烟花爆竹经营批发企业安全标准化检查量化表.docx
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烟花爆竹经营批发企业安全标准化检查量化表
烟花爆竹经营（批发）企业安全标准化检查量化表
表1：
安全安全生产管理考评表（总分100）
序号
考评项目
考评内容
考评方法和标准
标准分值
实得分值
扣分原因
1
安全生产方针和目标
按照有关安全生产法律法规的要求，贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，制定符合企业实际情况的安全生产方针和目标，并认真组织实施和进行考核。
1.未制定文件化的安全生产方针和目标扣6分；
2.安全生产方针和目标与企业实际工作不相符，或目标未具体量化扣3分；
3.安全生产方针和目标落实不到位，各级人员不知道或不理解扣3分；
4.未建立考核制度并对安全生产方针和目标落实情况进行考核扣3分。
6
2
安全生产管理机构及人员
职工总数50人以上应设安全管理部门，职工总数50人以下的应在综合管理部门设安全管理岗位；配备占本企业从业人员总数1%以上且至少1名的专职安全生产管理人员。
1.职工总数50人以上未设安全管理部门扣6分；
2.职工总数50人以下未设专门安全管理岗位扣6分；
3.未配备专职安全管理人员扣6分;
4.未按规定配备足够专职安全管理人员扣3分。
6
3
安全生产责任制
明确本单位安全生产第一责任人是企业主要负责人；建立健全安全生产分管负责人、管理人员、职能部门和岗位安全生产责任制和考核制度;安全生产责任制执行情况应定期考核，予以奖惩。
1.企业安全生产第一责任人不明确扣10分；
2.未健全安全生产分管负责人、管理人员、职能部门和岗位安全生产责任制和考核制度扣10分；
3.未定期进行考核扣5分；
4.发现一处考核不全面、不具体，或奖惩措施不落实扣2分，扣完为止。
10
4
安全生产管理制度
制订完善的安全生产规章制度，明确修订时间和频次，定期进行修订：
⑴安全目标管理与奖惩制度；
⑵安全检查制度；
⑶安全技术措施审批制度；
⑷安全设施、设备管理制度；
⑸事故隐患整改制度;
⑹动火作业管理制度；
⑺从业人员安全教育培训制度；
⑻安全投入保障制度；
⑼重大危险源检测、监控和安全评估制度；
⑽烟花爆竹产品，黑火药、烟火药、引火线等流向登记制度；
⑾购买、入库验收、销售和保管制度；
⑿门卫、保卫管理制度；
⒀防护用品（具）管理制度；
⒁职业卫生管理制度。
应明确安全生产管理规章制度修订时间和频次，定期进行修订。
1.缺1项安全生产规章制度扣2分，扣完为止；
2.没有明确的修订时间、频次扣5分，没有进行过修订扣5分。
10
5
安全生产操作规程
建立货物查验、拆箱、搬运、运输等安全操作规程；明确安全操作规程的修订时间和频次，定期进行修订。
1.缺1项安全操作规程扣2分，扣完为止；
2.没有明确的修订时间、频次扣3分，没有进行过修订扣3分。
6
6
从业人员培训及资格
主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格；保管员、仓库守护员应当接受烟花爆竹专业技术培训，并经考核合格取得资格证书；其他从业人员须经本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格；所有从业人员应持证上岗。
1.主要负责人、分管负责人或安全生产管理人员未取得资格证书扣10分;
2.发现有危险工序作业人员未取得资格证书扣10分；
3.发现其他从业人员1人未经安全教育培训扣2分，扣完为止；
4．发现从业人员1人未持证上岗扣2分，扣完为止。
10
7
工伤保险
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
1.未依法参加工伤保险扣4分。
4
8
危险源管理
企业应及时进行危险有害因素辨识，建立重大危险源识别、管理制度，并对重大危险源予以登记、备案，定期检测、评估，并有效监控、管理。
1.未进行危险有害因素辨识扣2.5分；
2.未建立重大危险源识别、管理制度扣2.5分；
3.未对重大危险源登记、备案扣2.5分;
4.未定期对重大危险源检测、评估，并进行有效监控、管理扣2.5分。
10
9
应急救援预案
按AQ/T9002-2006制订符合实际，可操作性强的事故应急救援预案；建立事故应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备；定期演练且每年演练不少于一次。
1.未制定事故应急救援预案扣2分;
2.主要内容不明确、操作性不强的扣2分；
3.未建立生产安全事故应急救援组织扣2分；
4.未配备应急救援人员扣2分；
5.没有必要的应急救援器材和设备扣2分；
6.未定期进行演练扣2分。
10
10
流向纪录等资料档案
分类建立技术资料档案和产品流向记录：
⑴产品流向记录档案；
⑵库区平面布局图，库房施工设计图；
⑶安全评价报告；
⑷工伤事故档案；
⑸教育培训档案；
⑹隐患排查档案；
⑺“三同时”档案；
⑻职工奖惩档案；
⑼安全管理制度及操作规程档案。
1.未建立产品流向记录档案扣10分；
2.未建立技术资料档案扣10分；
3.缺1项技术资料档案扣2分，扣完为止。
10
11
安全费用和风险抵押金
建立并实施安全费用提取制度，每年足额提取并按规定使用；按规定缴纳风险抵押金。
1.未建立并实施安全费用提取制度扣10分；
2.未提取或未使用扣10分；
3.每年未足额提取并按规定使用扣5分；
4.未按规定缴纳风险抵押金扣5分。
10
12
劳动用工和考勤
严禁雇佣童工及精神不健康、活动不方便等不宜雇佣的人员；建立职工上下班考勤和违章登记制度，并严格执行。
1.发现1次雇佣童工及其他不宜人员扣8分；
2.未建立职工上下班考勤和违章登记制度，并如实登记记录扣8分；
3.未严格执行考勤登记制度，缺少1天记录扣5分，扣完为止；
4.发现职工违章1人次扣5分，扣完为止。
8
表2：
库房选址和布局考评表（总分40）
序号
考评项目
考评内容
考评方法和标准
标准分值
实得分值
扣分原因
1
选址
选址符合城镇规划的要求。
并避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。
在仓库区的外部安全距离范围内，严禁设置建筑物。
1．按GB50161-2009第四章的要求，检查规划和外部距离，有一项不合格扣10分；
2．在仓库区的外部安全距离范围内，设置建筑物的，发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。
10
2
布局
根据仓库储存的品种种类、危险程度进行分区规划总仓库区及行政区。
1．库房未分区规划扣10分；
2．总平面布置与GB50161-2009第七章规定存在1处不相符扣5分，扣完为止。
10
3
运输道路
运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离、坡度符合国家标准规定。
参考设计图纸按GB50161-2009第七章第二节要求审查运输道路距离、坡度，发现1处不符合国家标准规定扣2分，扣完为止。
