，满足企业用人需求，促进企业经营发展战略的实现。
2．规范企业员工招聘活动，使招聘工作有效、顺利进行，为企业招募到合适的人才。
第2条适用范围。
本制度适用于企业所有的员工招聘工作。
第3条招聘方式。
1．外部招聘
主要采用发布广告、招聘洽谈会、校园招聘及网络招聘等方法。
2．内部选拔
包括员工个人申请及企业各部门推荐人选等。
3．委托第三方招聘
通过与人才交流中心、人力资源服务机构及猎头公司等中介机构签订委托招聘合同，委托其代理招聘，招募所需要的关键岗位人才及高级管理人才。
第2章招聘计划制订
第4条人力资源部根据企业总裁审批通过的各部门人员编制标准及人力资源需求计划，结合企业经营发展状况，制订招聘计划。
第5条定期招聘计划。
1．人力资源部于每年末制订企业下一年度的整体招聘计划及费用预算。
2．企业各用人部门于每季度末的第一周向人力资源部提交下一季度的招聘计划。
3．人力资源部负责制订应届毕业生的招聘计划。
第6条不定期招聘。
1．企业各部门因业务发展需要或特殊原因急需招聘人员时，人力资源部根据各部门要求制订临时招聘计划。
2．各部门需要在计划外招聘人员的，应提前××天向人力资源部提出申请，以便人力资源部做好招聘计划及准备工作。
第3章招聘工作实施
第7条内部选拔与外部招聘。
1．企业各部门出现岗位空缺时，原则上首先考虑在企业内部全体工作人员中公开招募，在企业内部寻找合适人选来弥补岗位空缺。
2．内部员工无法满足招聘需求时，考虑外部招聘。
（1）应届毕业生的招聘，集中在每年的第一、第四季度进行。
（2）社会人员的招聘及临时招聘，根据招聘计划和各部门用人需要，合理安排时间组织实施。
第8条面试与录用。
1．人力资源部负责应聘人员的简历筛选和初试工作。
2．企业各用人部门负责应聘人员的复试工作，企业高层领导参与中高层管理职位的复试工作。
3．人力资源部配合各用人部门，对应聘人员进行全面综合评价，并按照择优录用的原则做出录用决策。
第9条委托第三方招聘。
1．企业高层管理岗位及核心岗位出现空缺，可委托专业的人力资源服务机构如猎头公司等，招募企业需要的高级优秀人才。
2．企业与外部人力资源服务机构通过签订招聘委托合同，约定招聘相关事宜，由外部人力资源服务机构提供备选的候选人，企业人力资源部组织候选人参加复试。
3．企业高层及人力资源总监负责对候选人的面试，并做出录用决策。
第4章人员录用程序
第10条新员工入职。
1．新员工入职前需进行体检，体检合格后方可录用。
2．新员工到岗时间由企业各部门确定，人力资源部负责及时通知。
3．人力资源部负责为新员工办理各项入职手续。
（1）填写《员工登记表》，签订《劳动合同书》。
（2）调转人事档案及各类保险手续。
（3）企业规定的其他需要办理的手续。
第11条试用期规定。
1．企业新员工试用期为1～6个月不等，根据劳动合同法及企业的相关规定和各岗位的实际需要确定。
2．试用期间，用人部门应做好新员工的业务指导工作，并负责记录员工在试用期间的绩效及工作表现。
3．员工试用期满，由用人部门填写《试用期考核表》，经部门经理、人力资源部及总裁审批后正式录用。
第5章附则
第12条本制度由人力资源部制定，经总裁核准后实施，修改时亦同。
第13条本制度解释权归企业人力资源部，自颁布之日起实施。
编制日期
审核日期
升级会员 