ISO9001质量管理体系全套管理制度文件共191页.docx
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ISO9001质量管理体系全套管理制度文件共191页
受控状态：
xx有限公司管理制度
管理制度汇编
（依据ISO9001：
2008标准要求编制）
版本号：
第04版
持有部门：
持有人：
分发号：
2010年11月10日发布2010年11月15日实施
xx有限公司发布
管理制度目录
序号
文件编号
文件名称
版本号
页数
备注
1
BL/ZD01-2009
客户分类管理制度
04
2
市场部
2
BL/ZD02-2009
技术文件管理制度
04
5
工程部
3
BL/ZD03-2009
技术文件更改办法
04
2
工程部
4
BL/ZD04-2009
PDM管理制度
04
3
工程部
5
BL/ZD05-2009
员工培训管理制度
04
2
行政
6
BL/ZD06-2009
员工招聘和岗位能力管理制度
04
3
行政
7
BL/ZD07-2009
计算机管理制度
04
2
行政
8
BL/ZD08-2009
网络管理制度
04
4
行政
9
BL/ZD09-2009
检验样品管理制度
04
2
质量部
10
BL/ZD10-2009
供应商管理制度
04
3
生产部
11
BL/ZD11-2009
生产技术支持管理制度
04
2
生产部
12
BL/ZD12-2009
生产进度管理制度
04
2
生产部
13
BL/ZD13-2009
物料管理制度
04
4
生产部
14
BL/ZD14-2009
模具管理制度
04
2
工程部
15
BL/ZD15-2009
生产异常管理制度
04
3
生产/精工
16
BL/ZD16-2009
现场管理制度
04
4
质量部
17
BL/ZD17-2009
设备操作规程
04
21
精工部
18
BL/ZD18-2014
产品召回制度
04
2
市场部
19
BL/ZD19-2009
产品标识和可追溯性管理制度
04
3
生产部
20
BL/ZD20-2011
进口采购管理制度
04
2
行政
21
BL/ZD21-2011
出口销售管理制度
04
1
行政
22
BL/ZD23-2009
质量事故评定及处理规定
04
12
质量部
23
BL/ZD24-2009
计量管理制度
04
2
质量部
24
BL/ZD25-2009
计量检测器具使用与维护保养
04
2
质量部
序号
文件编号
文件名称
版本号
页数
备注
25
BL/ZD26-2009
内部校准规程
04
12
质量部
26
BL/ZD27-2009
仪器操作规程
04
15
质量部
27
BL/ZD28-2009
光谱仪检测制度
04
1
质量部
28
BL/ZD29-2009
QCC活动实施办法
04
5
质量部
29
BL/ZD30-2009
标准工时管理制度
04
2
精工部
30
BL/ZD31-2009
进料加工保税料件核算方法
04
3
行政
31
BL/ZD32-2009
考勤请假管理制度
04
4
行政
32
BL/ZD34-2009
出差管理制度
04
1
行政
33
BL/ZD35-2009
总务管理制度
04
6
行政
34
BL/ZD36-2009
例会管理制度
04
5
行政
35
BL/ZD37-2009
保密制度
04
3
行政
36
BL/ZD38-2009
办公设施、用品及劳保用品管
理制度
04
2
行政
37
BL/ZD39-2009
企业视觉识别系统管理制度
04
2
行政
38
BL/ZD40-2009
网站管理制度
04
1
行政
39
BL/ZD41-2009
数据备份管理
04
1
行政
40
BL/ZD42-2009
邮件传真管理
04
2
行政
41
BL/ZD43-2009
档案管理制度
04
4
行政
42
BL/ZD44-2009
印章管理制度
04
3
行政
43
BL/ZD45-2009
会计管理制度
04
17
行政
1目的
对现有客户进行分类管理，以便制定相应的客户销售政策。
2适用范围
适用于我公司客户分类管理工作。
3客户分类管理办法
ABC客户分类管理法以销售额、回款情况等重要指标为基准，把客户群分为关键客户（A类客户）、主要客户（B类客户）、普通客户（C类客户）三个类别。
