一通三防专项检查表111.docx

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一通三防专项检查表111

中煤矿建公司立井（斜井）转平、斜巷施工安全质量标准化标准及考核评分表

一通三防

（一）通风系统：

1、平、斜巷施工必须有经审批的通风设计；

2、掘进工作面个数及串联通风必须符合《规程》要求；

3、工作面、峒室、巷道风量、风速符合《规程》规定；

4、严禁无计划停电停风；

5、改变井下临时通风系统时必须报工程处总工程师审批；

6、掘进巷道贯通时，必须按《规程》规定制定安全措施；

7、井下（上）临时主扇必须有同等能力的备用主扇，且实行双回路供电；

8、每旬至少进行一次测风并留有记录，在测风位置悬挂测风牌板；

9、按时上报通风旬报、月报。

（二）局部通风：

1、局部通风机的安装、位置、最低风速符合《规程》第128条规定，不发生循环风；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源；

2、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井煤巷施工局部通风机必须采用双风机双电源自动切换装置，并采取“三专两闭锁”或选择性漏电保护供电，并每天有专人检查、切换试验并有记录；

3、局部通风机有专人负责并挂牌管理；

4、局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，5.5kw以上的局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）；

5、风筒末端到工作面的距离煤巷不超过5米，岩巷不超过8米，风筒出口风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流中的瓦斯不超限；

6、.风筒接头严密（手距接头处0.1m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）。

无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉

7、风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；

8、风筒无破口、无挤压、拐弯使用弯头，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接；

（三）瓦斯管理：

1、掘进工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%或以上，体积达到0.5m3）；

2、瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度；瓦斯检查牌板设在距迎头30-50m范围内；每班检查次数、检查地点设置符合《规程》和有关规定；瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；无空班、漏检、假检；

3、井下所有地点放炮都要执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度；

4、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区必须在24hm内封闭完毕，必须切断通往密闭区的电缆、轨道、管路等设施；

5、排放瓦斯要有经批准的专门措施，并严格执行；

6、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风（瓦斯）调度日报（其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见，“一通三防”重点等）每日必须上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处；

7、无计划停电停风及瓦斯超限要组织分析事故并有记录

（四）通风安全监控：

1、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须装备瓦斯监控系统，配齐各种传感器、分站等安全设备备件，备用量不少于20%，保证24h连续运行；

2、各类传感器的稳定性不低于15天，安全监测监控设备每月至少调校1次，每7天必须使用校准气样和空气样调校瓦斯传感器校验1次；

3、下井人员按《规程》规定佩带便携式甲烷检测报警仪和自救器；

4、传感器的安设种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、电缆敷设等符合规定；

5、甲烷传感器应垂直悬挂，设在风筒异侧，距顶板不大于300毫米，距巷道侧壁不小于200毫米；

6、配备足够专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护；

7、喷浆作业时要做好甲烷传感器防护，放炮时移动到安全地点，放炮后由班组长立即恢复设置到正确位置；

8、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪表管理台帐，并定期进行检查、维修、调试和校正，确保完好；无过期、失效或漏检的仪器仪表；

9、地面中心站实行24小时值班制度，系统发出报警、断电、馈电等异常信息时，立即通知调度部门组织查明原因，处理结果应记录备案。

（五）防治煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出：

1、建立防治突出机构并配备专业人员；

2、装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统；

3、进行区域突出危险性预测；

4、采取防治突出措施；

5、进行防治突出措施效果检验；

6、采取安全防护措施；

7、按规定配备防治突出装备和仪器；

8、工作面揭穿突出煤层，必须采取安全防护措施，并探测突出煤层的有关参数，按《防突规程》要求采取措施。

（六）瓦斯抽放：

1、抽放瓦斯设施及抽放瓦斯应符合《规程》第146、148条规定；

2、定期测定抽放系统瓦斯流量、负压、浓度等参数，泵站每小时测定一次，干支管与抽放钻场至少每周检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节；

