中山环境监测站.docx

1、中山环境监测站中山市环境监测站2018年部门预算目录第一部分 中山市环境监测站概况一、部门主要职责二、部门预算单位构成及机构设置第二部分 中山市环境监测站2018年部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）七、一般公共预算基本支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表第三部分中山市环境监测站2018年部门预算情况说明一、收支预算情况的总体说明二、收入预算说明三、支出预算说明四、“三公”经费预算情况说明五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行

2、经费（二）政府采购情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效（含绩效目标设置情况）（五）支出政策和规章制度（六）专项资金信息公开第四部分 名词解释及其他第一部分、单位基本概况中山市环境监测站成立于1984年底，是中山市环保局属下具有政府行为的社会公益性事业单位，具有独立的法人地位，能保证在任何时候，都能保持判断的独立性和诚实性。其职能是承担中山市境内环境质量监测、污染源排放监测及环境监测科研、监测技术服务，同时为政府部门执行法规、标准，开展环境管理工作提供准确、可靠的技术支持，在全国环保系统四级监测站设置体制中属二级站。（一）机构职能根据关于印发中山市环境保护局所属事业单位机构编制方案的通知

3、（中机编2011285号），我站的主要职能如下：1、承担全市各主要环境要素的环境质量监测、执法监测、应急监测和仲裁监测等工作，定期向国家、省、市环境保护部门呈报监测情况和向社会发布环境质量公告。2、承担城市环境考核指标监测、重点污染源监督性监测等工作。3、开展突发环境事件应急监测；参与污染事件的调查，负责环境污染纠纷的技术调处。4、为市环境保护局依法开展环境管理工作提供检测数据5、负责主要污染物排放总量统计分析，建立污染物增减变化合账，组织实施工业及生活污染源普查工作；负责总量控制、治污排污有关污染源监测工作。6、协助市环境保护局制定全市的环境信息规划；协助开展广东省环境保护厅建设的信息化项目

4、，配合建立环保系统办公自动化综合信息平台，采集、发布有关环境信息；协助做好全市环境统计及污染源在线监控系统建设及日常管理、维护等工作。7、开展国家和地方性环境标准、技术规范、环境监测等新技术、新方法、新设备的应用研究；参与广东省地方环境标准的制定、修订等工作。8、承办上级交办的其他工作任务。（二）机构设置及人员构成情况根据我站主要职能，内设了办公室、综合技术室、水质分析一室、水质分析二室、自动监测室、现场监测室、应急监测室、质量控制室、总量控制室和信息室10个股室。各股室主要职责如下：1、质量控制室,在质量负责人领导下，确保质量管理体系正常进行。制定本站仪器设备管理制度，负责仪器设备的管理，建

5、立仪器管理档案，掌握全站仪器设备动态，组织对有故障仪器的检修，审核和办理仪器设备的降级和报废。负责组织采购的实施和仪器试剂、样品的接收、保管、唯一性标识的管理。负责监测人员考核、取证组织工作。编制废水、废气、噪声等污染源监测报告。2、综合技术室,负责对本市环境质量监测数据进行汇总，编写大气、地表水、近岸海域、噪声、土壤等各类常规环境要素的监测报表，建立全市环境质量监测数据库，编写各种环境质量报告。负责全站存档资料的管理、监测标准、规范的收集、整理和分发。3、办公室,负责编制各项行政管理制度，并对执行情况进行检查。负责受理客户的咨询、监测收费管理，发送监测报告。受理监测委托并对以委托监测书形式发

6、生的监测工作进行合同评审，及受理各类咨询工作。负责本站员工、技术人员档案的整理、归档、制订人员培训计划并组织实施。负责环境管理、后勤保障、安全保卫工作。4、监测室（水质分析室一室、水质分析室二室、自动监测室、现场监测室、应急监测室）组织实施各项监测工作，并按时完成。负责对仪器设备的维护、保养，保证其处于受控状态和在有效期内使用。按要求做好各项原始记录，及时交综合技术室存档。参加实验室间能力验证/比对、工作质量内部校核活动。负责对本室的设施、环境条件进行控制。5、总量控制室负责全市主要污染物总量减排数据的统计分析，建立污染物增减变化台账；组织实施工业及生活污染源的普查工作；负责总量控制、治污减排