在清楚地了解了客户层级的分布之后，即可依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对不同客户群的需求特征、销售行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略，配置不同的市场销售、服务和管理资源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户升级至上一层，使企业在维持成本不变的情况下，创造出更多的价值和效益。
3.1关键客户（A类客户）
关键客户是金字塔中最上层的金牌客户，是在过去特定时间内销售额最多的前5%客户。
这类客户是企业的优质核心客户群，由于他们经营稳健，做事规矩，信誉度好，对企业的贡献最大，能给企业带来长期稳定的收入，值得企业花费大量时间和精力来提高该类客户的满意度。
对这类客户的管理应做到：
a）指派专门的营销人员（或客户代表）经常联络，为他们提供最快捷、周到的服务，享受最大的实惠。
部门经理、总经理、董事或董事长等公司高层管理人员中至少确保每年有一次的拜访计划。
营销人员有两次以上双方会面机会。
b）密切注意该类客户的所处行业趋势、企业人事变动等其它异常动向。
双方高层应确保一年一次的书信、电邮或电话联系。
c）应优先处理该类客户的抱怨和投诉。
3.2主要客户（B类客户）
主要客户是指客户金字塔中，在特定时间内销售额最多的前20%客户中，扣除关键客户后的客户。
这类客户一般来说是企业的大客户，但不属于优质客户。
由于他们对企业经济指标完成的好坏构成直接影响，不容忽视，企业应倾注相当的时间和精力关注这类客户的生产经营状况，并有针对性地提供服务。
对这类客户的管理应注意以下几点：
a）指派专门的营销人员（或客户代表）经常联络，定期走访，为他们提供服务的同时要给予更多的关注，营销人员、部门经理或总经理等人员中应有一次以上的双方会面机会。
b）密切注意该类客户的产品销售、资金支付能力、人事变动、重组等异常动向。
3.3普通客户（C类客户）
普通客户是指除了上述两种客户外，剩下的80%客户。
此类客户对企业完成经济指标贡献甚微，销售额占企业总销售额的20%左右。
由于他们数量众多，具有“点滴汇集成大海”的增长潜力，企业应控制在这方面的服务投入，按照“方便、及时”的原则，为他们提供大众化的基础性服务，或将精力重点放在发掘有潜力的“明
日之星”上，使其早日升为B类客户甚至A类客户。
企业营销人员应保持与这些客户的联系，并让他们知道当他们需要帮助的时候，企业总会伸出援助之手。
4建立科学动态的分类管理机制
A、B、C三类客户占企业客户的比例应根据具体情况而定，客户分类不是一个简单的算术公式，也不是一个模板就可以解决的。
因此企业应建立科学的客户管理体系，对客户资料进行科学的统计分析，并制定一套综合性的客户资信评价标准，结合“80/20原则”对客户进行分类，再从客户成长性、客户核心竞争力或其资金实力等方面确定潜在的关键客户。
即使确定了类别的客户，也会随着内外部条件的改变而发生变化，因此，企业应建立科学动态的客户管理体系。
客户分类管理的评级标准：
a）客户信息管理系统：
建立客户信息数据库，通过对客户各种数据的加工、处理，为制订和调整客户分类提供依据。
主要内容有：
分析各类客户群的销售额在总销售额中的比重；找出各类客户群中销售额靠前的客户，并计算其在该类销售额中的比重；按照不同产品销售额的大小进行排序，分析产品的周转率和客户的需求量；按照产品销售毛利率大小对分类客户进行排序；对各类客户销售趋势、发展前景进行分析；分析各类客户对产品服务的期望值；分析各类客户对产品价格的敏感性。
b）客户信用分析系统：
通过对客户信用的调查分析，确定客户的信用等级，为不同客户配置服务资源、防范欠费风险等提供参考意见。
5相关记录
无。
6相关文件
无。
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
1目的
为保证技术文件和资料的有效性、正确性、完整性和系统性，使其归档、保管、复制、发放、更改等管理规范化，确保产品质量满足客户要求。
2适用范围