3、一个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决不合理时必须建立抽防瓦斯系统；

4、矿井绝对瓦斯涌出量达到《煤矿安全规程》第145条第

（二）项规定必须建立抽放瓦斯系统；

5、定期检查抽放系统，做到抽放管路无破损、无泄露、无积水，抽放管路要吊挂或垫高，离地高度不小于0.3m，抽放检测仪表齐全，定期校正，保证好用；

6、抽放工程必须按设计和计划施工，抽放钻场必须有观测牌板，各种记录台帐齐全；瓦斯抽放率不小于25%。

（七）通风设施：

1、风门、密闭等设施设在支护完好，无片帮冒顶处，周边要掏槽，见硬底硬帮与煤岩接实，并抹有不少于0.1m的裙边；

2、设施前后5m周围内巷道，无杂物、积水、淤泥；

3、临时设施，木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝四周接触严密；

4、墙面平整，无裂缝、重缝和空缝，密闭前要设置栅栏、警标和说明牌板和检查箱；

5、每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风门间距不小于5m。

进、回风井和井、回风巷的风门必须安装两道联锁的正向风门和反向风门；门框要包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；通车风门要设底坎挡风帘；

6、风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，成流线型，坡度小于300；

7、调节风窗的调节位置要设在上方，并可调。

（八）综合防尘：

1、掘进工作面回风流中距迎头50米内必须安装风流净化水幕，水幕能封闭全断面，井下煤（岩）转载点设防尘喷雾设施；

2、采用人工喷砼时，采用潮料，并使用除尘风机对上料口、余气口除尘；

3、喷浆施工人员要佩带防尘口罩；

4、耙矸机上方应安装防尘喷雾设施，掘进机作业时应使用内、外喷雾；

5、及时清除巷道中的浮煤积尘，定期冲洗管线巷帮，消除粉尘堆积；

6、每半月至少进行一次全尘测定，每月至少进行一次呼吸性粉尘测定，测尘合格率达70%以上。

；

7、煤巷或半煤岩巷掘进工作面应按《规程》规定设置隔（抑）爆设施；

8、掘进工作面要敷设防尘管路，硬管距迎头不得大于50m，胶带机巷每50m，其它巷道每100m至少设一个三通阀门；

9、所有运煤转载点必须有完好的喷雾装置，并正常使用。

（九）防灭火管理：

1、在井口房、车间、胶带机头机尾等有火灾危险处按规定配备足够的灭火器材，放置在醒目位置并保持完好;

2、井口附近20米内不得有烟火或用火炉取暖;