10
4
图纸资料
平面图纸与实际相符，符合标准。
平面图纸与实际1处不相符扣5分；与标准1处不相符扣5分。
10
表3：
库区设施考评表（总分100）
序号
考评项目
考评内容
考评方法和标准
标准分值
实得分值
扣分原因
1
围墙
库区应设置密砌围墙，其高度不应低于2m；围墙与危险性建筑物的距离，不宜小于5m。
围墙不符合国家标准规定的扣15分。
15
2
消防设施
应取得当地消防部门的验收或检查合格意见书；
落实防火措施（如禁烟措施，森林防火带、沟，消防道路通畅）；设置消防设施；配备相应的消防器材；有充足可靠水源（水量15L/s、延续时间2h）。
1.未取得当地消防部门的验收或检查合格意见书，扣20分；
2.发现1处防火措施不符合要求或禁烟制度未落实扣5分，扣完为止；
3.未设置消防设施扣20分；
4.发现1处未按照规定配备消防器材扣5分，扣完为止;
5.无充足可靠水源扣10分。
20
3
防雷设施
危险性建筑物必须按GB50161-2009第十二章第七、八节和《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施，并应良好接地，并应有“防雷检测报告”，且结论为合格。
1.未按规定设置防直击雷和防感应雷措施的，发现1处，扣10分；
2.防直击雷和防感应雷覆盖范围达不到要求的，发现1处扣10分，扣完为止；
3.防直击雷与建筑物的距离小于5m的，发现1处扣5分，扣完为止；
4.没有“防雷检测报告”或结论为不合格的扣20分。
20
4
监控设施
库区应设置有效的安全监控设施，并确保有效、可靠、运行稳定。
1．未设置安全监控设施扣15分；
2．发现1处监控设施不完善扣5分，扣完为止。
15
5
报警装置
库区应设置有效的报警装置，保持可靠、有效。
1.未设置报警装置扣5分；
2.发现1处报警装置不完善扣2分，扣完为止。
15
6
安全标识
库区内醒目位置和围墙外部应有明显的安全警示标志或警示标语。
库区内醒目位置或围墙外部没有明显的安全警示标志或警示标语扣10分。
10
7
值班电话
设置信号畅通的值班固定电话。
未设置符合要求的值班电话扣5分。
5
备注：
本表所列考评项目为公用、在以下各考核项目中不能涉及的项目。
表4：
A级库房考评表（总分100）
序号
考评项目
考评内容
考评方法和标准
标准分值
实得分值
扣分原因
1
建筑物耐火等级
建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。
不符合要求扣12分。
12
2
结构选型
可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240mm，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。
不符合要求扣12分。
12
3
库房门和通风窗
门的数量不应少于2个，当面积小于150m2,且长度小于18m时，可设1个。
门应采用向外开启的平开门，门宽不应小于1.2m，不得设置门槛，工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。
贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内门为通风门。
通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网，有防小动物等措施。
工房内的主通道宽度，不应小于1.2m。
最远工作点至外部出口的距离不应超过15m。
发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。
12
4
室内屋顶和墙（地）面
屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝；应采用不发生火花、导静电地面。
有易燃易爆粉尘的仓库应常擦洗，内墙面应耐擦洗。
发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。
12
5
防静电措施
应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。
库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω。
1.无防静电设施扣4分；
2.发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。
8
6
防潮与隔热措施
无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。
库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。
发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。
8
7
防护屏障
防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定；防护屏障的内坡脚与建筑物的外墙的水平距离不宜大于3m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。
发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。
6
8
安全距离
内部安全距离符合GB50161-2009第五章第二、三节的要求。
内部安全距离不符合要求扣4分。
4
9
定员定量
根据相邻建筑物的距离，按GB50161-2009第三章的规定核定药量。
发现1处超员、超量扣4分，扣完为止。
4
10
管理制度和操作规程
现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。
1.无安全管理制度和安全操作规程或内容无针对性扣10分；
2.未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。
10
11
存放和堆垛
堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。
烟火药、成品与半成品、成箱成品堆垛高度应符合国家标准规定分别不超过1m、1.5m、2.5m。
发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。
6
12
照明和照明线路
照明应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。
线路布设符合防爆、防火安全要求。
发现1处不符合要求扣3分。
3
13
安全标识
有醒目的安全警示标识。
发现1处不符合要求扣1分，扣完为止。
3
表5：
C级库房考评表（总分100）
序号
考评项目
考评内容
考评方法和标准
标准分值
实得分值
扣分原因
1
建筑物耐火等级
建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。