适用于本公司所有产品的技术文件和资料，以及来自外部的技术文件和资料的控制。
主要包括产品图样及设计文件（检验文件）、工艺文件、工装文件、包装文件、图文标记作业指导表、产品及技术标准等。
3定义
本制度所指的设计人员包括适用范围内的各类技术文件或资料的设计人员。
4技术文件的评审签署
4.1技术文件的签署应齐全，具体人员由各部门自行确定，各签署人员应对所签项目负责。
4.2技术文件在签署时发现问题，签署人可以以书面或口头形式提出，设计人员应对问题进行分析、调整，对不予采纳的意见应向提出者作出说明。
4.3签字应清晰，年月日填写齐全。
5技术文件的编号方法
5.1设计文件编号
5.1.1设计文件由文件归档资料员统一编号，并登记入冊；
5.1.2自行设计的设计文件的编号按SJ/T207.4―1999《设计文件的编号》；
HP□.□□□.□□□.□□□
表面处理或注塑件颜色登记顺序号
类、型、种
级（3、4整件，5虚拟件,6部件，7、8、9零件）表示公司
5.2工艺文件编号
工艺文件的编号方法按Q/BL044-2006《工艺文件编号方法》
5.3图文标记作业指导表编号
□□□□□□□□.3277.□□
同一产品代号下的指导表顺序号图文标记作业指导表代号
去除“.”和企业代号后的产品代号，客户代号不省略；
5.4工装文件编号
工装文件顺序号工艺装备编号
5.5包装文件的编号方法按Q/BL038—2008《物资编码规则》包装编码规定执行。
5.6技术标准编号
Q/BL×××—××××
标准发布年号（如2009）
标准顺序号
标准代号
6技术文件的归档
6.1纸质技术文件归档要求
6.1.1归档入库的技术文件应完整无损、图形清晰、字迹清楚，无破损、无水迹、污迹和皱褶，无严重折叠。
6.1.2归档文件应完整，签署符合要求。
6.1.3技术文件归档入库后，资料管理员进行分类保管，并有明显标识。
6.1.4不符合归档要求的文件管理员有权拒绝归档。
6.2设计文件电子文档的归档要求
按《PDM管理制度》执行。
6.3纸质技术文件归档
6.3.1各部门编制的技术文件符合归档要求时均需送资料管理部门,实行统一管理，是为归档。
6.3.2所有产品设计技术文件在投入试制前交工程部的技术资料室归档管理；
6.3.3所有工艺文件、工装文件由工艺科负责管理；
6.3.4包装设计文件由工程部美工组归档管理；
6.3.5图文标记设计文件由工程部的技术资料室归档管理；
6.3.6各部门将签署完成的技术文件交资料管理员，经资料管理员检查满足归档要求的，填写《技术文件入库登记表》登记入册，办理签收手续并接收入库。
7归档技术文件的发放、领用、回收、作废
7.1技术文件的发放、领用和回收由技术文件所归档的资料室管理员执行；所有操作均应有记录，领用人签字登记。
7.2所有的发放均应有依据并保留，资料管理员按规定的发放范围或凭《技术文件申领单》发放。
7.3发放范围内的成套技术文件由资料员统一发放；散图或发放范围外的技术文件由各部签发《技术文件申领单》，科级以上领导批准后到资料室领用，发放范围由各部自行确定。
7.4根据不同需要，已转正受控的成套技术文件盖“正图”印章,已转正受控的非成套技术文件加盖“生产用图”印章；试制阶段的技术文件加盖“试样用图”印章；临时用的技术文件加盖“临时用图”印章；临时用图上应注明有效期限，超期后自动作废；
7.5非生产过程用技术文件为不受控文件，不能作为产品生产及检测依据，可不办理领发手续。
7.6工程部资料室发放的技术文件均为一份，各部门需要一份以上时，允许自行复制，但需加盖部门受控章并建立档案，各部门资料管理员负责对复制文件的管理控制。
7.7公司的技术文件如需外借或转送外人，在文件上作好“仅供参考”标记，如电子文件应向获取方发出“仅供参考”信息，工程制作的模型无论何种情况必须以“igs”格式发出，特殊情况须经总经理批准。
7.8因试样文件转为正式文件或因时间长久文件不清晰的，使用部门可持原文件到原发放处更换。
7.9技术文件的回收
7.9.1不再使用的技术文件，应及时送发放该文件的资料室，资料员应对回收文件进行记录并保留；
7.9.2更改的技术文件资料员应在一个月内回收旧图并记录，做好“作废”处理；
7.9.3若因特殊原因作废的文件尚需使用一段时间，则应在其上写明有效期并盖上“作废留用”章；