3、井口及井下烧焊要符合《规程》规定；

4、人员不得携带任何点火物品入井；

5、井下清洗风动工具必须使用不燃性和无毒性洗涤剂，井下使用的油脂、棉纱、布头等必须存放在盖严的铁桶内，不得乱放乱扔

（十）管理制度：

1、项目部设立通风管理部门，人员设置符合公司和《规程》规定；

2、通风队管理制度齐全，有各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实；

3、每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结；

4、每年编制通风，防治瓦斯，防治粉尘，防灭火安全措施计划；

5、有局部通风管理牌板，

安全监测管理牌板、

调度值班记录、

通风队值班记录、

通风设施检查记录、

防灭火检查记录、

测风记录，

瓦斯台帐、

通风仪器仪表管理台帐等；

6、各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时；

7、瓦检员、爆破工、监测工、测风员、抽放泵司机等有培训计划、培训考核记录，并做到持证上岗。

一通三防管理

（一）斜井通风：

1、局部通风机及风筒配备符合施工组织设计要求;2、风筒末端到工作面的距离煤巷不超过5米，岩巷不超过8米；出风口的风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道风速满足最低风速要求;3、风筒接头严密、不漏风、无反接头，软质风筒接头要反压边；4、风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点，接头要加衬垫，固定牢固；5、风筒无破口（末端20米除外）、无挤压，拐弯使用弯头，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接;6、局部通风机使用低噪声通风机或安设消音装置；7、突出、高瓦斯矿井必须使用双风机双电源自动切换装置，局部通风机采用“三专两闭锁”或选择性漏电保护供电，并每天有专人检查并记录；其它斜井必须有同等能力的备用风机，并实现风电闭锁；8、通风机应垫高或吊挂，离地面高度大于0.3m,且与井口的距离不小于20米；吸风口设置防护罩，6m范围内不得有障碍物；通风机和启动装置要有防雨措施；9、局部通风机安排专人挂牌管理；10、不得无计划停电停风，临时停风的必须有专项安全技术措施；11、井口悬挂测风牌板，每旬定期测风；12、按时上报通风旬报、月报。

工作面风量不足和瓦斯超限作业；

（二）瓦斯管理：

1、建立瓦斯治理管理机构，设置专职通风瓦斯管理人员；2、健全瓦斯管理制度，包括瓦斯检查、一炮三检、瓦斯排放等；3、掘进工作面做到无瓦斯积聚，无瓦斯超限作业；4、每班瓦斯检查次数符合作业规程规定；无空班、漏检、假检;瓦斯检查牌板悬挂在距迎头30米至50米范围内；5、瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”，通风瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处;6、揭煤时要有经工程处总工程师审批的专项安全技术措施；高瓦斯、煤与瓦斯突出煤层揭煤时必须有经公司总工程师审批的专项安全技术措施；7、下井人员按《规程》规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪;8、瓦斯监测断电仪及闭锁装置按规定每7天进行调试、校正（瓦斯断电仪稳定性要求在15天以上），且安装位置、数量满足要求;9、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪表台帐，并定期检查、调校，保证完好，无过期、失效或漏检的仪器仪表。

瓦斯超限作业扣3分

（三）防灭火管理：

1、在井口房、车间及有火灾危险处按防火要求配备足够的灭火器材，放置在醒目位置并保持完好;2、井口附近20米内不得有明火或用火炉取暖;3、井口及井下烧焊要按《规程》规定制定专项措施；4、不得携带任何点火物品入井。

（四）综合防尘：

1、斜井施工必须安装防尘消防洒水管路，每隔100m设一个三通阀门；2、采取湿式凿眼、放炮喷雾及净化风流等措施，水幕应封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常；3、作业人员按规定佩带个人防护用品；4、放炮使用水炮泥；5、装岩洒水，定期冲洗管线巷帮；6、喷射砼使用除尘风机；7、巷道内不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积；8、建立粉尘测定制度，每半月至少进行一次全尘测定，每月至少进行一次呼吸性粉尘测定，并有记录，测尘合格率达70%以上。

