中山环境监测站.docx

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中山环境监测站

中山市环境监测站2018年

部门预算

第一部分中山市环境监测站概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分中山市环境监测站2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分中山市环境监测站2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效（含绩效目标设置情况）

（五）支出政策和规章制度

（六）专项资金信息公开

第四部分名词解释及其他

第一部分、单位基本概况

中山市环境监测站成立于1984年底，是中山市环保局属下具有政府行为的社会公益性事业单位，具有独立的法人地位，能保证在任何时候，都能保持判断的独立性和诚实性。

其职能是承担中山市境内环境质量监测、污染源排放监测及环境监测科研、监测技术服务，同时为政府部门执行法规、标准，开展环境管理工作提供准确、可靠的技术支持，在全国环保系统四级监测站设置体制中属二级站。

（一）机构职能

根据《关于印发中山市环境保护局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编[2011]285号），我站的主要职能如下：

1、承担全市各主要环境要素的环境质量监测、执法监测、应急监测和仲裁监测等工作，定期向国家、省、市环境保护部门呈报监测情况和向社会发布环境质量公告。

2、承担城市环境考核指标监测、重点污染源监督性监测等工作。

3、开展突发环境事件应急监测；参与污染事件的调查，负责环境污染纠纷的技术调处。

4、为市环境保护局依法开展环境管理工作提供检测数据

5、负责主要污染物排放总量统计分析，建立污染物增减变化合账，组织实施工业及生活污染源普查工作；负责总量控制、治污排污有关污染源监测工作。

6、协助市环境保护局制定全市的环境信息规划；协助开展广东省环境保护厅建设的信息化项目，配合建立环保系统办公自动化综合信息平台，采集、发布有关环境信息；协助做好全市环境统计及污染源在线监控系统建设及日常管理、维护等工作。

7、开展国家和地方性环境标准、技术规范、环境监测等新技术、新方法、新设备的应用研究；参与广东省地方环境标准的制定、修订等工作。

8、承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置及人员构成情况

根据我站主要职能，内设了办公室、综合技术室、水质分析一室、水质分析二室、自动监测室、现场监测室、应急监测室、质量控制室、总量控制室和信息室10个股室。

各股室主要职责如下：

1、质量控制室,在质量负责人领导下，确保质量管理体系正常进行。

制定本站仪器设备管理制度，负责仪器设备的管理，建立仪器管理档案，掌握全站仪器设备动态，组织对有故障仪器的检修，审核和办理仪器设备的降级和报废。

负责组织采购的实施和仪器试剂、样品的接收、保管、唯一性标识的管理。

负责监测人员考核、取证组织工作。

编制废水、废气、噪声等污染源监测报告。

2、综合技术室,负责对本市环境质量监测数据进行汇总，编写大气、地表水、近岸海域、噪声、土壤等各类常规环境要素的监测报表，建立全市环境质量监测数据库，编写各种环境质量报告。

负责全站存档资料的管理、监测标准、规范的收集、整理和分发。

3、办公室,负责编制各项行政管理制度，并对执行情况进行检查。

负责受理客户的咨询、监测收费管理，发送监测报告。

受理监测委托并对以委托监测书形式发生的监测工作进行合同评审，及受理各类咨询工作。

负责本站员工、技术人员档案的整理、归档、制订人员培训计划并组织实施。

负责环境管理、后勤保障、安全保卫工作。

4、监测室（水质分析室一室、水质分析室二室、自动监测室、现场监测室、应急监测室）组织实施各项监测工作，并按时完成。

负责对仪器设备的维护、保养，保证其处于受控状态和在有效期内使用。

按要求做好各项原始记录，及时交综合技术室存档。

参加实验室间能力验证/比对、工作质量内部校核活动。

负责对本室的设施、环境条件进行控制。

5、总量控制室负责全市主要污染物总量减排数据的统计分析，建立污染物增减变化台账；组织实施工业及生活污染源的普查工作；负责总量控制、治污减排的有关污染源监测工作。

6、信息室负责配合广东省环保厅组建粤港珠三角大气自动监测系统；协助市环保局制定全市的环境信息化规划；负责环保公众网站维护工作；建立环保系统办公自动化综合信息平台，采集、发布有关环境信息；协助做好全市环境统计工作；开展广东省环保厅指引建设的信息化项目；协调环境管理主要业务应用系统开发、管理及维护；协助污染源在线监控系统、江河地表水水质自动监测系统、大气自动监测系统和全市机动车尾气在线监控系统的建设及日常管理、维护工作。