7.9.4若使用部门不能提供需回收的作废文件，则该部门的资料管理员或负责人应在技术文件遗失单上签名确认并注明原因。
7.10技术文件的作废
7.10.1底图的作废：
若资料员收到的更改通知单的更改标记为“作废”或更换的，应将换下的技术文件加盖“作废留用”章并登记保存备查；
7.10.2各使用部门资料员应在换下的旧图上加盖作废章后保存，每月上交资料室。
7.11技术文件遗失需补领时，需提出补领申请，单张文件的补领由部门经理以上领导签字，成套文件的补领经公司总经理签字。
8技术文件的更改
产品设计文件更改按《PDM产品图样及设计文件更改办法》，其他技术文件的更改按《技术文件更改办法》。
8.1在产品开发及生产制造过程中发现技术文件有问题，任何人有权以口头或书面形式向原设计或编制部门提出更改申请，但更改的最后决定权属于原设计或编制部门。
8.2更改申请经设计人员或会同相关人员商讨决定后，由原技术文件编写部门填写更改通知单。
更改生效日为技术文件批准日。
工艺文件的更改在接到技术文件更改单后3天内完成。
8.3完成签署的更改通知单送到负责该技术文件发放的资料室,由资料管理员按《技术文件更改办法》按原发放范围实施更改，履行登记签字手续。
8.4资料管理员应负责对存档底图的更改以及对外协单位的更改，并将更改通知单按原技术文件发放范围送达各部，各部资料员负责对本部技术文件的更改。
8.5更改单编号方法
更改单按以下方法由资料员统一编号，不得重复。
□□□□□□□
顺序号年份号部门代码
注1:
部门代码：
工程部发出的更改单用GC表示；加工工艺科发出的更改单用SJ表示；包装设计文件更改单用GG。
注2：
年份号：
例如2007年表示为07表示，省略前两位数。
注3：
顺序号：
本部门、本年份下的更改单顺序号,0001,0002,0003,……
9外来设计文件的控制
9.1原稿存档
9.2文件的转化
9.2.1技术要求、标题栏应翻译成中文；
9.2.2图样的画法、格式可以不变，但应在图上予以注明,如“第三角投影”等；
9.3其他要求按第4～8章。
10其他介质文件的管理
10.1当技术文件以其他介质形式存在时,如光盘等,资料员应予以归档管理。
10.2资料员应检查介质的可读性及内容、介质的外观完好，并按下列方法编号、登记、入库
GP□□□□
登记顺序号
H-表示工程部和质量部，K-市场部，Y-生产部和精机部
表示其他介质技术文件
11未归档技术文件的控制
11.1未归档技术文件是指处于试制阶段或其他原因而未归档的技术文件；
11.2对不需发放的未归档技术文件不作控制要求；
11.3未归档工装文件不作控制要求；
11.4对需发放的未归档技术文件由编制部门负责控制，负责控制的部门应对这些技术文件建立台帐,对其发放、更改、回收等进行有效控制，发放的文件盖“试样用图”章；
11.5未归档技术文件一旦符合归档要求应及时送资料室归档，并回收或作废原发放的文件。
12各部门技术文件管理员
各部应设有技术文件管理员，负责规定的技术文件的归档、收发、更改、更换，保证本部门技术文件的完整统一，处于受控状态；
a）归档的技术文件均需有登记；
b）技术文件发放均应有依据（技术文件申领单等）并保存，领用均要有记录，领用人签字；
c）发放的技术文件均要盖章，有分发号；
d）更改单的发放要有登记，有接收人签字；接收的更改单应保存备查；
e）作废的、更改换下的技术文件的底图均应盖“作废留用”章并登记保存备查，其他作废或更改换下的技术文件盖“作废”章；
f）按《技术文件更改办法》进行更改操作；
g）现场不允许出现更改前后两个版本的技术文件同时存在的现象，确因特殊需要暂时保留已作废或失效的文件时，应在该文件上加盖“作废留用”章；
h）保持技术文件的完好、整洁，有破损时应及时调换。
13相关记录
序号
表单编号
表单名称
表单来源
保存部门
保存期限
1
BL/QR194
技术文件入库登记表
BL/ZD02
工程部
长期
2
BL/QR195
技术文件申领单
BL/ZD02
工程部
长期
3
BL/QR196
技术文件发放登记
BL/ZD02
工程部
长期
4
BL/QR197
设计文件发放登记
BL/ZD02
工程部
长期
5
BL/QR198
作废技术文件登记表
BL/ZD02
工程部