“一通三防”管理规定中记录、措施统计表

序号及名称

记录

措施

一、通风管理

1、、主要通风参数测算记录；

2、、通风机性能测定报告

3、、每旬测风记录；

4、、矿井通风阻力测定；

5、、反风设施检查记录。

6、、反风演习计划及演习报告；

7、、矿井通风能力核定报告；

8、、局部通风机停、开记录；

9、风门检查与维修记录；

10、密闭检查与维修记录；

11、防火密闭采样化验分析记录；

12、通风设施管理台账。

1、改变通风机运行参数的安全措施；

2、矿井主要通风机因故单机运行期间的专项措施

3、串联通风安全措施；

4、月各用风地点的风量分配计划；

5、突出矿井的采区专用回风巷行人、作业的安全技术措施；

6、反风操作规程；

7、发生火灾时的反风技术方案；

8、改变矿井（包括一翼、水平、采区等）通风系统的安全措施；

9、巷道贯通安全技术措施；

10、混合式局部通风的安全措施；

11、局部通风机有计划停风申请书；

12、局部通风机停风防治瓦斯事故的安全技术措施。

13、密闭前设置机电硐室和机电设备的安全措施；

14、风门、密闭施工资料；

二、瓦斯管理

1、瓦斯超限记录；

2、瓦斯积聚记录；

3、瓦斯日报表

4、井下各地点的瓦斯检查记录；

5、瓦检员交接班记录；

6、瓦检员“一炮三检”及“三人连锁”放炮记录；

7、瓦斯排放记录；

8、盲巷密闭检查记录；

1、密闭启封的安全技术措施；

2、瓦斯排放安全技术措施；

3、月瓦斯检查地点的设置计划；

序号及名称

记录

措施

三、安全监测

监控管理

1、安全监控系统故障记录；

2、安全监控系统定期调试、校正记录；

3、甲烷检测设备定期调校记录；

4、断电功能测试记录；

5、瓦斯超限断电记录；

6、监控系统设备管理台帐；

7、故障登记与维修记录；

8、井下巡检记录；

9、监控系统运行日志；

1、安全监控系统故障期间安全措施。

四、瓦斯抽采管理

1、、抽采工程和钻孔施工质量验收记录

2、、抽采参数测定记录；

3、、泵房（站）值班记录（巡回检查记录）

4、抽采设备、仪表管理台账；

5、抽采工程管理台账；

6、瓦斯抽采系统和抽采参数、抽采量台账。

1、瓦斯利用安全技术措施；

2、预抽不充分的采掘工作面的边抽补救措施；

3、防止抽放过程中引起自然发火和振动爆破过程中引起高位巷内瓦斯爆炸的安全措施；

4、该设和更换局部瓦斯管路过程中的安全措施；

五、防治煤

与瓦斯突出管理

1、防治煤与瓦斯突出预测预报记录；

2、防突预抽孔验孔记录台账；

3、防突头面措施孔、安全措施执行情况抽查记录台账

4、瓦斯抽放台账

5、防突仪器、设备使用及完好检修台账；

6、煤柱台账

7、突出动力现象原始记录；

8、突出事故记录台账；

9、煤与瓦斯突出管理台账；

10、突出煤层考察瓦斯基本参数台账。

1、根据预测预报结果经矿总工程师批准的防突措施；

2、在突出煤层作业的采掘工作面，按照规定安设经矿总工程师批准的防护措施；

3、在开采保护层作业时的防治突出措施；

4、煤与瓦斯突出后的预防措施；

5、井巷揭穿突出煤层的综合防突出措施；

6、矿井年度、季度、月防突措施计划。

序号及名称

记录

措施

六、防灭火管理

1、矿井防灭火注浆、注水及注氮记录。

2、矿井防灭火打钻孔记录。

3、矿井井上、下消防材料库备品月检查记录。

4、井下施焊（包括电焊、气焊、喷灯焊等）记录。

5、矿井防灭火气体分析记录。

6、密闭检查记录。

7、火区管理卡片。

8、密闭内气体成分和空气温度检查、测定记录。

1、矿井井上、下消防材料库备品的设置计划。

2、井下施焊（包括电焊、气焊、喷灯焊等）的安全措施。

3、采区设计和采掘工作面的作业规程的防止自然发火的专门措施。

4、井下容易发火地点和部位的专项防火措施。

5、火区启封的安全技术措施。

七、综合防尘管理

1、清洗积尘记录；

2、隔爆设施检查记录；

3、煤层注水记录；

4、测尘记录；

1、矿井综合防尘措施；

2、预防和隔绝煤尘爆炸的措施；

八、井田范围内废弃井同封闭管理

1、报废井筒封闭施工设计台账。

2、报废井筒封闭隐蔽工程记录、填图归档台账。

