7物资与施工机具供方管理办法版.docx

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7物资与施工机具供方管理办法版

物资与施工机具供方管理办法

（2014版）

1总则

1.1为规范四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公司”）物资与施工机具供方（以下简称“供方”）管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《物资管理制度》（2014版）、《施工机具管理制度》（2014版）、《采购控制程序》（2014版）制订本办法。

1.2本办法适用于公司、下属各分、子公司（以下简称“下属公司”）和项目部（包括公司直管项目和下属公司自管项目）的物资与施工机具供方管理。

1.3物资与施工机具供方实行公司物资设备部、下属公司物资设备部门和项目部三级管理。

1.4为做到对供方的动态管理，资源共享，公司在信息化平台上统一建立合格供方信息库。

2机构和职责

2.1公司、下属公司和项目部根据《物资管理制度》（2014版）、《施工机具管理制度》（2014版）、《采购控制程序》（2014版）中规定的采购权限，严格按照采购程序进行物资与施工机具的采购工作。

2.2公司、下属公司和项目部各自负责对所评价的合格供方的信息库的建立、管理和动态维护。

2.3下属公司对项目部推荐的合格供方进行审核；公司对下属公司推荐的合格供方进行审核。

审核同意后方可录入合格供方信息库。

2.4合格供方的基本信息每年更新一次，由最初对其评价的单位负责。

3合格供方的条件、评价与选择

3.1合格供方须具备以下基本条件：

3.1.1具有法律主体资格；

3.1.2具备国家有关部门、行业要求取得的质量、安全、环保、职业健康认证及其他生产经营许可；

3.1.3在国家有关部门和行业的监督监查中无不良记录；与公司无不良合作记录；

3.1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.5具备完善的质量保证体系；

3.1.6具有一定的经营规格和履行合同的能力，具有良好的经营业绩和售后服务能力；

3.1.7公司规定的其他条件。

3.2物资与施工机具供方通过邀请招标或议标或限价采购等方式引进的，招标单位（或采购单位）负责供方相关资质的初审工作，并整理、核查供方所提供的资料，留存有关影印资料，填写《供方调查评价表》（附表6.1）和《合格供方名单》（附表6.2），报所属公司审批。

审批合格后录入合格供方信息库。

3.3物资与施工机具公开招标时，不在合格供方信息库中的供方，通过资格审查后可直接进入合格供方名单中。

由招标单位填写《供方调查评价表》和《合格供方名单》，并录入合格供方信息库。

3.4物资与施工机具采购，优先选择合格供方信息库中的合格供方。

不在合格供方信息库中的供方须事先对其进行评价。

4合作供方的考核评价

4.1考核评价采取日常管理和年度考评相结合的方式，对合作供方进行考核评价。

4.2日常管理由合作单位各自负责。

公司、下属公司和项目部对在采购和使用过程中的供方的质量、合同履约、售后服务等方面进行管理，发现问题及时填写《供方产品质量、服务及违规问题记录表》（附表6.3），并报所属公司或上一级物资设备部门，记录入库。

4.3公司、下属公司和项目部物资设备部门每年初对上一年度与本公司合作的供方进行年度考评，填报《供方信用评价表》（附表6.4），报所属公司或上一级物资设备部门审核。

考评结果作为供方分等级的依据。

4.4根据《供方信用评价表》对供方实行分级动态管理。

根据考评结果分为：

A、B、C、D四个等级，A为优秀，B为良好，C为合格，D为限制投标资格。

4.4.1评定为“A”的供方，在相关类招标时可进行加分，相关加分规则应在招标文件中列明；若中标，可降低其履约保证金或履约保函的数额，或享受其他优惠措施。

评定为“D”的供方，限制其1年内不得参与公司范围内的投标活动。

4.4.2评定为“A、B、C”三个等级的供方经报批后可直接进入《合格供方名单》信息库。

评定为“D”的供方留用察看1年，若下一年度考核为“C”及以上的，转为合格供方；若仍评定为“D”，则列入黑名单库。

4.4.3每个单位对所有物资、施工机具供方评价中，每一大类中评定为“A”的供方不得超过2家。

4.4.4在投标过程中严重违反《招标投标法》和公司相关招投标管理规定、在合同履行过程中有恶意拖延工期、发生较大质量事故或安全事故、恶意诉讼等行为的单位经公司审批后列入黑名单库，终身不得参与公司范围内的一切投标活动。