不符合要求扣12分。
12
2
结构选型
可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240mm，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。
不符合要求扣12分。
12
3
库房门和通风窗
门的数量不应少于2个，当面积小于150m2,且长度小于18m时，可设1个。
门应采用向外开启的平开门，门宽不应小于1.2m，不得设置门槛，工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。
贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内门为通风门。
通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网，有防小动物等措施。
工房内的主通道宽度，不应小于1.2m。
最远工作点至外部出口的距离不应超过15m。
发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。
12
4
室内屋顶和墙（地）面
屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；内墙面、顶棚面应平整；有易燃易爆粉尘或开箱的仓库应采用不发生火花、导静电地面，不开箱的仓库可采用一般地面。
发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。
12
5
防静电措施
应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。
库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω。
1.无防静电设施扣10分；
2.发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。
10
6
防潮与隔热措施
无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。
库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。
发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。
10
7
安全距离
内部安全距离符合GB50161-2009第四章第二、三节的要求。
内部安全距离不符合要求扣4分。
4
8
定员定量
根据相邻建筑物的距离，按GB50161-2009第三章的规定核定药量。
发现1处超员、超量扣4分，扣完为止。
4
9
管理制度和操作规程
现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。
1.无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；
2.未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。
10
10
存放和堆垛
堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。
成品堆高不超过1m、1.5m、2.5m。
发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。
6
11
照明和照明线路
照明应选用壁龛灯或密封防爆型灯。
线路布设符合防爆、防火安全要求。
发现1处不符合要求扣2分。
4
12
安全标识
有醒目的安全警示标识。
发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。
4
表6：
运输人员和车辆考评表（总分20）
序号
考评项目
考评内容
考评方法和标准
标准分值
实得分值
扣分原因
1
人员
有取得相应资格的驾驶员、押运员。
发现1人未有相应资格证书的扣2分，扣完为止。
10
2
车辆
危险品的运输，应采用带有防火罩的汽车运输，要求汽车技术状况良好。
不应采用三轮车，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂斗车运输。
运输工具不符合要求扣10分。
10
表7：
安全文化考评表（总分10）
序号
考评项目
考评内容
考评方法和标准
标准分值
实得分值
扣分原因
1
安全宣传
在行政和生活区设安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新栏目内容。
1.没有宣传栏扣5分；
2.超过一个月未更新扣3分。
5
2
安全文化活动
定期或不定期举办安全知识技能赛、典型事故案例学习心得交流或安全建议征集等活动。
1.从未举办过文化活动扣5分；
2.6个月内未举办扣3分。
5
表8:
检查与绩效考评表（总分30）
序号
考评项目
考评内容
考评方法和标准
标准分值
实得分值
扣分原因
1
安全检查
有明确的目的、要求、内容和具体计划；
制订各种检查形式的《安全检查表》并实施检查。
1.没有检查计划、检查表扣10分；
2.没有按计划实施检查扣5分。
10
2
隐患整改
对各种安全检查所查出的安全隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证;
企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向当地政府报告;
对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产;
重大隐患及整改情况由安全技术部门汇总并存档。
每项不合格扣10分，扣完为止。
10
3
绩效考核
建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效。
实现安全生产的长效机制。
1.无绩效考核制度扣2分；
2.未定期考核扣2分；
3.未提出有效改进计划扣2分；
4.其他每项不符合扣2分，扣完为止。
10
本达标量化表的制作参考文献：
1、《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）；
2、《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）；
3、《烟花爆竹劳动安全技术规程》（GB1165-2008报批稿）；
4、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化考评办法》（试行）；
5、《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）；
6、《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）。
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