1、1、报废井筒封闭施工专项技术措施。

九、井下外委队伍“一通三防”管理

1、掘进施工巷道开口书面申请台账。

1、开口施工安全技术措施。

2、掘巷以外其它工程施工安全技术措施。

3、掘进巷道同其它巷道贯通时贯通施工安全技术措施。

十、自救器使用管理

1、发放领用台账。

2、进出库台账。

3、使用更换台账。

4、检验台账。

5、逐月管理统计台账。

十一、通风安全仪器管理

1、仪器、仪表使用管理台账。

2、仪器、仪表校准鉴定报告台账。

十二、专项资金使用管理

1、“一通三防”专项资金采购明细台账

①、工程类；②设备类；③通风仪器、仪表和监控系统类；④、材料、配件类。

2、系统改造工程方案设计及工程明细材料台账

十三、安全

培训管理

1、煤业公司（煤矿）董事长、经理（矿长）安全资格证书复印件台账；

2、安全监测工、瓦斯检查工、爆破工、主要通风机司机等特殊工种操作资格证复印件台账；

3、年度“一通三防”培训计划。

十四、其它

1、井下使用的皮带、电缆阻燃性能鉴定报告台账。

2、井下使用的抽放瓦斯管路、风筒抗静电性能和阻燃性能报告。

1、井下摄影、摄像安全措施

一、通风系统

1、改变通风系统的安全措施（编制、报批）及系统调整后总结

2、巷道贯通通知单、安全措施（技术部、各队组）及贯通小结（采区以上报公司）

3、回采工作面初采、末采安全技术措施中有“一通三防”专项措施

4、串联通风安全技术措施

5、反风设施的检查记录（每季一次，风机切换、设施检查）

6、主要通风机外部漏风测定（两台都测）

7、主要扇风机无计划停风事故调查报告（安监处）

8、反风演习（每年一次，计划、报批、报告）

9、通风阻力测定（三年一次，报告）

10、主通风机性能测定（五年一次，报告）

11、通风能力核定（每年一次）

12、配风量核定（每月），下月配风计划（总工批准）

13、矿井风量测定报表（每旬一次）

14、巷道贯通时的调整通风系统的安全技术措施（通风区编制，矿总工组织生产、通风、安监、机电、地质部门会审）

15、贯通已封闭的采空区、小窑及其它情况不明区域时制定的专项措施（矿总工组织会审签字，报集团公司审批）

二、局部通风

1、局部通风设计

2、巷道开口通知单（技术部）

3、局部通风机安装申请（通风、机电部门及通风副总审签）

4、局部通风有计划停电停风审批及其瓦斯防治安全技术措施

5、无计划停电停风记录、事故调查

三、瓦斯管理

1、瓦斯日报表、瓦斯检查点设置计划（瓦斯巡回检查路线计划）、瓦斯巡回检查图表、瓦斯台帐（瓦斯班报）、瓦检员检查记录手册

2、瓦斯排放安全技术措施、小结

3、通风瓦斯安全技术措施（全矿性停电停风检修前，报公司）

四、井下爆破

1、“一炮三检”记录（每月收回存档）

2、采掘作业规程中有爆破作业说明书，现场有爆破作业说明书及爆破图表牌板（技术部、施工队）

3、特殊情况下爆破作业的专项措施（总工批准）

4、爆破材料领退制度、电雷管编号制度、爆炸材料丢失处理办法（营销供应部）

五、通风安全监控

1、监控设备校验记录

2、甲烷超限断电功能测试记录

3、监控仪表、设备台帐

4、监控装置故障登记表

5、监控设备检修记录

6、监控系统巡检记录

7、中心站运行日志监控

8、监控系统布置图

9、瓦斯监控日报表

10、监控系统断电接线图

六、防治自然发火

1、矿井防灭火设计

2、矿井防灭火措施

3、作业规程专门的防治自然发火措施

4、预测预报记录（测点、内容要齐全）

5、煤层自燃倾向性、煤尘爆炸性检验报告（揭露新煤层）

七、综合防尘

1、巷道定期冲洗制度

2、防尘制度、各种记录、台帐（测尘、注水记录，综合防尘系统图，注水设计图，测尘和注水仪器仪表、设备管理台帐，注水台帐）

3、测尘报表（半月测尘一次，测尘合格率70%以上）

4、工作场所空气中粉尘检测报告（半年一次，游离SiO2及分散度）

八、通风设施

九、管理制度

1、机构设置（机构设置、任命文件）

2、管理工作责任制（各级领导、各业务部门）

3、通风隐患排查记录（每月至少一次）

4、通风例会会议纪要（每月召开一次）

5、“一通三防”工作计划、总结（每月）

6、“五图、五板、五记录、四台帐”