7、中山市环境监测站编制数95名，其中事业编制95名。

在职人员108名，其中事业编制80名，临工21名，离退休7名。

第二部分、2018年部门预算表

附件2：

（部门公开表1）

部门收支总体情况表

编制单位：

中山市环境监测站

单位:

元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

上年结转安排的支出预算数

本年支出预算数

一、本年收入

35,572,497

（一）一般公共服务支出

0.00

（一）一般公共预算

35,572,497

（二）外交支出

0.00

（二）政府性基金预算

0.00

（三）国防支出

0.00

（三）国有资本经营预算

0.00

（四）公共安全支出

0.00

（四）社会保险基金预算

0.00

（五）教育支出

0.00

（五）财政专户预算

0.00

（六）科学技术支出

0.00

（六）其他

0.00

（七）文化体育与传媒支出

0.00

（八）社会保障和就业支出

2,398,680

0.00

2,398,680

本年收入合计

35,572,497

（九）医疗卫生与计划生育支出

0.00

（十）节能环保支出

44,279,773

11,694,996

32,584,777

二、上年结转　

11,694,996

（十一）城乡社区支出

0.00

（一）一般公共预算

11,694,996

（十二）农林水支出

0.00

（二）政府性基金预算

0.00

（十三）交通运输支出

0.00

（三）国有资本经营预算

0.00

（十四）资源勘探信息等支出

0.00

（四）社会保险基金预算

0.00

（十五）商业服务业等支出

0.00

（五）财政专户预算

0.00

（十六）金融支出

0.00

（六）其他

0.00

（十七）援助其他地区支出

0.00

（十八）国土海洋气象等支出

0.00

上年结转合计

11,694,996

（十九）住房保障支出

589,040

0.00

589,040

（二十）粮油物资储备支出

0.00

（二十一）预备费

0.00

（二十二）其他支出

0.00

（二十三）债务付息支出

0.00

（二十四）债务发行费用支出

0.00

收入总计

47,267,493

支出总计

47,267,493

11,694,996

35,572,497

二、部门收入总体情况表

（部门公开表2）

部门收入总体情况表

编制单位：

中山市环境监测站

单位:

元

科目编码

功能分类科目

总计

上年结转

本年预算数

一般公共财政预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

社会保险基金预算收入

财政专户收入

其他收入

208

社会保障和就业支出

2,398,680

0.00

2,398,680

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,398,680

0.00

2,398,680

0.00

2080502

事业单位离退休

330,120

0.00

330,120

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,477,870

0.00

1,477,870

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

590,690

0.00

590,690

0.00

211

节能环保支出

44,279,773

11,694,996

32,584,777

0.00

21111

污染减排

44,279,773

11,694,996

32,584,777

0.00

2111101

环境监测与信息

44,279,773

11,694,996

32,584,777

0.00

221

住房保障支出

589,040

0.00

589,040

0.00

22102

住房改革支出

589,040

0.00

589,040

0.00

2210203

购房补贴

589,040

0.00

589,040

0.00

合计

47,267,493

11,694,996

35,572,497

0.00

三、部门支出总体情况表

（部门公开表3）

部门支出总体情况表

编制单位：

中山市环境监测站

单位:

元

科目编码

功能分类科目

总计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

2,398,680

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,398,680

0.00

2080502

事业单位离退休

330,120

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,477,870

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

590,690

0.00

211

节能环保支出

44,279,773

15,981,650

28,298,123

21111

污染减排

44,279,773

15,981,650

28,298,123

2111101

环境监测与信息

44,279,773

15,981,650

28,298,123

221

住房保障支出

589,040

0.00

22102

住房改革支出

589,040

0.00

2210203

购房补贴

589,040

0.00

合计

47,267,493

18,969,370

28,298,123

四、财政拨款收支总表

（部门公开表4）

财政拨款收支总表

编制单位：

中山市环境监测站

单位:

元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

上年结转安排的支出

本年支出

一般公共预算

政府性基金预算

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

35,572,497

（一）一般公共服务支出

0.00

（一）一般公共预算拔款

35,572,497

（二）外交支出

0.00

（二）政府性基金预算拔款

0.00

（三）国防支出

0.00

（四）公共安全支出

0.00

（五）教育支出

0.00

（六）科学技术支出

0.00

（七）文化体育与传媒支出

0.00

（八）社会保障和就业支出

2,398,680

0.00

2,398,680

0.00

（九）医疗卫生与计划生育支出

0.00

（十）节能环保支出

44,279,773

11,694,996

0.00

32,584,777

0.00

（十一）城乡社区支出

0.00

（十二）农林水支出

0.00

（十三）交通运输支出

0.00

（十四）资源勘探信息等支出

0.00

（十五）商业服务业等支出

0.00

二、上年结转

11,694,996

（十六）金融支出

0.00

（一）一般公共预算拔款

11,694,996

（十七）援助其他地区支出

0.00

（二）政府性基金预算拔款

0.00

（十八）国土海洋气象等支出

0.00

（十九）住房保障支出

589,040

0.00

589,040

0.00

（二十）粮油物资储备支出

0.00

（二十一）预备费

0.00

（二十二）其他支出

0.00

（二十三）债务付息支出

0.00

（二十四）债务发行费用支出

0.00

（二十五）转移性支出

0.00

收入总计

47,267,493

支出总计

47,267,493

11,694,996

0.00

35,572,497

0.00

五、一般公共预算支出表

（部门公开表5）

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

编制单位：

中山市环境监测站

单位:

元

功能分类科目

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

2,398,680

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,398,680

0.00

2080502

事业单位离退休

330,120

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,477,870

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

590,690

0.00

211

节能环保支出

32,584,777

15,981,650

16,603,127

21111

污染减排

32,584,777

15,981,650

16,603,127

2111101

环境监测与信息

32,584,777

15,981,650

16,603,127

301

工资福利支出

589,040

0.00

30102

津贴补贴

589,040

0.00

合计

35,572,497

18,969,370

16,603,127

六、一般公共预算基本支出表

（部门公开表6）

一般公共预算支出表（按部门经济分类科目）

编制单位：

中山市环境监测站

单位:

元

经济分类科目

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

13,810,830

0.00

302

商品和服务支出

16,500,557

3,084,680

13,415,877

303

对个人和家庭的补助

2,073,860

0.00

310

资本性支出

3,187,250

0.00

3,187,250

合计

35,572,497

18,969,370

16,603,127

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

（部门公开表7）

一般公共预算基本支出表

编制单位：

中山市环境监测站

单位:

元

经济分类科目

年初预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

13,810,830

30101

基本工资

5,966,790

30102

津贴补贴

1,520,040

30107

绩效工资

2,634,810

30108

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,477,870

30109

机关事业单位职业年金缴费支出

590,690

20112

其他社会保险缴费

545,630

30113

住房公积金

1,075,000

302

商品和服务支出

3,084,680

30201

办公费

316,960

30205

水费

260,000

30206

电费

700,000

30207

邮电费

190,000

30211

差旅费

40,000

30217

公务接待费

70,000

30218

专用材料费

636,640

30226

劳务费

291,200

30228

工会经费

74,880

30229

福利费

50,000

30231

公务用车运行维护费

455,000

303

对个人和家庭的补助

2,073,860

30302

退休费

167,750

30307

医疗费

49,770

30309

奖励金

400,000

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,456,340

合计

18,969,370

八、一般公共预算“三公”经费支出表

（部门公开表8）

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：

中山市环境监测站

单位:

元

项目

本年预算数

上年预算数

增减变化主要原因

1、因公出国（境）费用

0.00

　持平

2、公务接待费

80,000

持平

3、公务用车费

455,000

490,000

2017年报废一辆车辆，3.5/万

其中：

（1）公务用车运行维护费

455,000

490,000

2017年报废一辆车辆，3.5/万

（2）公务用车购置

0.00

　持平

合计

535,000

570,000

2017年报废一辆车辆，3.5/万

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、政府性基金预算支出表

（部门公开表9）

政府性基金预算支出表

编制单位：

中山市环境监测站

单位:

元

科目编码

功能分类科目

年初预算数

总计

基本支出

项

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