长期
14相关文件无。
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
1范围
本办法是对公司的技术文件的更改办法在执行《产品图样及设计文件更改办法》的基础上，对标准中未明确的内容结合公司的具体情况作说明。
本办法适用于公司的技术文件更改。
对于客户产品相关的技术文件更改，必须得到客户的ECN或其它经客户认可的可证资料后方可按本文件进行更改。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法。
JB/T5054.6-2000产品图样及设计文件更改办法
3更改单格式的选用
参照标准，结合我公司情况，采用格式见《技术文件更改通知单》。
4更改单栏目的填写职责与要求
4.1产品类型：
由文件编制部门指定的更改单编制人员填写更改图样（文件）所属产品的类型,如摇轮、推进器、零件等；
4.2部门：
实施更改的部门，如工程部、装配工艺科（见注1）等；
4.3更改单号：
由技术资料管理员统一编写。
4.4产品型号及代号：
填写被更改图文件所属产品的型号及代号，零件制造部门编制的更改单可不填；
4.5文件类型：
设计文件、工艺文件、工装文件、图文标记作业指导书等；
4.6更改文件代号及名称：
被更改文件（零件）的代号及名称
4.7更改前、更改后内容的填写：
由文件编制部门指定的更改单编制人员按更改意图填写，要求做到：
a）内容表达完整准确清晰，不致引起误解；
b）更改时要仔细查看现版图样（文件）,注意关联内容的更改；
c）重新打印的图样（文件）要仔细对照现版图样（文件）,注意以前已更改的内容在新图样（文件）打印出来时要得到全部更新。
4.8更改标记及处数：
按JB/T5054.6-2000《产品图样及设计文件更改办法》规定填写。
如用打圈的小写英文字母按更改顺序标记，标明图面上本次更改的处数。
4.9在制品处理:
填写对在制品的处理意见，一般分为可用、修复、报废、有条件可用等,对于修复和有条件可用情况，应注明具体要求，更改单编制人员无法确定处理意见时由部门经理同相关部门协商决定，记入更改单。
4.10更改原因:
填写更改原因，一般分为设计调整、笔误、漏注、试制更改、设计更改、工艺调整、客户要求等。
4.11实施日期:
填写更改实施日期，一般为更改单填写日。
4.12签署:
更改单应签署齐全、清晰、年月日齐全，具体签署人员由各部自行确定。
5更改的执行
更改单编制完成后送技术资料管理员,属以更换方式进行更改的需附上经签署的新图样（文件）,资料管理员完成第4.3条规定的工作后实施以下更改操作。
5.1更改或替换底图，换下的底图应盖“作废留用”章并登记保存。
5.2外协发放：
复制新图,按发放登记表上的领出单位及时通知外协单位领出，并履行登记签字手续。
5.3厂内发放：
将更改通知单送达文件发放登记表上登记的部门的资料管理员，并履行登记签字手续,必要时附上复印件。
各部的资料管理员负责按更改通知单要求更换或更改本部门的需更改的技术文件。
5.4发放至各部门的更改单要妥善保管备查。
6试制阶段技术文件的更改
6.1试制阶段技术文件的更改由该技术文件编制部门负责，保证在用技术文件的正确性；图文标记作业指导表的更改由该技术文件编制部门编制更改单，公司资料员实施更改。
6.2试制阶段技术文件更改单格式采用《试制更改记录单》，其填写要求同《技术文件更改通知单》。
7与更改相关联的更改控制
7.1当技术文件更改时，除了更改单上载明的内容外，可能会涉及工艺文件、检验文件、工装夹具、模具、供应商、ERP物料结构等项目的更改或调整，为有效控制这些更改，规定需将《技术文件更改跟踪表》随同更改单一起发放，各部门资料接收员负责本部门相关内容的监督检查，完成后返回给更改单发放部门。
PDM产生的更改单也按此规定执行。
7.2在技术文件更改时，更改人应对更改后可能引起的产品结构和技术性能变化进行评定，必要时验证确认，确定技术更改后无不良影响，保留评定或验证的相关资料。
更改单审批人监管更改过程，在《技术文件更改跟踪表》中记录确认内容。
8装配工艺科对车间发生的问题查找解决方案，更
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