4.5供方有下列情形之一者经公司审批后列入黑名单库，并在信息平台系统上及时发布。

从原来的合同供方名单中除名，终身不得参与公司范围内的一切投标活动。

4.5.1《供方信用评价表》年度考评中列入黑名单的；

4.5.2产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；

4.5.3违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的；

4.5.4不履行或不正当履行合同义务造成公司或项目重大经济损失的；

4.5.5有价格欺诈、或弄虚作假行为，或采取不正当竞争手段的；

4.5.6供方存在主要错误，且与公司或项目存在较大的、恶意的法律纠纷的。

5附则

5.1本办法是公司物资与施工机具供方管理的基本制度，下属公司应认真贯彻执行。

下属公司可结合具体情况，依据本办法，制订实施细则或补充办法，并报公司备案。

5.2本制度由四川公路桥梁建设集团有限公司负责解释。

5.3本制度自发布之日起执行。

6附表

6.1《供方调查评价表》

6.2《合格供方名单》

6.3《供方产品质量、服务及违规问题记录表》

6.4《供方信用评价表》

附表6.1:

供方调查评价表

记录代号：

SRBG-QEO-J-11-01

使用号：

供方名称

业务范围

□生产

□销售

□生产并销售

地址

电话

产品名称

1．资质

□营业执照□所供物资在经营范围内

□生产许可证□通过了CCC认证□通过了铁路产品认证

□制造特许证□定点生产证□经营许可证□销售代理证

2．质量保证能力

□通过了ISO9000质量体系认证□通过了产品质量认证

本产品于年月日通过了组织的技术鉴定

国家质量监督：

抽检：

□合格□不合格送检：

□合格□不合格

抽样检验情况：

□合格□不合格检验单号：

3．信誉与服务

企业信用等级：

□AAA级□AA级□A级

销售服务水平：

□差□一般□好

4．生产/供应能力：

5．价格情况：

6．其它情况：

评价小组意见

□合格□不合格

评价人员签名

批准人意见：

签名：

年月日

职务/职称

签名

附表6.2:

合格供方名单

记录代号：

SRBG-QEO-J-11-02

使用号：

序号

单位

产品名称

地址

电话

联系人

评价表编号

附表6.3:

供方产品质量、服务及违规问题记录表

项目名称：

序号

供方名称

产品名称

合同号

问题描述

记录人

记录日期

备注

项目经理：

项目总工：

机料：

制表：

附表6.4:

供方信用评价表

供方单位名称

法人代表

联系人

联系电话

注册资本

单位地址

产品名称规格

评价项目及内容

评价

复核

产品质量技术水平

实测技术指标

满足国家标准及招标要求且同类产品中排名前三评为A；满足国家标准且同类产品中排名不在前三评为B；不满足国家标准或行业标准评为C。

外观

外观整洁、整齐、无破损评为A；否则评为B。

包装

包装完好、牢固、字迹及标识清晰评为A；否则评为B。

质量问题

无质量问题（或故障）评为A；有＜3次小质量问题（或故障次数）且未引发质量事故评为B；≥3次质量问题（或故障次数）或因质量问题（或故障）引发了质量事故评为C。

价格

价格欺诈

无价格欺诈评为A；有价格欺诈或伪造价格书面资料评为C。

价格隐瞒

价格变动无隐瞒评为A；1次价格变动有隐瞒评为B；≥2次价格变动隐瞒评为C。

价格比较

结算价格为市场中下价位评为A；市场偏上价位评为B；高于合同价格或公司批复的价格评为C。

履约能力结算方式

供应保障

供货期、产能和供应能力满足需求评为A；供货期和供应能力不能满足需求评为B；产能不能满足需求评为C。

物流保障

能保证需求且在紧急情况能保证供应评为A；不能完全满足需求评为B。

付款方式

优于合同约定方式且有利于需方的评为A；现款或先款后货评为B。

垫资额度

高于供应新产品总额30%评为A；低于供应新产品总额30%评为B。

垫资周期

垫资周期长于60天评为A；短于60天评为B。

售后服务

售后工作

售后服务好评为A；售后服务一般评为B；售后服务差评为C。

过程回访

每月回访并填写回访质量、供应等意见评为A；没有回访评为B。

票据交接

按期交付各种票据（发票、收货单等）评为A；否则评为B；拒不交付票据评为C。

信誉度

商业信誉

无商业欺诈和不良信用记录评为A；有不良信用记录评为B；有商业欺诈评为C。

法律诉讼

合作中无诉讼案件评为A；不协商或低于三次书面函告直接起诉评为C。

其它

评价结论：

备注：

1.A级：

评价有15个及以上为A，其余为B；2.B级：

评价有12个及以上为A，其余为B；3.C级：

评价有9个及以上为A，其余为B；4.D级：

评价有10个及以上为B,无评价为C；5.黑名单供方：

评价1个及以上为C。

评价单位：

复核单位：

评价人员：

复核人员：