7、的有关污染源监测工作。6、信息室负责配合广东省环保厅组建粤港珠三角大气自动监测系统；协助市环保局制定全市的环境信息化规划；负责环保公众网站维护工作；建立环保系统办公自动化综合信息平台，采集、发布有关环境信息；协助做好全市环境统计工作；开展广东省环保厅指引建设的信息化项目；协调环境管理主要业务应用系统开发、管理及维护；协助污染源在线监控系统、江河地表水水质自动监测系统、大气自动监测系统和全市机动车尾气在线监控系统的建设及日常管理、维护工作。7、中山市环境监测站编制数95名，其中事业编制95名。在职人员108名，其中事业编制80名，临工21名，离退休7名。第二部分、2018年部门预算表附件2：（部

8、门公开表1）部门收支总体情况表编制单位：中山市环境监测站单位:元收 入支 出 项 目预算数项目合计上年结转安排的支出预算数本年支出预算数一、本年收入 35,572,497 （一）一般公共服务支出0.00 0.00 0.00 （一）一般公共预算 35,572,497 （二）外交支出0.00 0.00 0.00 （二）政府性基金预算0.00 （三）国防支出0.00 0.00 0.00 （三）国有资本经营预算0.00 （四）公共安全支出0.00 0.00 0.00 （四）社会保险基金预算0.00 （五）教育支出0.00 0.00 0.00 （五）财政专户预算0.00 （六）科学技术支出0.00 0.

9、00 0.00 （六）其他0.00 （七）文化体育与传媒支出0.00 0.00 0.00 （八）社会保障和就业支出 2,398,680 0.00 2,398,680 本年收入合计 35,572,497 （九）医疗卫生与计划生育支出0.00 0.00 0.00 （十）节能环保支出 44,279,773 11,694,996 32,584,777 二、上年结转 11,694,996 （十一）城乡社区支出0.00 0.00 0.00 （一）一般公共预算 11,694,996 （十二）农林水支出0.00 0.00 0.00 （二）政府性基金预算0.00 （十三）交通运输支出0.00 0.00 0.00

10、 （三）国有资本经营预算0.00 （十四）资源勘探信息等支出0.00 0.00 0.00 （四）社会保险基金预算0.00 （十五）商业服务业等支出0.00 0.00 0.00 （五）财政专户预算0.00 （十六）金融支出0.00 0.00 0.00 （六）其他0.00 （十七）援助其他地区支出0.00 0.00 0.00 （十八）国土海洋气象等支出0.00 0.00 0.00 上年结转合计 11,694,996 （十九）住房保障支出 589,040 0.00 589,040 （二十）粮油物资储备支出0.00 0.00 0.00 （二十一）预备费0.00 0.00 0.00 （二十二）其他支出0

11、.00 0.00 0.00 （二十三）债务付息支出0.00 0.00 0.00 （二十四）债务发行费用支出0.00 0.00 0.00 收 入 总 计 47,267,493 支 出 总 计 47,267,493 11,694,996 35,572,497 二、部门收入总体情况表（部门公开表2）部门收入总体情况表编制单位：中山市环境监测站单位:元科目编码功能分类科目总计上年结转本年预算数一般公共财政预算收入政府性基金预算收入国有资本经营预算收入社会保险基金预算收入财政专户收入其他收入208社会保障和就业支出 2,398,680 0.00 2,398,680 0.00 0.00 0.00 0.00

12、 0.00 20805行政事业单位离退休 2,398,680 0.00 2,398,680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502事业单位离退休 330,120 0.00 330,120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,477,870 0.00 1,477,870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 590,690 0.00 590,690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211节能环保支出 44,279,773 11,69

13、4,996 32,584,777 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111污染减排 44,279,773 11,694,996 32,584,777 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111101环境监测与信息 44,279,773 11,694,996 32,584,777 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221住房保障支出 589,040 0.00 589,040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102住房改革支出 589,040 0.00 589,040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221

14、0203购房补贴 589,040 0.00 589,040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 47,267,493 11,694,996 35,572,497 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、部门支出总体情况表（部门公开表3）部门支出总体情况表编制单位：中山市环境监测站单位:元科目编码功能分类科目总计基本支出项目支出208社会保障和就业支出 2,398,680 2,398,680 0.00 20805行政事业单位离退休 2,398,680 2,398,680 0.00 2080502事业单位离退休 330,120 330,120 0.00 20805

15、05机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,477,870 1,477,870 0.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 590,690 590,690 0.00 211节能环保支出 44,279,773 15,981,650 28,298,123 21111污染减排 44,279,773 15,981,650 28,298,123 2111101环境监测与信息 44,279,773 15,981,650 28,298,123 221住房保障支出 589,040 589,040 0.00 22102住房改革支出 589,040 589,040 0.00 2210203购房补贴 589