五图：

通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图、安全监控系统图、瓦斯抽放系统图

五板：

局部通风管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪器仪表管理牌板、安全监测管理牌板

五记录：

调度值班记录、通风区值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录

四台帐：

瓦斯调度台帐、防火密闭管理台帐、煤层注水台帐、瓦斯抽放台帐

7、各种报表、图纸：

除以上外另有：

通风月、季、年报表（每月、季及年后5天报公司，同时报电子版），矿井通风系统平面图（1：

2000，每月报CAD电子版到公司，次月5日前），通风立体示意图、通风网络图、矿井通风系统平面图（每季报一套到公司，同时报CAD电子版，次季首月5日前）

8、“一通三防”管理制度、各工种岗位责任制、技术规程（操作规程）

9、各种仪表保管、维修制度；定期校正记录和计量检定证书

10、“一通三防”管理人员、特殊工种（瓦检员、瓦斯监测上岗人员）证件

11、年度安技措计划（以季度统计落实完成情况）

附件2

“一通三防”专项检查表

公司矿井

项目

检查内容

检查要求

检查方式

一、

体系建设

1、“一通三防”工作分管负责人

文件会议纪明确有分管负责人

查阅文件、会议纪要

（）分管负责，（是）（否）班子成员，（是）（否）兼任其他职务。

2、“一通三防”业务管理机构

有专职部门

查阅文件、会议纪要

（是）（否）专职部门，（是）（否）为部门内设机构。

3、“一通三防”业务岗位设置

有通风、瓦斯、防尘、防火管理岗位

查阅文件、会议纪要

设置（通风）、（瓦斯）、（防尘）、（防火）管理岗位，还有（）岗位。

4、“一通三防”专业技术人员

有通风、瓦斯、防尘、防火专职技术人员

查花名册、档案。

应设（）人，实设（）人；其中本科以上（）人，大专（）人，中专（）。

5、通风区（科、队）所辖队组

通风区（科、队）根据矿生产需要设立班组

查花名册、档案。

合计（）人。

其中（）队（）人；（）队（）人；（）队（）人；（）队（）人；（）队（）人。

二、

制度建设

1、矿井通风管理制度。

矿井风量（是）（否）满足矿井生产需求，通风系统（是）（否）合理可靠，采掘工作面（是）（否）实行独立通风，（是）（否）存在串联通风，（是）（否）制定安全技术措施。

2、抽放瓦斯系统管理制度（按规定需进行瓦斯抽放的矿井）。

（是）（否）编制瓦斯抽放工程计划，抽放瓦斯及抽放瓦斯设施（是）（否）符合《规程》第146、148条规定。

3、综合防尘管理制度。

喷雾、煤层注水等防尘设施（是）（否）按规定设置，（是）（否）完好无损

4、防灭火管理制度。

矿井（是）（否）出现煤层自然现象，煤层自燃发火倾向性（是）（否）鉴定。

5、矿井瓦斯检查制度。

矿井瓦斯（是）（否）存在超限现象，对超限现象（是）（否）分析追查。

瓦斯检查员（是）（否）按规定矿井生产需要配备。

6、安全监测监控系统管理制度。

装备（是）（否）齐全、断电（是）（否）可靠。

7、排放瓦斯管理制度。

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排放瓦斯措施（是）（否）及时制定传达学习签字，排放瓦斯后（是）（否）有小结。

8、巷道贯通管理制度。

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巷道贯通技术安全措施（是）（否）及时制定传达学习签字，（是）（否）巷道贯通小结。

9、局部通风管理制度。

（风机、风筒等通风设施（是）（否）按规定设置，（是）（否）完好无损。

10、盲巷、窒息区管理制度。

（是）（否）存在盲巷、窒息区，（是）（否）及时封闭。

11、通风设施管理及工程质量管理验收制度