16、,040 589,040 0.00 合计 47,267,493 18,969,370 28,298,123 四、财政拨款收支总表（部门公开表4）财政拨款收支总表编制单位：中山市环境监测站单位:元收 入支 出 项目预算数项目合计上年结转安排的支出本年支出一般公共预算政府性基金预算一般公共预算政府性基金预算一、本年收入 35,572,497 （一）一般公共服务支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (一)一般公共预算拔款 35,572,497 （二）外交支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二)政府性基金预算拔款0.00 （三）国防支出0.00 0.00 0.00

17、0.00 0.00 （四）公共安全支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （五）教育支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （六）科学技术支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （七）文化体育与传媒支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （八）社会保障和就业支出 2,398,680 0.00 0.00 2,398,680 0.00 （九）医疗卫生与计划生育支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十）节能环保支出 44,279,773 11,694,996 0.00 32,584,777 0.00 （十一）城乡社区支出0.0

18、0 0.00 0.00 0.00 0.00 （十二）农林水支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十三）交通运输支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十四）资源勘探信息等支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十五）商业服务业等支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、上年结转 11,694,996 （十六）金融支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (一)一般公共预算拔款 11,694,996 （十七）援助其他地区支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二)政府性基金预算拔款0.00 （十八）国土

19、海洋气象等支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十九）住房保障支出 589,040 0.00 0.00 589,040 0.00 （二十）粮油物资储备支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十一）预备费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十二）其他支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十三）债务付息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十四）债务发行费用支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十五）转移性支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收 入 总 计 47,26

20、7,493 支 出 总 计 47,267,493 11,694,996 0.00 35,572,497 0.00 五、一般公共预算支出表（部门公开表5）一般公共预算支出表（按功能分类科目）编制单位：中山市环境监测站单位:元功能分类科目年初预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出208社会保障和就业支出 2,398,680 2,398,680 0.00 20805行政事业单位离退休 2,398,680 2,398,680 0.00 2080502事业单位离退休 330,120 330,120 0.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,477,870 1,477,870 0.

21、00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 590,690 590,690 0.00 211节能环保支出 32,584,777 15,981,650 16,603,127 21111污染减排 32,584,777 15,981,650 16,603,127 2111101环境监测与信息 32,584,777 15,981,650 16,603,127 301工资福利支出 589,040 589,040 0.00 30102津贴补贴 589,040 589,040 0.00 合计 35,572,497 18,969,370 16,603,127 六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）一

22、般公共预算支出表（按部门经济分类科目）编制单位：中山市环境监测站单位:元经济分类科目年初预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出301工资福利支出 13,810,830 13,810,830 0.00 302商品和服务支出 16,500,557 3,084,680 13,415,877 303对个人和家庭的补助 2,073,860 2,073,860 0.00 310资本性支出 3,187,250 0.00 3,187,250 合计 35,572,497 18,969,370 16,603,127 七、一般公共预算“三公”经费预算情况（部门公开表7）一般公共预算基本支出表 编制单位：中山市环

23、境监测站单位:元经济分类科目年初预算数科目编码科目名称301工资福利支出 13,810,830 30101 基本工资 5,966,790 30102 津贴补贴 1,520,040 30107 绩效工资 2,634,810 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,477,870 30109机关事业单位职业年金缴费支出 590,690 20112其他社会保险缴费 545,630 30113住房公积金 1,075,000 302商品和服务支出 3,084,680 30201 办公费 316,960 30205 水费 260,000 30206 电费 700,000 30207邮电费 190,

24、000 30211差旅费 40,000 30217公务接待费 70,000 30218专用材料费 636,640 30226劳务费 291,200 30228 工会经费 74,880 30229福利费 50,000 30231 公务用车运行维护费 455,000 303对个人和家庭的补助 2,073,860 30302 退休费 167,750 30307医疗费 49,770 30309奖励金 400,000 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,456,340 合计 18,969,370 八、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表8） 一般公共预算“三公”经费预算情况表编制单位：中山

25、市环境监测站单位:元项 目本年预算数上年预算数增减变化主要原因1、因公出国（境）费用0.00 0.00 持平2、公务接待费 80,000 80,000 持平 3、公务用车费 455,000 490,000 2017年报废一辆车辆，3.5/万 其中： （1）公务用车运行维护费 455,000 490,000 2017年报废一辆车辆，3.5/万 （2）公务用车购置0.00 0.00 持平合 计 535,000 570,000 2017年报废一辆车辆，3.5/万 备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： （1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。九、政府性基金预算支出表（部门公开表9）政府性基金预算支出表编制单位：中山市环境监测站单位:元科目编码功能分类科目年初预算数总计基本支出项